7.1.10.20 RE données supplémentaires

Avec ce programme, vous pouvez afficher les données de fin de commande ou
changer. C'est un résumé de tout sur le masque précédemment bloc par bloc
données affichées.

Achèvement de la commande - VFAV410

F14 -> Demandeur de facturation: Dans ce format, vous pouvez modifier le nom du
Le destinataire de la facture.
F19 / F20-> autres données d'achèvement de la commande
destinataire de la facture
Affichage des noms des destinataires de la facture.
Code de condition de paiement 3 fois 3 chiffres en chiffres
Valeurs permises: 1 à 999
Valeur par défaut: Code de condition de paiement issu de la maintenance de la comptabilité
récepteur
Dans ces champs, vous pouvez utiliser les factures externes et les
Facture de garantie, entrez le code de condition de paiement.
Un délai de paiement correspondant doit être créé dans les données de l'entreprise.
ont été.

Code de paiement 1 chiffre alphanumérique
Auteur: E, C
Dans ces deux champs, vous pouvez utiliser les factures externes.
Spécifiez le code de paiement.
E = barre
C = crédit
Si saisi dans les contrôles, le code de paiement de la
Les clients sont acceptés dans le champ Code de paiement à la fin de la commande.
devrait alors le code de paiement du destinataire de la facture
adopté. Sinon, la valeur par défaut résulte de la valeur standard
valeurs des données de l'entreprise.
Si le numéro du destinataire de la facture est égal au numéro de suivi
est, E (barre) est proposé dans chaque cas.
ATTENTION: Dans le contrôle des données de la société, le transfert de la
Données de facturation fournies dans une comptabilité financière, puis le
Le code de paiement 'K' n'est pas autorisé dans les conditions suivantes:
- Si le numéro de client du client et le destinataire de la facture
le numéro de suivi correspond aux normes de l'utilisateur.
- Si, conformément aux contrôles des données de la société, le numéro de compte de la
Les données de base client doivent être enregistrées, mais le numéro de compte dans le champ
La fiche du destinataire de la facture est 0 (au moment de la
Ouverture de commande ou changement du destinataire de la facture en
les données d'en-tête de commande 1).
REMARQUE: Pour les factures sous garantie, le code de paiement devient automatiquement
'C' repris et affiché.

Date de réalisation 8 chiffres en chiffres
Valeurs autorisées: VIDE ou date valide
Ici, vous pouvez entrer une date de service. Dans les contrôles peuvent
Pour définir si cette date sera imprimée sur les factures
devrait ou devrait être transféré à la comptabilité en tant que date de valeur.
Vous pouvez également définir le nombre de mois à compter de la date de facturation.
peut s'écarter.
NOTE: La date ne peut pas être supérieure à la date du jour
Code de paiement client
Voici les destinataires à la facturation pour F1 à
F9 ou code de paiement stocké pour la facture de garantie pour
Informations affichées.

Nouvel acompte 6 à l'avance, 2 décimales numériques
Valeurs permises: 0 à 999 999,99
Valeur par défaut: somme des éléments entrés dans les articles en rupture de stock
Les paiements partiels. (Le montant affiché n'inclut pas la TVA)
Ces champs contiennent les nouveaux acomptes à effectuer.
les acomptes ne sont autorisés que si un ordre
contient des déclarations.
La TVA sera déduite de ce montant sur la TVA
Les contrôleurs chargés.
Si une valeur est entrée dans le champ Nouvel acompte, alors
cette valeur est utilisée pour l'acompte et le montant hors TVA
déterminé.
REMARQUE: Si la valeur spécifiée dans les contrôles pour le minimum
montant du paiement est supérieur à zéro, le montant total de
au moins la valeur du paiement minimum
atteindre ou dépasser cette valeur.
ATTENTION: le champ 'nouvel acompte' est inclus avec chaque appel de programme
la somme des subdivisions inscrites dans les postes de résidus
les paiements sont préalloués.
REMARQUE: Cette fonction n’est disponible que si vous avez le programme supplémentaire «Inter-
La gestion des résidus accordée est en cours d'utilisation.

TVA 2 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: VIDE, J, 0 - 49
Valeur par défaut: Indicateur de TVA du destinataire de la facture de maintenance
Ces champs peuvent être utilisés pour les factures externes et les garages.
déterminer si la facture est taxée
devrait ou ne devrait pas être.
VIDE = La facture doit être imprimée avec TVA
J = La facture doit être imprimée sans TVA
0 - 49 = Pour le destinataire de la facture sera le code de TVA
TVA correspondante facturée.

Dépôt de TVA 2 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: VIDE, 0 - 49
Valeur par défaut: code de paiement de la TVA du destinataire de la facture
Dans ces champs, un code de TVA différent pour les acomptes
être défini.
VIDE = Pour le dépôt, le code TVA doit être utilisé
La gestion des résidus est spécifiée dans les contrôles.
0 - 49 = Pour que l'acompte devienne le code de TVA
TVA correspondante facturée.
NOTE: Ce champ apparaîtra sur 'Ventes au comptant simplifiées'
non offert.

Nouvel acompte inclus 6 décimales et 2 décimales numériques
Valeurs permises: 0 à 999 999,99
Valeur par défaut: somme des éléments entrés dans les articles en rupture de stock
Paiements partiels incluant la TVA (acomptes du code TVA).
Dans ce champ, le dépôt à payer peut être saisi. dépôt
ne sont autorisés que si une commande contient des articles en rupture de stock.
Inclus dans les champs Nouveau acompte et Nouveau versement
Si une valeur est saisie, la valeur, TVA comprise, est reprise et
le montant est calculé sans TVA.
REMARQUE: La valeur spécifiée dans les contrôleurs pour le minimum
montant du dépôt s'applique à la caution hors TVA.
ATTENTION: la case 'nouvel acompte inclus' sera ajoutée à chaque
Appel de programme avec la somme de ceux dans les articles en retard
paiements partiels pré-réservés prépayés plus TVA.
REMARQUE: Cette fonction n’est disponible que si vous avez le programme supplémentaire «Inter-
La gestion des résidus accordée est en cours d'utilisation.
Paiement anticipé
Dans ces champs, le total des factures externes est égal à
paiements anticipés déjà effectués pour le remplacement généré par l'arriéré
les positions partielles sont affichées. (Le montant affiché ne contient aucun supplément
TVA)
REMARQUE: Cette fonction n’est disponible que si vous avez le programme supplémentaire «Inter-
La gestion des résidus accordée est en cours d'utilisation.

Variante d'élimination 1 chiffre alphanumérique
Valeur par défaut: La valeur définie derrière le destinataire de la facture.
VIDE = Aucun frais d'élimination ne sera facturé.
Sinon = Les coûts de mise au rebut seront facturés en fonction de la variante.
REMARQUE: La variante spécifiée ici doit également figurer dans les données de l'entreprise.
ont été créés.
Dans ce champ, vous pouvez spécifier quelle variante d'élimination pour
ce destinataire de la facture doit être facturé.
REMARQUE: lors du calcul des coûts d'élimination, ev.
petit matériel facturé inclus.

Référence à commander / facture 2 fois 6 chiffres numériquement
Valeurs autorisées: VIDE, 0 à 999999
Ici, vous pouvez pour les factures externes R1 à R9 la référence à un
créer un autre numéro de facture. Cette information sera sur les deux
Commande de travail (à partir de R1) et facture imprimées, ainsi qu'un rapprochement
dans une comptabilité financière en tant que texte comptable.
Par exemple, lorsque vous créez un avoir sur le compte
se référer au numéro de facture original.
NOTE: Ce champ apparaîtra sur 'Ventes au comptant simplifiées'
non offert.

Variante Kleinmaterial 1 chiffre alphanumérique
Valeur par défaut: en fonction du type de facture du client, de la marque
(avec garantie) ou du centre de coûts (avec interne)
Pour les commandes électroniques, aucune variante n'est généralement proposée
VIDE = Aucun petit matériel ne sera facturé.
Sinon = Le petit matériel sera facturé selon la variante.
REMARQUE: La variante spécifiée ici doit également figurer dans les données de l'entreprise.
ont été créés.
REMARQUE: pour plus de détails sur le calcul du petit matériau, voir
dans le chapitre 'petit matériel'.
équilibre
Si vous utilisez le programme supplémentaire "affichage de balance intégré"
vous aurez le solde du numéro de client spécifié ici
Les clients affichés.
Dunning
Ici l'indicateur de relance du numéro de client mentionné ci-dessus
affiché.

Taxe environnementale 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Valeur par défaut: La valeur définie derrière le destinataire de la facture.
Dans cette case, vous pouvez spécifier si la taxe environnementale pour cette
Le destinataire de la facture doit être facturé.
VIDE = La taxe environnementale n'est pas facturée
1 = La taxe environnementale sera facturée
REMARQUE: Pour les factures de garantie, aucune entrée n'est fournie. - ça
Il n’ya pas de compensation possible d’une taxe environnementale.
Nombre de documents de commande d'impression
Ici, le nombre de documents de commande d'impression est en dehors des valeurs standard.
S'il n'y a pas d'indication différente dans le champ "Numéro du courant d'impression",
alors cette valeur est utilisée pour les bons de travail, les bons de livraison et les articles
notes utilisées.
Nombre d'impressions facture
Ici, le nombre de factures imprimées provient des données client de la facture.
destinataire (dans le cas de factures de garantie, le destinataire de la facture est
la marque avec "garantie du numéro de client", avec des calculs sur
Les clients sortants sont les informations du client qui se trouve sous le
le numéro de client est enregistré). Si dans le champ "Nombre d'impression
actuellement "aucune information différente n'est donnée, alors cette valeur pour
Factures et estimations de coûts utilisées.

Nombre d'impression actuellement à 1 chiffre numérique
Valeur par défaut: VIDE
Valeurs autorisées: VIDE, 1 - 9
Dans ce champ, vous pouvez définir le nombre de tirages pour
Spécifiez les documents de commande. Ne pas entrer ici les détails
pour l'impression, commander des papiers ou des factures prises.
ATTENTION: cette valeur n’est valable que pour la prochaine expression et
ne sera pas sauvé.
REMARQUE: Ce champ ne fonctionnera pas pour les "Ventes au comptant simplifiées".
offert. - Le nombre de tirages est supposé être fixé à 1 dans ce cas.

Code de réduction pour ET 30 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: code de réduction de la fiche client
Valeurs permises: 0 à 99
Le code de réduction du client est combiné avec le code de réduction et
la marque de la pièce de rechange respective une suggestion de remise de la
Matrice de remise ET dans un article de pièces de rechange.

Remise totale 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Valeur par défaut: VIDE
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si la remise par article sur le
Facture ou seulement au total.
VIDE = La remise de position est indiquée par article, c.-à-d. Sur le
La valeur brute de l'article, le pourcentage de remise
et la valeur nette de l’article imprimé. La remise totale
sur le travail ou la remise totale sur les pièces sera ajouté
imprimé.
1 = La remise sur la position et la remise totale ne seront totales
la facture. Cette sélection est seulement possible
si les pièces de rechange individuelles se positionnent sans prix ou seulement dans
La somme est indiquée (c.-à-d. ET-Pos avec un prix = 3, AW-Pos avec
Prix = 3).
2 = La remise de position et la remise totale seront sur la facture
non montré. Seuls les prix nets sont imprimés.
Cette sélection n'est possible que si la mise en page n'est pas compressée.
Note: Parce que la réduction est calculée à partir du prix total d'une position
Dans ce contexte, il peut exister des différences d’arrondi entre
Le prix unitaire et le prix total de la position viennent.

Remise finale% -AW 2 préfixe , 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0 à 99,9
Valeur par défaut: Remise de fin AW du destinataire de la facture de maintenance
Dans ces champs, vous pouvez enregistrer une remise totale sur l’élément de travail.
Entrez la somme.
Lors de la modification du taux d'actualisation, il est vérifié si le résultat
de la valeur totale de la commande avant TVA la valeur de
-9 999 999,99 en dessous ou 9 999 999,99.
NOTE: Ce champ apparaîtra sur 'Ventes au comptant simplifiées'
non offert.

Remise finale% -PA 2 préfixe , 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0 à 99,9
Valeur par défaut: Remise finale du package auprès du destinataire de la facture de maintenance
Dans ces champs, vous pouvez obtenir une réduction totale sur le montant du colis.
Entrez.
Lors de la modification du taux d'actualisation, il est vérifié si le résultat
de la valeur totale de la commande avant TVA la valeur de
-9 999 999,99 en dessous ou 9 999 999,99.

Remise finale% -ET 2 préfixe , 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0 à 99,9
Valeur par défaut: remise finale ET du destinataire de la facture de maintenance
Dans ces champs, vous pouvez saisir un rabais total sur les pièces de rechange.
entrez moi
Lors de la modification du taux d'actualisation, il est vérifié si le résultat
de la valeur totale de la commande avant TVA la valeur de
-9 999 999,99 en dessous ou 9 999 999,99.
REMARQUE: Le rabais total sur les pièces de rechange s’appliquera à tous les
des pièces de rechange indépendantes, indépendamment de tout
remise de position déjà attribuée. Seules les pièces de rechange dans le coffre
Les pièces au prix net sont marquées par la réduction
exclus.

Remise finale% -PK 2 en avant, 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0 à 99,9
Valeur par défaut: Remise finale du paquet de prix complet de la facture de maintenance
récepteur
Dans ces champs, vous pouvez définir un rabais total sur la somme de
Entrez des forfaits de prix complets.
Lors de la modification du taux d'actualisation, il est vérifié si le résultat
de la valeur totale de la commande avant TVA la valeur de
-9 999 999,99 en dessous ou 9 999 999,99.
Afficher les totaux de commande
Les montants de main-d'œuvre, les colis, les pièces de rechange et le total à chacun
Le code de charge sera affiché. Le rabais final est seulement dans le total général
considéré.

Achèvement de la commande - VFAV420

Tour de facturation à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Valeur par défaut: à partir des données de base du destinataire de la facture
Ici, vous pouvez spécifier si les documents d'atelier doivent être envoyés à ce client.
Paramètres spécifiés dans la procédure d'arrondi pour la devise du document
devrait être arrondi ou non.
VIDE = pas rond
1 = rond

Code de langue 2 chiffres alphanumériques
Ici, vous pouvez contrôler dans quelle langue les textes du document sur le
Facture client à imprimer. Y a-t-il des textes de document pour
code de langue enregistré, les textes des documents du primaire
langue imprimée.
VIDE = les textes du document de la langue principale sont imprimés.
Sinon = les textes du document sont affectés au code de langue
Langue imprimée.
ATTENTION: Il n’ya pas de vérification si les textes du document pour le
Le code de langue est créé. Les textes du document sont-ils dans la langue spécifiée?
code créé seulement partiellement, il peut s'agir d'un mélange de textes de document
sur le document respectif entre la langue principale et fixe
La langue vient!
REMARQUE: Seuls les textes du document seront convertis en fonction du code de langue saisi.
sortie dans différentes langues, données telles que la liste de pièces
sont imprimés et restent dans la langue d'origine respective
inchangé.

Monnaie 3 chiffres alphanumériques
Valeurs permises: VIDE, code devise devise locale ou Euro
Valeur par défaut: code de devise du destinataire de la facture de maintenance
Dans ce champ, vous pouvez entrer la devise du document requise par le client.
préciser. Les codes de devise autorisés sont disponibles dans le contrôle
définir des conditions.
Si vous quittez le champ VIDE, les valeurs par défaut définies dans les valeurs par défaut
Devise standard du document utilisée.
Prix ET 1 chiffre alphanumérique
Valeur par défaut: Tarification ET à partir de la fiche client
Valeurs permises: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A
Détermine le prix à partir du catalogue de pièces de rechange pour déterminer le prix.
à battre.
1 = prix catalogue
2 = prix d'achat 1
3 = prix d'achat 2
4 = prix de revient
5 = prix d'achat moyen
6 = prix d'achat 3
7 = prix de vente
8 = prix interne
9 = prix du sous-traitant
A = prix garanti
Prix AW 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: 7, 8, A
Contrôle le prix des groupes de prix pour le travail en tant que ventes
prix devrait être proposé.
7 = tarif horaire externe
8 = taux horaire interne
A = taux de garantie

Prix travail 1 chiffre numérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Valeur par défaut: Tarification AW du destinataire de la facture de maintenance
EMPTY = la valeur par défaut doit être extraite de la fiche client
1 = les œuvres doivent être imprimées individuellement avec le prix
2 = Les œuvres doivent être imprimées individuellement sans prix
3 = les œuvres ne doivent être imprimées qu'au total

Prix des pièces de rechange 1 digit digit
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Valeur par défaut: Prix ET du destinataire de la facture de maintenance
EMPTY = la valeur par défaut doit être extraite de la fiche client
1 = Les pièces de rechange doivent être imprimées individuellement avec le prix.
2 = Les pièces de rechange doivent être imprimées individuellement sans prix
3 = Les pièces de rechange ne doivent être imprimées qu'au total

Intervention d'affichage des prix 1 digit digit
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Valeur par défaut: Intervention de tarification du destinataire de la facture de maintenance
EMPTY = La valeur par défaut doit être prise à partir des valeurs par défaut
1 = la somme par intervention n'est pas imprimée
2 = Une somme est imprimée par intervention
3 = Pour chaque intervention, la somme exclue et la somme TTC.
imprimé

Imprimer le bloc total 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Cette valeur s'applique à l'impression de facture compressée.
Ici est contrôlé, si et où le bloc de somme doit être imprimé.
EMPTY = Le bloc de totaux n'est pas imprimé
1 = Le bloc de totaux est imprimé avant le montant net
2 = Le bloc somme est imprimé à la fin
Attention: Ce champ peut être modifié par une modification ultérieure des commandes.
Fractionner le taux final en positions et imprimer la remise de position
accepter une valeur invalide. Est-ce que cela s'applique à l'impression des factures?
les informations dans les contrôles.

Ne pas imprimer le texte de la condition de paiement à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: vide, 1
Dans ce champ, vous pouvez spécifier que sur la facture le
Le texte de la condition de paiement et la date d'échéance ne sont pas imprimés.
La valeur par défaut provient du destinataire de la facture par défaut.
Les commandes Imprimer le texte de la condition de paiement sont vides
Comptabilité des travaux Impression des paramètres d'impression et de la date d'échéance
des paramètres généraux
1 Le texte de la condition de paiement et la date d'échéance ne sont pas
imprimé