7.1.17 RECEVEURS DE FACTURES AVEC VALEURS STANDARD

Avec ce programme, vous pouvez spécifier quels destinataires de factures
à créer par défaut dans le traitement de la commande.
Destinataire de la facture qui a un type de facture spécial ou un type de facture spécial
La catégorie de facturation, doit être définie ici comme ceci
Les champs du traitement des commandes ne peuvent pas être modifiés.

Sélection Marque - VFSV010

Marque 2 chiffres alphanumériques
Ici, vous entrez un code de marque qui représente une marque de véhicule ou le
Sous-programme d'une marque de véhicule identifié. Le code de la marque peut
ne pas être vide.
Valeur spéciale '*': si vous utilisez un destinataire de facture standard avec le code de la marque
«*», elles s'appliquent à toutes les marques pour lesquelles aucune norme
les comptables ont été enregistrés. Avec le code de compensation 'G' reste le
Le numéro de client est vide - ce sera dans la saisie de la commande du
Ensemble de marque adopté.

Code de facturation 2 chiffres alphanumérique
Ici, vous entrez le code de facturation.

Destinataire de la facture de maintenance - VFSV011

Client 6 chiffres selon description
Valeurs autorisées: * F, * K, * L, * V, * W ou numéro de client
Les valeurs spéciales suivantes figurent en pièce jointe du destinataire de la facture.
automatiquement remplacées par les valeurs suivantes dans le traitement de la commande:
* F = numéro de client pour la facture du véhicule du client
* K = numéro de client pour la facture du client
* L = bail du numéro de client
* V = numéro de client d'assurance du véhicule du client
* W = partenaire contractuel d'un contrat de service valide
si un mappage unique n'est pas possible
un aperçu des contrats de service est affiché
Si un remplacement n'est pas clairement possible, alors l'am
remplacement le mieux adapté effectué.
Pour le code de facturation 'G', le numéro de client ne peut pas être entré;
il devient la garantie client no. pris de la marque.

Codification requise 1 chiffre alphanumérique
Vous indiquez ici si une codification est requise lorsqu’une intervention
attribué à ce destinataire de la facture.
Valeurs permises: VIDE, 1
VIDE = La codification n'est pas requise
1 = La codification est requise (par exemple, garantie, maintenance).
Des données supplémentaires pour la procédure doivent être enregistrées.
Ces informations ne peuvent être utilisées qu'avec plusieurs modules de marque.
être capturé (par exemple Ford, Renault Toyota, Volvo)

Type de facture 1 chiffre alphanumérique
Valeurs autorisées: VIDE, G, L, V, W
VIDE = facture normale
G = garantie / demande
L = facture au bailleur
V = facture d'assurance
W = facture à l'entrepreneur en maintenance

Catégorie comptable 1 chiffre alphanumérique
Ici, vous pouvez entrer la catégorie de facturation. Cette information est pour
EDR obligatoire et ne peut pas dans le traitement de la commande
être changé plus.
Valeurs permises: 1 à 9
1 = barre de client
2 = garantie dommages Renault
3 = RCI (contrats de maintenance)
4 = assistance dépannage Renault
5 = crédit client
6 = assurance
7 = stagiaire
8 = réclamation client Renault
9 = entretien / usure Renault
REMARQUE: Les valeurs 1 et 5 sont automatiquement basées sur le mode de paiement.
codes (argent / crédit).
REMARQUE: ces informations ne peuvent être capturées que si le module complémentaire 19
est activé.

Demande de garantie 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
VIDE = tel que défini dans la marque (champ Facture de garantie)
1 = garantie
2 = La demande de garantie doit être imprimée avec l'action 'FA'
Cette spécification n'est possible que pour les types de facture 'G' et 'W'

Code de sortie 3 chiffres alphanumériques
Ici, vous pouvez entrer un code d’émission valide. Cette dépense
le code est automatiquement proposé lors des interventions si cela
Le destinataire de la facture est impliqué dans le coût de la procédure.
Ces informations ne peuvent être collectées que pour la marque Renault.

Vérifier le solde dû 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Vous pouvez utiliser cet indicateur pour afficher le message que le destinataire de la facture
a un solde ouvert, à supprimer lors de l’ouverture d’une commande.
VIDE = le contrôle n'est pas effectué
1 = le test est toujours effectué
2 = le test n'est effectué que lorsqu'une nouvelle commande est créée
Les destinataires de factures avec un type de facture ne peuvent pas modifier le champ.
être.
NOTE: Actuellement, uniquement en conjonction avec le plug-in
Transfert de solde intégré ISA utilisé.

Ne pas imprimer le délai de paiement à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez spécifier que sur les factures
Destinataire de la facture l’information Condition de paiement Texte et
La date d'échéance ne peut pas être imprimée.
Cette valeur est transférée aux données de commande et peut être commandée.
encore être changé.
VIDE = les contrôles Imprimer Condition de paiement Texte désactivé
Comptabilité des travaux Impression des paramètres d'impression et de la date d'échéance
des paramètres généraux
1 = le texte de la condition de paiement et la date d'échéance
non imprimé sur les factures du destinataire de cette facture

ne pas créer pour le type d'ordre O
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
VIDE = créer, le cas échéant
1 = ne pas créer
Ces informations sont destinées à empêcher les destinataires de factures non requis pour
ce type de commande est créé.

ne pas créer avec le type d'ordre R
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
VIDE = créer, le cas échéant
1 = ne pas créer
Ces informations sont destinées à empêcher les destinataires de factures non requis pour
ce type de commande est créé.

ne crée pas de pièces avec garantie pièce R
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
VIDE = créer, le cas échéant
1 = ne pas créer
Ces informations sont destinées à empêcher les destinataires de factures non requis pour
ce type de commande est créé.
Ces informations ne peuvent être collectées que pour la marque Renault.