7.1.10.5 Positions des pièces de rechange

Dans une position de pièce de rechange peut avoir chacun une certaine quantité d'un
Pièce de rechange à inclure.
Pour les pièces de rechange, après le numéro de pièce de rechange dans quatre éléments de base
Les types diffèrent:
- parties mères; ce sont ceux sous le numéro de qui une phrase dans le
a été créé.
Avec les parties racines, toutes les données importantes pour la position se révèlent
le maître de pièce de rechange a suggéré.
- Pièce de rechange non créée dans le fichier de pièces de rechange, mais qui
a été trouvé dans le fichier de prix total. Ce sera dans le
Prix total fichier des données existantes prises en charge, sinon le
Partie traitée comme une partie non parentale (voir ci-dessous). si
un numéro de pièce non trouvé à la racine dans le fichier de prix total
est recherché, vous pouvez spécifier avec les contrôles. Dans cette
Le cas sera tous les plus importants présents dans le fichier de prix total
Les valeurs reprises et les prix requis sont calculés.
Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Pièces de rechange".
le ».
- fugue; en fonction des spécifications des contrôleurs de données maîtres
sont-ils soit le numéro de pièce vide ou le numéro de pièce de rechange
Numéros 1111, 2222, 3333, etc. à 9999 (dans ce cas, le
numéro de pièce de rechange vide généralement non autorisé).
Les numéros sont utilisés pour ne pas courir dans le coffre
Pièces à régler individuellement dans l'ordre, qui peuvent à la fois
Être des pièces qui ne sont pas stockées, ainsi que acheté
pièces.
REMARQUE: défini dans les contrôles des données de l'entreprise,
que les numéros 1111 à 9999 doivent être considérés comme des passages, puis
Dans le fichier de pièces de rechange, certaines bases
formations (par exemple, le groupe de statistiques) et
Lorsque ces numéros de passe sont utilisés, ils sont écrits dans la mémoire stockée.
Informations consultées.
- parties non mères; ce sont ceux sous le nombre desquels aucune phrase
a été créé dans les données de base.
Les pièces non mères sont alors utilisées contrairement aux analyses en continu.
lors de l'impression du numéro de pièce sur la facture
ou si un accès de pièces de rechange avec de nouveaux dans le coffre
n'a pas encore été posté. Dans ce dernier cas est
Il est possible, même ultérieurement, de débiter le
Position de la pièce de rechange (voir description de la pièce de rechange)
affichage partiel à la fin de cette section).
ATTENTION: Si une pièce est lue à partir du masque de pièce de rechange dans lequel
un successeur est entré, le numéro de pièce entré devient
automatiquement remplacé par le successeur. Cette partie peut aussi être
être enchaîné à un successeur. Enfin, le choix est fait
la dernière partie de la chaîne. Cette procédure s'applique également au remplacement
pièces trouvées dans le fichier de prix total, c.-à-d. les pièces de rechange
Le fichier de prix total est également fourni avec les numéros de successeur
et automatiquement, la dernière partie de la chaîne suivante est traitée.
beitet.
Vous trouverez plus de détails sur la sélection d’une position de pièce de rechange dans le chapitre
Pour prendre 'Sélection de position en général'.
REMARQUE: Si des pièces de rechange sont répertoriées pour le numéro de pièce spécifié
sont définis, vous recevrez un message et pourrez entrer un
branche des pièces alternatives. La note est seulement au
Nouvel investissement d'une position.
NOTE: Chaque fois que "pièces de rechange" est mentionné,
cela signifie également tous les autres types de matériaux, par exemple les accessoires,
Huiles, pneus, petites pièces, etc.
REMARQUE: Si l’une des entrées de champ faites dans le formulaire
mate les pièces de rechange pour un changement automatique du
autre domaine (par exemple, modification du prix total en raison de modifications de la
quantité), ce changement sera toujours le contrôle de l'utilisateur
affiché.
Valeurs suggérées: Les informations suivantes concernent la détermination de
Valeurs par défaut lors de la saisie à nouveau d'un article de pièces de rechange.
En général, les valeurs suivantes sont suggérées:
- Zone d'atelier à partir des données d'en-tête de commande
NOTE: Ce champ apparaîtra sur 'Ventes au comptant simplifiées'
non offert.
- Quantité = 0 ou 1 dans 'Nombre ET' dans les valeurs par défaut de
Données de l'entreprise
- Emetteur à partir des standards utilisateurs des données de l'entreprise ou
après la première position d'un ordre le dernier
émetteur usagé
- Date d'émission = date actuelle
- indicateur de pression = J
NOTE: Ce champ apparaîtra sur 'Ventes au comptant simplifiées'
non offert.
Pour les ordres internes, les valeurs par défaut suivantes s'appliquent également:
- Code de compte = IN ou selon les normes de l'utilisateur.
- Centre de coûts à partir des données d'en-tête 1 de la commande
- Élément de coût à partir des données d'en-tête 1 de la commande
Pour tous les autres types de commande, le code de facturation est utilisé avec
'R1' ou selon les valeurs utilisateur par défaut.
Lorsque vous spécifiez un code de facturation à partir des normes utilisateur,
devient lors de la capture de plusieurs positions dans une ligne, respectivement
dernier code de facturation entré à nouveau proposé.
NOTE: Ce champ apparaîtra sur 'Ventes au comptant simplifiées'
non offert.
Si aucune donnée de base n'est stockée pour le numéro de pièce de rechange sélectionné,
Les valeurs suivantes sont ensuite extraites des valeurs standard des données de l'entreprise.
proposé:
- Code TVA ET
NOTE: Ce champ apparaîtra sur 'Ventes au comptant simplifiées'
non offert.
- Groupe de statistiques ET
NOTE: Ce champ apparaîtra sur 'Ventes au comptant simplifiées'
non offert.
- Code de réduction ET (sera seulement accepté mais ne sera pas affiché)
La marque est proposée à partir des données d’en-tête de commande 2.
Si un numéro de pièce de rechange a été spécifié pour lequel des données de base ont été
les valeurs suivantes sont prises à partir de là ou
affiché:
- Ligne de texte 1 de la désignation
- Ligne de texte 2 de text-2
- Ligne de texte 3 de text-3
- Ligne de texte 4 de text-4
- Prix des biens (affiché uniquement s'il est dans le contrôle
données de la société sont fournies de cette manière).
En fonction des informations contenues dans les contrôleurs, le prix d’achat-1,
le prix d'achat moyen ou le prix de revient
adopté.
- Prix unitaire:
Pour le type d'ordre 'A', 'E' ou 'K' en fonction de la caractéristique de tarification
signe du destinataire de la facture pour R1 le prix de vente,
le prix interne, le prix du sous-traitant ou le prix garanti
Pour le type de commande 'I', le prix interne
- code TVA
- groupe de statistiques
- Code de réduction (sera seulement accepté, mais ne sera pas affiché)
- marque
- Prix net
Si ce n’est pas un ordre interne et que le
La pièce de rechange n’est pas une pièce de prix net, le système le fera aussi
une proposition de réduction créée:
- Dans les remises et surtaxes du client
Données d'entreprise une phrase au numéro de client du destinataire de la facture
gers, la marque, le code de réduction de la position (voir ci-dessus).
description) et le type de commande de la commande (voir
En-tête 1), le taux d'actualisation
taux (ou majoration).
- Est inclus dans les remises client et les suppléments de données d'entreprise
une phrase relative à la marque, le code de réduction de l'article (voir ci-dessus)
description) et le type de commande de la commande (voir
en-tête 1), le taux d'actualisation
tarif (ou surtaxe) au client correspondant au code de réduction
pour le calcul 1 (voir données d'entête 1).
Quand une position est stockée, il est vérifié si le
Poste toujours ouvert ou déjà terminé. Une position est ouverte,
si nécessaire, les informations dans la position sont toujours manquantes. Une commande peut
ne sera facturé que s'il n'a plus aucune position ouverte
contient (ne s'applique pas aux estimations de coûts). C'est pour assurer
ces entrées ne sont pas oubliées et seront utilisées pour des évaluations ultérieures.
les conditions sont indispensables.
Mais vous avez déjà la possibilité d’entrer des positions,
avant de connaître toutes les données (par exemple, le coût des marchandises).
Dans les conditions suivantes, une position de pièce de rechange est toujours valide.
ouvrir:
- Si le poste est un code de facturation "IN",
Saisie d'un centre de coûts dans les contrôles de données de l'entreprise
est fourni, mais aucun n'a été entré (centre de coûts = 0).
- Si le poste est un code de facturation "IN",
Saisie d'un élément de coût dans les contrôles de données de l'entreprise
est fourni, mais aucun n’a été entré (coût = 0).
- Si dans les champs de données de l'entreprise, l'entrée de l'émetteur
est fourni, mais aucun matricule n’a été entré.
- Si, selon les contrôles effectués dans les données de l'entreprise, le prix du produit de base
changer et pas égal à 0, mais
a néanmoins la valeur 0.
- Si dans la position à la fois la quantité et le prix total
net 'a la valeur 0.
Dans les conditions suivantes a lieu au moment du stockage
un article de pièce de rechange immédiatement aussi l'affichage en stock:
- Dans les contrôles des données de l'entreprise, l'enregistrement des pièces de rechange
être fourni len
- Il ne peut s'agir du type d'ordre 'estimation du coût'
- Le numéro de pièce de rechange ne peut pas être un numéro de continuation (selon
Contrôles dans les données de l'entreprise)
- Il doit s'agir d'une pièce de rechange créée dans les données de base.
transaction dans laquelle l'indicateur de comptabilisation a la valeur 'J'
Les éléments suivants doivent être notés lors de la réservation de pièces:
- lors du changement de la quantité dans un remplacement déjà existant
poste partiel, seule la différence de quantité est enregistrée
- La pièce de rechange au dernier traitement de la position était-elle encore
pas créé dans la racine, mais a été créé entre-temps.
ensuite, la quantité d'articles complète sera rééquipée.
réservé !!!
- lors de la suppression d'un poste, la quantité déjà enregistrée
le retour

Entrée pièce de rechange position I - VFAO1E1

F2 -> Système de pièces de rechange
Cette fonctionnalité vous permet de formater des parties non-souches dans le format
VETS111 (ou VETS110 si aucun numéro de pièce n'a été entré)
passer à l'installation de cette pièce de rechange. Au retour de
la maintenance des pièces de rechange correspond au dernier numéro de pièce de rechange
proposé pour la création du poste de commande et de la
a rejeté la position de l'ordre.
F6-> textes complémentaires
Cette fonctionnalité vous permet de lire au format STXTV02 jusqu’à 9
Entrez des lignes de texte dans le poste de pièces de rechange sélectionné.
F13-> Réservations
Si la fonctionnalité 'gestion des résidus' sur votre système
est bloqué, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité dans le format
VRAE010 pour la gestion des réservations pour cette pièce de rechange
changer. De plus amples détails sur cette fonction sont fournis par le programme
s'occuper des réservations.
F14-> carnet de commandes
Si la fonctionnalité 'gestion des résidus' sur votre système
Vous pouvez utiliser cette fonction au format VFAO1R0
Entrez le carnet de commandes client pour la pièce de rechange qui vient d'être traitée. la
La détection de résidus ne concerne que les pièces détachées qui se trouvent dans le coffre
sont créés, possible. Avec toutes les autres pièces de rechange devient un
Message d'erreur émis.
F22-> Demande de commande
Vous pouvez utiliser cette fonction au format VEBR010 avec une phrase
une demande d'achat. Toutes les commandes créées de cette manière
Les demandes peuvent être faites avec un programme de la zone de travail
Commande imprimée ou passée dans une commande
être.
F23-> Position des pièces de rechange Supprimer
Vous pouvez utiliser F23 pour annuler des pièces de rechange. Va un
Position avec arriéré, c’est-à-dire une pièce de rechange ayant un
A déclenché des commandes en attente, annulé, vous devez donc
décider si l'élément de résidu correspondant a été supprimé
devrait être. Cela se fait via un simple masque d'accusé de réception.

Ligne de texte 1 à 3 30 chiffres alphanumériques
Dans ces trois lignes, vous pouvez donner une description plus détaillée de l'invention.
entrez une phrase.
La première ligne ne doit pas être laissée en blanc.
ET coureur / ET sans données de base
Cette information est affichée sur le côté droit de l'écran lorsque le
numéro de pièce de rechange entré selon les contrôles des données de l'entreprise
Le numéro de passage est ou si aucune donnée de base n'est stockée pour cela
sont.
Position avec résidu / position du résidu
Cette information est affichée sur le côté droit de l'écran lorsque le
une pièce de rechange entrée a déclenché une commande en retard ou
a été généré à partir d'un carnet de commandes.

Zone d'atelier 2 chiffres numériquement
Dans les contrôles, vous pouvez spécifier si la zone d’atelier est désactivée
les données d'en-tête de commande ou de l'intervention à proposer.
Valeurs permises: 1 à 99
Ici, vous spécifiez la zone d’atelier à laquelle affecter cet article.
est.
Un seul domaine d’atelier peut être sélectionné, qui dans l’entreprise
les données ont été créées.
Les informations données ici ont un impact sur les statistiques de chiffre d'affaires,
si dans les contrôleurs la tenue des statistiques de chiffre d’affaires est séparée après
Les zones d'atelier sont fournies. De plus, la zone de l'atelier
également un critère pour la détermination des comptes, si le compte de facturation
en fonction des contrôles dans les données de l'entreprise pour la réservation dans un
La comptabilité financière devrait être désactivée.
Veuillez voir comment fonctionne la détermination des comptes en détail.
le chapitre 'Données de réservation d'interface'.

Autorisé: G1-G9, IN, F1-F9
Dans ce champ, vous pouvez spécifier sur lequel de ces factures
La position du texte est à imprimer.
Les destinataires de la facturation avec le code de facturation correspondant doivent être responsables de
cette commande a déjà été créée, à l'exception du clearing
codes IN, qui est créé automatiquement. Avec F4 vous obtenez
un aperçu des destinataires de factures existants.
F1 - F9 = La position sera dans la facturation
imprimé sur la facture externe 1. Cette sélection est incluse
Je commandes (internes) non autorisés.
IN = la position du texte fait référence à un calcul interne
une partie de tension. Si le poste est également sur la facture du client externe
(F1) apparaît ou sur sa propre facture interne,
dépend des spécifications dans les contrôles des données de l'entreprise.
Dans les champs, le centre de coûts et la nature comptable sont utilisés dans la modification
du code de facturation à 'IN' la valeur correspondante
utilisé à partir des données d'en-tête 1.
G1 - G9 = C'est une explication
Texte sur les positions de garantie. Cette sélection n'est autorisée que si
dans la phrase relative à la marque du véhicule (ou à la commande au
lent) a été défini dans les données de l'entreprise qu'à cette marque
Des demandes de garantie peuvent être faites.
Parce que les colis ne sont pas fournis avec le code de facturation pour la garantie
ne peut être utilisé pour aucune ligne de texte dans le numéro de position.
entre 4000 et 4999 le code de clearing G1,
G2 etc. sont enregistrés.
Avec la subdivision en G1 à G9 il est possible
(mais pas nécessaire) de distinguer sur lequel
au fond de cette position du texte fait référence.

Intervention 2 chiffres alphanumériques
Ici vous pouvez sélectionner une intervention ou un échantillon
indiquer une intervention pour la création d'une intervention.
Les interventions existantes peuvent être affichées et entrées de 2 manières
sont les suivants:
Variante Renault: de A à Z
Variante non-Renault: du 01 au 99
(Voici A à Z comme 01 à 26 à la
Entrée interprétée)

Exécuter le numéro 2 chiffre numérique
Le numéro de série ne peut être changé que si le numéro d’enregistrement est
le gik travaille. Il correspond à l'ancien numéro de sous-job et
détermine dans quel ordre les postes de commande dans
une intervention sur la facture à imprimer.
le niveau des stocks
Le niveau de stock est comparé aux valeurs du stock de pièces de rechange du
affiché sur le côté droit du format d'écran, s'il s'agit d'un
La pièce maîtresse et les informations sont disponibles pour le terrain
égal à vide ou 0). La première valeur est l'inventaire total, la deuxième valeur
est le niveau de stock du sous-stock sélectionné.
Des détails supplémentaires sur ce domaine sont la description du programme pour la maintenance du logiciel.
Pour enlever des pièces de rechange.

Quantité 5 en avant, 2 décimales numériques
Dans ce champ, entrez la quantité à facturer pour cette pièce de rechange.
sur.
REMARQUE: pour obtenir un crédit pour un article de remplacement, vous devez
entrez simplement le nombre négativement. Ce n'est pas seulement le calculé
Crédité, mais aussi la pièce de rechange est renvoyée à l'entrepôt.
réservé.
Mais est-ce seulement une note de crédit sans remplacement?
retour partiel, n'utilisez pas de numéro de pièce racine, mais
un Durchläufernummer, de sorte qu'aucune réservation n'a lieu dans l'entrepôt !!!
Il est vérifié si la quantité multipliée par le prix de vente n'est pas
donne une valeur de -9 999 999,99 en dessous ou 9 999 999,99
ci-dessous.
Dans les contrôles, on peut spécifier que la valeur tombe en dessous de la
Niveau de stock = 0 (niveau de stock négatif) n'est pas autorisé.
NOTE: Il va vérifier si le montant entré est un multiple
l'unité de vente définie dans le fichier de pièces de rechange.
C'est pour éviter à tort 'non-entier'
Les quantités sont déplacées. (Il est logique de vendre 0,5 l d’huile, pas
mais 0,5 bougies d'allumage.)
Si la quantité dépasse la quantité disponible libre de la pièce de rechange,
alors un avertissement correspondant est affiché. Est sur votre système
Si vous avez installé la fonction de gestion des résidus, vous avez maintenant plusieurs
Façons de répondre à cet avertissement:
- L'avertissement est ignoré et les données seront libérées à nouveau
pressé. C'est donc sur le temps libre disponible
Entrepôt déduit.
- Un arriéré devrait être enregistré. Dans l'enregistrement du retour
En appuyant sur la touche de fonction F14-Backward, vous pouvez atteindre le statut
(plus loin dans le format VFAO1R0).
- Ce seront les réservations existantes de cette pièce de rechange
changé, entraînant une modification de la quantité disponible libre.
est suffisant. Dans le soin des réservations que vous obtenez à travers
en appuyant sur la touche de fonction F13 - Réservations (continuer à
Format VRAE010). Les détails de ces champs sont les
description de la maintenance des réservations.
Si la fonctionnalité de gestion en amont n’est pas disponible sur votre système,
bloqué, la validation des données confirme la réservation en dessous de zéro
et le traitement de la commande continue.

Sous-couche 4 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez spécifier la sous-couche à partir de laquelle la quantité d'articles
devrait être déduit. La touche de fonction F4 vous donne un aperçu
sur les paliers existants.
Dans une position existante, le sous-stock ne peut pas être modifié.
REMARQUE: les réservations inférieures à 0 ne sont possibles que dans l'entrepôt principal.

Type de commande 1 digit alphanumeric
1 = type d'ordre 1
2 = type d'ordre 2
3 = type d'ordre 3
REMARQUE: Ce champ ne s'affiche que si vous êtes dans les commandes pour
ont défini le type de commande pour la détermination du prix, le type de commande
la position de la pièce de rechange doit être utilisée.
disponible
Ici, vous verrez le montant disponible pour information, si
c'est une partie parentale. La quantité disponible est celle
Partie de la quantité en stock ne disposant pas de la fonction de gestion des commandes en retard
réservé aux clients.
ordonné
Ici, la quantité commandée dans la fiche pièce de rechange est affichée, si
c'est une partie parent et pour l'information de champ
sont présents (vides inégaux ou 0). Détails de ce champ
à prendre dans la description du programme pour l’entretien des pièces de rechange.
Quantité d'origine
Ici, vous serez informé de la quantité d'origine.
indique si un backlog associé existe pour cet élément.
Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre Gestion des résidus.
tag Prix net
Cela indique si cette position est un filet
Prix partie actes.
VIDE = pas de prix net
O = partie prix net

Ancienne partie 1 chiffre alphanumérique
Ici vous pouvez voir si cet article est une vieille pièce
est. Si aucune donnée de base n'est stockée pour le poste de pièces de rechange
sont, ce champ peut être maintenu.
VIDE = aucune partie ancienne
O = partie ancienne
emplacement de stockage
Ici vous trouverez le lieu de stockage de la pièce de rechange à partir de
Le fichier de pièces de rechange est affiché.

Emetteur 4 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: Voir les valeurs par défaut générales pour les pièces de rechange
au début de ce chapitre
Dans ce champ, le matricule de l'émetteur peut être défini par le magasin.
ben. Cette information peut être utilisée pour des évaluations ultérieures
être.
Le matricule doit être dans les données de l'entreprise avec n'importe quel type personnel
être créé en dehors de 'E' (équipe).

Date d'émission 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez entrer la date d'édition de la pièce de rechange à partir de l'entrepôt.
préciser.
Si le matricule d’un émetteur est entré, mais que la sortie
la date dans la colonne correspondante est laissée vide, puis bat
Le système prédéfinit automatiquement la date du jour comme date d’émission.
Prix d'achat 1 / Remise
Le prix d’achat-1 et la remise d’achat correspondront aux valeurs du
Liste des pièces de rechange affichée sous le prix d’utilisation des marchandises. détails
Les détails de ce champ sont la description du programme pour la maintenance du
Pour enlever des pièces de rechange.

Prix des marchandises 7 avant, 2 décimales numériques
Valeurs permises: 0 à 9 999 999,99
ATTENTION: Ce champ ne s'affiche que s'il s'agit d'un
Partie non root ou un emballement, ou si l'affichage
Variabilité du coût des marchandises dans les contrôles de l'entreprise
les données sont fournies.
Dans ce champ, vous pouvez voir le coût des marchandises pour une pièce de rechange
sauver.
REMARQUE: en fonction des informations contenues dans les commandes, le magasin
price-1, le prix d'achat moyen ou le prix de revient
suggéré à partir du kit de pièces de rechange. Lors de la publication des statistiques de chiffre d'affaires
Stik ou l’utilisation de biens dans une comptabilité financière est ici
valeur spécifiée utilisée.
Pour les débits, le coût des marchandises ne peut être supérieur à la
Prix de vente, à condition qu'il s'agisse déjà d'un prix de vente
entrée. Pour les pièces autres que les coureurs peuvent être dans les contrôles
(Entrez le champ "insérer le prix") qu'une note
apparaît si le prix d'utilisation des biens est supérieur au prix de vente.
Cette notification est uniquement faite lors de la vérification du champ "Prix unitaire".

Entrée pièce de rechange position II - VFAO1E3

Destinataire de la facture / pourcentage de participation
Pour plus d'informations, voir le code de facturation, pour la facturation interne.
Recevoir le centre de coûts et le nom du destinataire de la facture ou
le centre de coûts. En outre, la part en pourcentage de cette
Le destinataire de la facturation à la position suppose, affiché.
NOTE: Lorsque vous travaillez avec des interventions, il est possible que plusieurs
Les destinataires des factures sont impliqués dans un poste. Alors vous pouvez
Utilisez la touche de fonction F18 pour passer aux autres destinataires de la facture.
et voir leur part de la position.
Prix unitaire 7 avant, 2 décimales numériques
Valeurs permises: 0 à 9 999 999,99
Dans ce champ, le prix de vente de la pièce de rechange est déduit
un rabais ou un pourcentage de position. Le de la
Le prix proposé pour le kit de pièces de rechange dépend du code de facturation
et l'indicateur de tarification du destinataire de la facture spécifié.
Lorsqu'un prix unitaire est entré (supérieur à 0) et qu'il agit
Si le numéro de pièce de rechange est un emballement, le
Prix unitaire non inférieur au coût des marchandises.
Pour les pièces autres que les passes, les contrôles (champ "Marchandises"
entrer un prix de référence "), qu'un message apparaisse,
si le prix d'achat est supérieur au prix de vente.
Dans les contrôles peuvent être spécifiés que la position est ouverte
reste, si le prix unitaire est nul (champ "prix de vente = 0 pas
permis « ).
La quantité multipliée par le prix unitaire peut être la valeur
Pas moins de ou pas plus de 9 999 999,99
e.

Remise% 2 devant, 1 décimale numérique
Valeurs autorisées: 0 jusqu'à la valeur maximale définie dans les commandes
malabatt pour les pièces de rechange
Valeur par défaut: Voir les valeurs par défaut générales pour les pièces de rechange
au début de ce chapitre
Dans ce champ, vous pouvez saisir une remise de position en pourcentage,
mais seulement avec le code d'attribution 'F1' à 'F9'
et si ce n’est pas une partie prix net (prix net
= 'J'), sinon la valeur du champ doit être 0.
Le prix total réduit de la remise donne alors le prix total
net.
ATTENTION: le taux d’escompte ne doit jamais être aussi élevé que pour un seul
prix supérieur à 0, un 'prix total net' égal à 0 est calculé.
NOTE: Lorsque vous travaillez avec des interventions, en cas de partage des coûts
de plusieurs destinataires de facture, cette remise avec la touche de fonction
F18 être maintenu individuellement pour chaque destinataire de la facture.

Entrée de pièces de rechange en position III - VFAO1E4

Prix total net 7 avant, 2 décimales numériques
Dans ce champ, le prix total de l'article (prix unitaire multiplié par
décoré avec quantité) après déduction de la remise de position. la
Le prix net total calculé ne peut être payé que par le destinataire de la facture.
F1 à F9 sont modifiés.
REMARQUE: Lors de l’utilisation d’interventions, si plusieurs
Les destinataires des factures sont impliqués dans ce poste, ici seuls les
Part de prix affichée pour ce donneur d'ordre.
Si vous changez cette valeur, cela aura un retour automatique
calcul du taux de remboursement, car le prix total moins le
La remise calculée toujours exactement le prix total doit être nette.
Par conséquent, il y a quelques points à considérer:
- Le prix total net ne peut jamais dépasser le montant total
prix (prix unitaire multiplié par la quantité)
- Le prix net total doit avoir le même signe que le montant
avoir
- Le prix net total ne peut jamais être égal à 0 si le prix unitaire dépasse
est supérieur à 0
- Le rabais est déduit du prix total net modifié.
net. Cela peut entraîner des différences d’arrondi, de sorte que le
Prix total, réduit de la réduction calculée autre
valeur calculée comme celle que vous avez entrée. en
Dans ce cas, la nouvelle valeur calculée est affichée sous forme de vérification.
- Le taux de rabais actualisé ne peut être supérieur à celui de la
Les contrôleurs ont défini une remise maximale pour les pièces de rechange.

Code TVA 2 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 49
Dans ce champ, vous pouvez entrer le code de TVA qui se trouve dans
cette position devrait être utilisée.
Le code TVA utilisé doit figurer dans les taux de TVA
Les données de l'entreprise ont été créées avec un texte.

Groupe de statistiques à 3 chiffres en chiffres
Valeurs permises: 0 à 999
Dans ce champ, vous pouvez spécifier le groupe de statistiques qui génère le revenu.
attribuable à cette position.
Le groupe de statistiques doit avoir été créé dans les données de l'entreprise.
Le groupe de statistiques n’affecte pas seulement l’enregistrement dans le compte de vente
statistiques, mais est également un critère pour déterminer la
Compte des revenus, si les données de facturation, en fonction des contrôles de l'entreprise
à comptabiliser dans une comptabilité financière pour comptabilisation.
len.
Si dans les contrôleurs la fonction "vérifier comptes" est activée,
la validité du groupe de statistiques pour le poste correspondant
testé (A ou E). En outre, il sera examiné si, pour le marché combiné
un compte est créé par Brand, Statistikgrupppe et Werkstattbereich
est.
Veuillez voir comment fonctionne la détermination des comptes en détail.
le chapitre 'Données de réservation d'interface'.

Centre de coûts 10 chiffres numériques
Valeurs permises: 0 à 9999999999
Dans ce champ, vous pouvez spécifier le centre de coûts de cet article.
est attribué, si le code de compensation 'IN' est spécifié, le
signifie, si le poste n'est pas facturé au client, mais en interne
est.
Par exemple, il peut s’agir du centre de coûts "Ventes" si le client du
On a promis au vendeur un service sans compensation, ou le
Centre de coûts 'Atelier', si un dommage a été corrigé, que le
L'atelier lui-même doit répondre.
0 = aucune affectation de centre de coûts
Si, selon les contrôles, la saisie d'un centre de coûts est obligatoire,
alors le centre de coûts 0 peut également être spécifié s'il est en
les données de l'entreprise ont été créées.
Sinon = ce poste est affecté au centre de coûts correspondant
NEN. Dans ce cas, le centre de coûts doit être saisi dans les données de l'entreprise.
a été posé.

Type de coût 2 chiffres numériques
Valeurs permises: 0 à 99
Dans ce champ, vous pouvez spécifier l’élément de coût de cet élément, si
est donné comme code de compensation «IN», c’est-à-dire lorsque la position
pas sur le client mais facturé en interne.
0 = aucune affectation d'élément de coût
Si la saisie d'un élément de coût est obligatoire pour les contrôleurs, alors
0 n'est pas autorisé.
1-99 = Ce poste doit être affecté à la nature comptable correspondante.
Dans ce cas, la nature comptable doit être créée dans les données de l'entreprise.
ont été.

Indicateur de pression 1 1 chiffre alphanumérique
Auteur: O, N
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si cette position est sur la facture
devrait apparaître ou non.
O = La position doit être imprimée
N = La position ne doit pas être imprimée
Pour travailler, pièces de rechange et articles d'emballage sur la facture du
Le destinataire de la facture F1 est libre d’imprimer
les informations suivantes sont fournies:
- La pression doit être activée dans les commandes
- Biller F1 n'a pas cette position
le partage des coûts
- L'indicateur de pression doit être réglé sur 'O'
- En cas d’obligation d’intervention, le champ 'demande du client' doit être activé
être mis à '1'
REMARQUE: Utilisez la touche de fonction F18 (% share) pour sélectionner le
récepteur où vous souhaitez changer l’étiquette d’impression.

Code d'impression 2 1 chiffre alphanumérique
Auteur: O, N
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si cette position doit être utilisée lors de l’impression d’un document.
Le bon de livraison ou le bon de travail doit apparaître ou non.
O = La position doit être imprimée
N = La position ne doit pas être imprimée
REMARQUE: L’impression des positions internes et de garantie sur le
Le bon de livraison est également indiqué par le code 'Imprimer interne
Positions / Garantie Positions 'dans Contrôles généraux et
réglementé dans les données de la marque.

Unité de mesure 3 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: à partir du fichier de base ou du fichier de prix total
Ce champ est obligatoire et sera disponible en comptabilité polonaise
imprimé sur les factures.

Code de produit statistique 20 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: à partir du fichier de pièces de rechange