7.1.8 RÉCEPTEUR DE COMPTE DE SOINS

Destinataire de la facture de maintenance - VFAVW10

Avec ce programme, vous pouvez facturer le destinataire à une commande
créer et maintenir.
REMARQUE: Les modifications apportées ici s'appliquent uniquement à la
commande en cours et ne sera pas transféré à la clientèle.
accepté.
Code de facturation 2 chiffres alphanumériques
Autorisé: G, IN, F1-F9
Ici, vous spécifiez le destinataire de la facture que vous gérez ou créez
veulent.

Centre de coûts 10 chiffres numériques
Pour les destinataires de factures internes, un centre de coûts valide doit être saisi.
être. Si aucun destinataire de facture interne n'est entré
le champ est vide.

Numéro de client 6 chiffres numériquement
Lors de la création d'un destinataire de la facture, les valeurs du client
prise de tige. Les informations suivantes peuvent être modifiées:

Code de réduction pour ET 30 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: code de réduction de la fiche client
Valeurs permises: 0 à 99
Le code de réduction du client est combiné avec le code de réduction et
la marque de la pièce de rechange respective une suggestion de remise de la
Matrice de remise ET dans un article de pièces de rechange.

équilibre
Si vous utilisez le programme supplémentaire "affichage de balance intégré"
voici le solde du numéro de client spécifié
Les clients affichés.

Dunning
Ici, l’indicateur de relance du numéro de client mentionné ci-dessus devient
affiché.

Prix ET 1 chiffre alphanumérique
Valeur par défaut: Tarification ET à partir de la fiche client
Valeurs permises: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A
Détermine le prix proposé dans la base de pièces de rechange en tant que prix de vente.
devrait être.
1 = prix catalogue
2 = prix d'achat 1
3 = prix d'achat 2
4 = prix de revient
5 = prix d'achat moyen
6 = prix d'achat 3
7 = prix de vente
8 = prix interne
9 = prix du sous-traitant
A = prix garanti

Prix AW 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: 7, 8, A
Contrôle le prix des groupes de prix pour les travaux en tant que prix de vente
devrait être proposé.
7 = tarif horaire externe
8 = taux horaire interne
A = taux de garantie
Code de paiement client
Ici, vous verrez le code de paiement de la base de clients.

Taxe environnementale 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici vous pouvez spécifier si lors de la facturation de cette facture
bénéficiaire de la taxe environnementale ou non.
VIDE = Aucune taxe environnementale ne sera facturée
1 = La taxe environnementale sera facturée
Valeur par défaut: spécification de la fiche client
La valeur du champ "pas de taxe environnementale" dans la base de clients est-elle définie sur "1"
la taxe environnementale n'est pas compensée, c'est-à-dire le champ «environnement»
Le prélèvement est réglé sur VIDE et vice versa.

Variante d'élimination 1 chiffre alphanumérique
Valeur par défaut: variante d'élimination du maître client
Si les coûts d'élimination sont à la charge du destinataire de cette facture
devrait entrer ici la variante souhaitée.
VIDE = Aucun frais d'élimination ne sera facturé.
Sinon = Les coûts de mise au rebut seront facturés en fonction de la variante.
REMARQUE: La variante spécifiée ici doit également figurer dans les données de l'entreprise.
ont été créés.
REMARQUE: lors du calcul des coûts d'élimination, ev.
petit matériel facturé inclus.
ATTENTION: les coûts d'élimination doivent être activés dans les contrôles
peut être chargé.

Variante Kleinmaterial 1 chiffre alphanumérique
Valeur par défaut: en fonction du type de facture du client, de la marque
(avec garantie) ou du centre de coûts (avec interne)
Pour les commandes électroniques, aucune variante n'est généralement proposée
VIDE = Aucun petit matériel ne sera facturé.
Sinon = Le petit matériel sera facturé selon la variante.
REMARQUE: La variante spécifiée ici doit également figurer dans les données de l'entreprise.
ont été créés.
REMARQUE: pour plus de détails sur le calcul du petit matériau, voir
dans le chapitre 'petit matériel'.

Remise finale: 2 chiffres avant et après la décimale
Valeur par défaut: remise finale AW de la clientèle
Valeurs permises: 0 à 99,9
Dans ce champ, vous pouvez spécifier un taux d’escompte pour les factures.
à ce destinataire de la facture, pour la somme du travail dans la commande
la conclusion est proposée.
ATTENTION: La somme de tous les travaux est actualisée, peu importe si
La remise de position a été accordée.

Forfaits finaux à deux décimales et deux décimales
Valeur par défaut: Offres de rabais finales de la clientèle
Valeurs permises: 0 à 99,9
Dans ce champ, vous pouvez spécifier un taux d’escompte pour les factures.
à ce destinataire de la facture, dans le cas de la somme de colis dans la commande
la conclusion est proposée.
ATTENTION: La somme de tous les forfaits sera réduite, peu importe si
La remise de position a été accordée.

Remise finale pièces de rechange 2 décimales et 2 décimales numériques
Valeur par défaut: Remise finale Pièces de rechange de la clientèle
Valeurs permises: 0 à 99,9
Dans ce champ, vous pouvez spécifier un taux d’escompte pour les factures.
au destinataire de la facture, pour la somme des pièces de rechange de la commande
la conclusion est proposée.
ATTENTION: La somme de toutes les pièces de rechange sera remise, peu importe si
La remise de position a été accordée.

Remise finale: forfaits complets 2 décimales et décimales numériques
Valeur par défaut: Remise finale Forfaits complets à partir de la clientèle
Valeurs permises: 0 à 99,9
Dans ce champ, vous pouvez spécifier un taux d’escompte pour les factures.
destinataire de la facture, à la somme de tous les forfaits compris dans
La clôture de commande ou d'intervention est proposée.

Destinataire de la facture de maintenance - VFAVW21

Paiement anticipé
Si vous avez le programme supplémentaire 'Gestion intégrée des résidus' dans le
Ici vous trouverez des informations sur la somme des arrières
les acomptes versés au destinataire de cette facture.
NOTE: Le montant affiché n'inclut pas la TVA.
Nouvel acompte
Si vous avez le programme supplémentaire 'Gestion intégrée des résidus' dans le
Ici vous trouverez des informations sur la somme des arrières
les nouveaux acomptes pour ce destinataire de la facture.
NOTE: Le montant affiché n'inclut pas la TVA.
Enregistrement de la TVA à 2 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: numéro de TVA du maître client
Valeurs autorisées: VIDE, J, 0 - 49
La valeur spécifiée ici est utilisée pour la création de cette facture
Récepteur utilisé.
EMPTY = Le destinataire de la facture doit s'acquitter de la TVA normale.
attend.
J = Les factures doivent être facturées sans TVA
être imprimé.
0 - 49 = Le destinataire de la facture recevra un code TVA
TVA correspondante facturée.
REMARQUE: Le code TVA doit être créé dans les données de l'entreprise.
être.

Dépôt de TVA 2 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: Acompte du numéro de TVA de la fiche client
Valeurs autorisées: VIDE, 0 - 49
La valeur spécifiée ici est utilisée pour la création de cette facture
Récepteur utilisé.
VIDE = Pour l'acompte, le taux de TVA est calculé,
spécifié dans les contrôles de gestion des commandes en retard
0 - 49 = Pour que l'acompte devienne le code de TVA
TVA correspondante calculée.
REMARQUE: Le code TVA doit être créé dans les données de l'entreprise.
être.

Code de paiement 1 chiffre alphanumérique
Auteur: E, C
Ici, vous entrez le code de paiement qui apparaît sur les reçus pour cette facture.
le récepteur est utilisé.
E = barre
C = crédit

Condition de paiement 3 chiffres numériquement
Valeurs permises: 1 à 999
Un délai de paiement correspondant doit être créé dans les données de l'entreprise.
ont été.

Code devise 3 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: EMPTY, monnaie nationale de la WCD, devise par défaut de la WCD
Dans ce champ, vous pouvez spécifier la devise du document requise par le client.
Vous pouvez définir quels codes de devise sont autorisés dans les contrôleurs.

Arrondir 1 chiffre
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si les documents d’atelier de ce client sont spécifiés dans le champ
Procédures d'arrondi pour les paramètres spécifiés de devise de document
devrait ou non.
VIDE = pas rond
1 = rond

Référence à commander / facture 2 fois 6 chiffres numériquement
Ici, vous pouvez pour les factures externes R1 à R9 la référence à un
créer un autre numéro de facture. Cette information sera sur les deux
Commande de travail (à partir de R1) et facture imprimées, ainsi qu'un rapprochement
dans une comptabilité financière en tant que texte comptable.
Par exemple, lorsque vous créez un avoir sur le compte
se référer au numéro de facture original.

Nombre de travaux d'impression 1 chiffre numérique
Valeur par défaut: Nombre de travaux d'impression à partir des données de l'entreprise
Valeurs permises: 0 - 9
Vous spécifiez ici le nombre de travaux d'impression de document.

Nombre de tirages Facture 1 chiffre numérique
Valeur par défaut: Nombre de factures d'impression à partir de la fiche client
Valeurs permises: 1 - 9
Définit le nombre de factures à facturer.

Codification requise 1 digit digit
Valeur par défaut: valeur par défaut destinataire de la facture
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous définissez si des données supplémentaires sont requises pour le destinataire de la facture.
doit être saisi pour l’effacement de la garantie.
VIDE = aucune codification n'est nécessaire
1 = La codification est requise.
REMARQUE: Ce champ ne concerne que la marque Renault.

Ne pas envoyer les données à 1 chiffre numériquement
Valeurs permises: VIDE, 1
EMPTY = les données sont en cours d'envoi.
1 = les données ne sont pas envoyées.
Si vous définissez le code sur '1', vous pouvez empêcher la
Les données de ce destinataire de la facture seront envoyées à Renault.
REMARQUE: Ce champ ne concerne que la marque Renault.

Prix AW 1 chiffre
Valeur par défaut: Tarification AW à partir de la fiche client
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Dans ce champ, vous pouvez contrôler comment la tarification des travaux
pour ce destinataire de la facture.
EMPTY = la valeur par défaut doit être extraite de la fiche client
1 = les œuvres doivent être imprimées individuellement avec le prix
2 = Les œuvres doivent être imprimées individuellement sans prix
3 = les œuvres ne doivent être imprimées qu'au total

Prix ET 1 chiffre
Valeur par défaut: Tarification ET à partir de la fiche client
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Dans ce champ, vous pouvez contrôler comment la tarification du remplacement
partager pour ce destinataire de la facture.
EMPTY = la valeur par défaut doit être extraite de la fiche client
1 = Les pièces de rechange doivent être imprimées individuellement avec le prix.
2 = Les pièces de rechange doivent être imprimées individuellement sans prix
3 = Les pièces de rechange ne doivent être imprimées qu'au total

Tarification Intervention 1 digit digit
Valeur par défaut: Intervention sur les prix de la base de clients.
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Dans ce champ peuvent être définis si la somme de l'intervention est imprimée
ou pas.
EMPTY = La valeur par défaut doit être prise à partir des valeurs par défaut.
1 = la somme par intervention n'est pas imprimée
2 = Une somme est imprimée par intervention
3 La somme de l'intervention et la somme TVA comprise seront imprimées

Type facture
Dans ce champ, le type de facture devient le code de facturation
et la marque de commande des destinataires de factures standard.
VIDE = facture normale
G = garantie / demande
L = facture au bailleur
A = facture d'assurance
E = facture à l'entrepreneur en maintenance
catégorie de facturation
1 = barre de client
2 = garantie dommages Renault
3 = RCI (contrats de maintenance)
4 = assistance dépannage Renault
5 = crédit client
6 = assurance
7 = stagiaire
8 = réclamation client Renault
9 = entretien / usure Renault
REMARQUE: Ces informations concernent uniquement la marque Renault.

Facture électronique 1 chiffre alphanumérique
Dans ce champ, vous pouvez spécifier la variante d'une facture électronique.
La valeur est transmise à un programme externe.
Si le champ est laissé vide, aucune facture électronique ne sera créée.

Ne pas imprimer le texte de la condition de paiement à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: vide, 1
Dans ce champ, vous pouvez spécifier que sur la facture le
Le texte de la condition de paiement et la date d'échéance ne sont pas imprimés.
La valeur par défaut provient du destinataire de la facture par défaut.
Les commandes Imprimer le texte de la condition de paiement sont vides
Comptabilité des travaux Impression des paramètres d'impression et de la date d'échéance
des paramètres généraux
1 Le texte de la condition de paiement et la date d'échéance ne sont pas
imprimé