7.1.11 CONCLUSION DU CONTRAT

D'une part, vous pouvez toujours faire certaines choses dans les formats de traitement des commandes
informations générales sur le contrat, d'autre part la question de la
organiser divers ordres de commande et autres actions.

Achèvement de la commande - VFAV090

Vous entrez dans ce format avec l'option 7 au format VFAK1W0
(Sélectionnez l’étape suivante), appuyez sur F6 directement à partir du bouton Détection de position.
masques (VFAK170, VFAO1A0, VFAO1B0, VFAO1E0, VFAO1P0 ou VFAO1T0) ou
avec entrée du format VFAZ080 (ordre en temps réel).
Ce format est utilisé pour les commandes non encore facturées.
être utilisé dans les données finales.
F10-> Sélectionne l'étape suivante pour passer à un autre menu d'ordre
obtenir.
REMARQUE: quitter ce format avec F10 n’est possible que si
le champ 'action souhaitée' est laissé vide.
F18-> Ne sera actif que si le format des ventes au comptant simplifiées
est affiché.
F19 / F20-> autres données d'achèvement de la commande
le statut d'emploi
Ce champ affiche le statut actuel de la commande:
O = positions encore ouvertes, c'est-à-dire aux positions
informations manquantes saisies avant la facturation
besoin.
REMARQUE: Des devis peuvent également être imprimés si le
Statut = 'O'.
C = complète toutes les positions, c'est-à-dire dans les positifs
aucun détail ne manque (ce qui ne veut pas dire que
toutes les positions ont été enregistrées, ce contrôle ne peut
Vous effectuez !!!)
À côté de ce champ, le nombre de postes ouverts est affiché.

Action souhaitée 3 chiffres alphanumériques
Autorisé: VIDE, OT, CC, OTC, EO, OST, OTP, BO, GC, FA, FS, FSB, DV, BLC,
BL, République populaire de Chine, PR, FP, CF, ON
Dans ce champ, vous pouvez spécifier quelle action est la suivante
passer cette commande.
Pour les estimations de coûts, seules les actions VIDE, DV,
FP et AN autorisés.
VIDE = La commande devrait provisoirement sans autre action pour plus
Les modifications restent enregistrées
OT = Il devrait imprimer un ordre de travail pour l'atelier
volonté
CC = Une confirmation de commande doit être imprimée qui
le client doit signer.
OST = Un ordre de travail sans texte final doit être imprimé
être.
Par exemple, si vous incluez l’allusion au dos
termes et conditions imprimés ont donc sauvé
l'expression de ce texte n'est pas obligatoire si vous
il suffit d'imprimer un bon de travail pour l'atelier
veulent.
EO = Une extension de commande doit être imprimée.
Cette fonctionnalité doit être définie par marque.
Lorsque vous appuyez sur la touche F10, les travaux déjà imprimés
les extensions sont réimprimées.
BO = La commande doit être facturée - Ce sera un reçu
imprimé pour vente au comptant simplifiée.
Cette sélection concerne les ordres qui contiennent encore des positions ouvertes.
détenir ou ne pas contenir d’articles à émettre;
sig.
FA = La commande doit être facturée.
Cette sélection est pour les commandes qui sont encore des positions ouvertes
contient ou ne contient aucun article à émettre
permis.
FS = Un calcul d'essai doit être imprimé.
Un calcul d'essai a le même contenu qu'une facture réelle.
mais aucun numéro de facture n’est donné, le texte 'PROBE-
PRINT 'est imprimé et il n'y a pas de transfert en
une comptabilité financière à la place. Il peut être possible pour une agence
Données calculées nécessaires. (Voir chapitre 'Ge
besoin de modifier et d'agence des véhicules)
FSB = Un calcul d'essai doit être imprimé sans remise.
Un calcul d'essai sans réduction n'inclut aucun article ni aucune réduction finale
DV = Un devis doit être imprimé.
Cette sélection n'est valable que pour les commandes du type de commande 'D'
permis.
BLC = Un bon de livraison complet doit être imprimé
toutes les positions du contrat, indépendamment de
si elles ont déjà été imprimées sur un bon de livraison précédent
sont ou pas.
BL = Un bon de livraison doit être imprimé.
Ce bon de livraison ne contient que les quantités ou les changements de quantité.
de cette commande, qui jusqu'à présent n'a pas de bon de livraison
ont été imprimés. En conséquence, l’impression de livraison partielle
possible, dans chaque cas, seuls les documents émis ou
inclure les quantités retournées.
PRC = réimprimer le certificat de matériau complet. Tout sera
Positions réimprimées sous forme de note importante déjà émise
étaient. Aucun article n'est imprimé pour lequel aucun
Le certificat de matériel était imprimé.
PR = Un certificat de matériau doit être imprimé.
FP = facture proforma.
Cette sélection n'est valable que pour les commandes du type de commande 'D'
permis. L'estimation peut ne pas refléter l'état
J'ai 'F'.
CF = calcul de la facturation.
Les montants bruts des factures F1 et F2
sont calculés et affichés.
AN = La commande complète doit être annulée.
L'annulation d'une commande a automatiquement la complète
Re-réservation de toutes les pièces de rechange en stock (sauf dans le cas de
stenvoranschlägen).
NOTE: Le fonctionnement de F10 n’est possible que si ce champ
est laissé vide.
NOTE: Détails des différents traitements possibles des commandes
peut être trouvé dans le chapitre 'Ordres divers'.
REMARQUE: si vous souhaitez générer des éléments de travail à partir de temps réel
allumé et pas de génération actuelle des points de travail
la facturation de la commande n'est pas
possible.

Statut supplémentaire 1 chiffre alphanumérique
Valeurs autorisées: VIDE, 1 à 9 ou de A à Z
Ici, vous pouvez marquer la commande avec un statut supplémentaire. Dans le
Les aperçus peuvent alors restreindre la sélection à cet état.
Le statut supplémentaire doit être créé dans les données de l'entreprise.

Arriérés ouverts sur ordre de travail 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Valeur par défaut: 'Arriérés sur ordre de travail' dans le contrôle
conclusions
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si l'ordre de travail a le
ouvrir des arriérés au véhicule de commande ou au client
devrait.
VIDE = Les arrérages ouverts ne sont pas imprimés
1 = Les arriérés ouverts sur le véhicule de commande sont imprimés
2 = Les arriérés dus au client sont imprimés

Articles ET ne pas fonctionner ordre à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Valeur par défaut: 'Ordre de travail sans postes ET' à partir des valeurs standard
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si, sur le bon de travail ou le
Améliorations de la commande Les pièces de rechange ne doivent pas être imprimées.
Ce champ ne s'applique pas à l'ordre de travail avec le prix.

Variante de prix LS à 1 chiffre alphanumérique
Pour le bulletin de livraison compressé: Tous sont autorisés dans le point de menu
11 Bon de livraison défini dans le menu Commandes Variantes de prix de maintenance.
Sinon:
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3, 4
Valeur par défaut: "Bon de livraison avec prix" à partir des données du client.
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si les bons de livraison pour cette commande
être imprimé avec ou sans prix.
VIDE = Aucun prix ne doit être imprimé sur le bon de livraison
1 = Le bon de livraison des colis et pièces de rechange contiendra le
Prix de détail uniques imprimés
2 = identique à 1 et les remises sont également imprimées
3 = Le bon de livraison contient un colis, des pièces de rechange et des éléments de travail
les prix de vente uniques imprimés
4 = 3 et des réductions supplémentaires seront imprimées

Kilométrage de sortie 7 chiffres en chiffres
Valeurs permises: 0 à 9 999 999
Dans ce champ, vous pouvez voir le kilométrage actuel du véhicule
Gagnez du temps de la sortie. Sur la facture est ce kilométrage
imprimé.

Imprimer les références sur un devis
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: vide, 1, 2
Les références vierges ne sont pas imprimées
1 références sont imprimées
2 numéro EAN est imprimé

Action 2 chiffres alphanumériques
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 9, 13
VIDE = aucune action n'est sélectionnée
1 = le code offset est utilisé pour le traitement ultérieur de la commande
données finales publiées
2 = branche dans un nouveau masque. Ici toutes les données supplémentaires de la
Destinataire de la facture à changer
9 = Avec cette sélection, vous entrez dans le traitement des données d'assurance. la
Le destinataire de la facture est traité comme une transaction d'assurance.
11 = Avec cette sélection, vous pouvez saisir le solde créditeur du destinataire de la facture.
capturer.
La sélection 11 n’est possible que si vous avez activé le module 403
et dans les données de base client du destinataire de la facture, une banque de crédit et
une limite de crédit est entrée.
Avec un module supplémentaire, les actions suivantes sont disponibles:
Autorisé: VIDE, AF, ANNONCE, AE, AA
Les informations suivantes sont affichées:
Code de charge (VC)
Dans cette colonne, vous verrez tous les codes de facturation de cet ordre.
ont été définis.
Centre de coûts
Pour les codes de facturation internes, voici le centre de coûts affecté.
affiché.
destinataire de la facture
Affichage des noms des destinataires de la facture.

Taxe environnementale 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Valeur par défaut: La valeur définie derrière le destinataire de la facture.
Dans cette case, vous pouvez spécifier si la taxe environnementale pour cette
Le destinataire de la facture doit être facturé.
VIDE = La taxe environnementale n'est pas facturée
1 = La taxe environnementale sera facturée
REMARQUE: Pour les factures de garantie, aucune entrée n'est fournie. - ça
Il n’ya pas de compensation possible d’une taxe environnementale.

Variante d'élimination 1 chiffre alphanumérique
Valeur par défaut: La valeur définie derrière le destinataire de la facture.
VIDE = Aucun frais d'élimination ne sera facturé.
Sinon = Les coûts de mise au rebut seront facturés en fonction de la variante.
REMARQUE: La variante spécifiée ici doit également figurer dans les données de l'entreprise.
ont été créés.
Dans ce champ, vous pouvez spécifier quelle variante d'élimination pour cette
Le destinataire de la facture doit être facturé.
REMARQUE: lors du calcul des coûts d'élimination, ev.
petit matériel facturé inclus.
NOTE: Ce champ apparaîtra sur 'Ventes au comptant simplifiées'
non offert.

Variante Kleinmaterial 1 chiffre alphanumérique
Valeur par défaut: en fonction du type de facture du client, de la marque
(avec garantie) ou du centre de coûts (avec interne).
Pour les commandes électroniques, aucune variante n'est généralement proposée
VIDE = Aucun petit matériel ne sera facturé.
Sinon = Le petit matériel sera facturé selon la variante.
REMARQUE: La variante spécifiée ici doit également figurer dans les données de l'entreprise.
ont été créés.
REMARQUE: pour plus de détails sur le calcul du petit matériau, voir
dans le chapitre 'petit matériel'.
NOTE: Ce champ apparaîtra sur 'Ventes au comptant simplifiées'
non offert.

Remise finale% -AW 2 préfixe , 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0 à 99,9
Valeur par défaut: Remise de fin AW du destinataire de la facture de maintenance
Dans ces champs, vous pouvez obtenir un rabais total sur le montant de l'élément actif
Entrez.
Lors de la modification du taux d'actualisation, il est vérifié si le résultat
de la valeur totale de la commande avant TVA la valeur de
-9 999 999,99 en dessous ou 9 999 999,99.
NOTE: Ce champ apparaîtra sur 'Ventes au comptant simplifiées'
non offert.

Remise finale% -PA 2 préfixe , 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0 à 99,9
Valeur par défaut: Remise finale du package auprès du destinataire de la facture de maintenance
Dans ces champs, vous pouvez entrer un rabais total sur le montant du colis.
Lors du changement du taux d'actualisation, il est vérifié si le résultat
Valeur totale de la commande avant TVA la valeur de -9 999 999,99
ci-dessous ou 9 999 999,99.

Remise finale% -ET 2 préfixe , 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0 à 99,9
Valeur par défaut: remise finale ET du destinataire de la facture de maintenance
Dans ces champs, vous pouvez obtenir un rabais total sur le total des pièces de rechange
Entrez.
Lors de la modification du taux d'actualisation, il est vérifié si le résultat
de la valeur totale de la commande avant TVA la valeur de
-9 999 999,99 en dessous ou 9 999 999,99.
REMARQUE: Le rabais total sur les pièces de rechange s’appliquera à tous les
des pièces de rechange indépendantes, indépendamment de tout
remise de position déjà attribuée. Seules les pièces de rechange dans le coffre
Les pièces au prix net sont marquées par la réduction
exclus.

Remise finale% -PK 2 en avant, 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0 à 99,9
Valeur par défaut: Remise finale du paquet de prix complet de la facture de maintenance
récepteur
Dans ces champs, vous pouvez définir un rabais total sur la somme de
Entrez des forfaits complets.
Lors du changement du taux d'actualisation, il est vérifié si le résultat
Valeur totale de la commande avant TVA la valeur de -9 999 999,99
ci-dessous ou 9 999 999,99.

Prix travail 1 chiffre numérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Valeur par défaut: Tarification AW du destinataire de la facture de maintenance
EMPTY = la valeur par défaut doit être extraite de la fiche client
1 = les œuvres doivent être imprimées individuellement avec le prix
2 = Les œuvres doivent être imprimées individuellement sans prix
3 = les œuvres ne doivent être imprimées qu'au total

Prix des pièces de rechange 1 digit digit
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Valeur par défaut: Prix ET du destinataire de la facture de maintenance
EMPTY = la valeur par défaut doit être extraite de la fiche client
1 = Les pièces de rechange doivent être imprimées individuellement avec le prix.
2 = Les pièces de rechange doivent être imprimées individuellement sans prix
3 = Les pièces de rechange ne doivent être imprimées qu'au total

Intervention d'affichage des prix 1 digit digit
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Valeur par défaut: Intervention de tarification du destinataire de la facture de maintenance
EMPTY = La valeur par défaut doit être prise à partir des valeurs par défaut
1 = la somme par intervention n'est pas imprimée
2 = Une somme est imprimée par intervention
3 = Pour chaque intervention, la somme exclue et la somme TTC.
imprimé

Remise totale 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Valeur par défaut: VIDE
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si le rabais par article sur la facture
doit être signalé ou seulement au total.
VIDE = La remise de position est indiquée par article, c.-à-d. Sur le
La valeur brute de l'article, le pourcentage d'escompte
et la valeur nette de l’article imprimé. La remise totale
sur le travail ou la remise totale sur les pièces sera ajouté
imprimé.
1 = La remise sur la position et la remise totale ne seront totales
la facture. Cette sélection est seulement possible
si les pièces de rechange individuelles se positionnent sans prix ou seulement dans
La somme est indiquée (c.-à-d. ET-Pos avec un prix = 3, AW-Pos avec
Prix = 3).
2 = La remise de position et la remise totale seront sur la facture
non montré. Seuls les prix nets sont imprimés.
Cette sélection n'est possible que si la mise en page n'est pas compressée.
La valeur par défaut de ce champ provient des données de base.
catégories de clients.
Note: Parce que la réduction est calculée à partir du prix total d'une position
Dans ce contexte, il peut y avoir des différences d’arrondi entre
Le prix unitaire et le prix total de la position viennent.
Nombre de documents de commande d'impression
Ici, le nombre de documents de commande d'impression est en dehors des valeurs standard.
Si aucune autre information n’est donnée dans le champ "Numéro d’impression en cours", alors
cette valeur est utilisée pour les bons de travail, les bons de livraison et les certificats de matériau.
Nombre d'impressions facture
Ici, le nombre de factures imprimées à partir des données client de
Destinataire de la facture (pour les factures de garantie, le destinataire de la facture est dans
Marque avec "garantie du numéro de client" définie, pour les factures aux randonneurs
Les informations du client sont stockées sous le numéro de suivi.
est prise). S'il n'y a pas d'autre spécification dans le champ "Nombre d'impressions actuellement"
cette valeur est ensuite utilisée pour les factures et les devis.

Nombre d'impression actuellement à 1 chiffre numérique
Valeur par défaut: VIDE
Valeurs autorisées: VIDE, 1 - 9
Dans ce champ, vous pouvez définir le nombre de tirages pour
Spécifiez les documents de commande. Ne donnez aucun détail ici
Nombre de documents de commande d'impression ou de factures prises.
ATTENTION: cette valeur n’est valable que pour la prochaine expression et
ne sera pas sauvé.
REMARQUE: Ce champ ne fonctionnera pas pour les "Ventes au comptant simplifiées".
offert. - Le nombre de tirages est supposé être fixé à 1 dans ce cas.

Code de langue 2 chiffres alphanumériques
Ici, vous pouvez contrôler dans quelle langue les textes du document sur le
Facture client à imprimer. Existe-t-il des textes de document pour le
Le code de langue existe, les textes du document de la langue principale sont imprimés.
VIDE = les textes du document de la langue principale sont imprimés.
Sinon = les textes du document sont affectés au code de langue
Langue imprimée.
ATTENTION: Il n’ya pas de vérification si les textes du document pour le
Le code de langue est créé. Les textes du document sont-ils uniquement associés au code de langue spécifié?
partiellement créé, il peut s'agir d'un mélange de textes de document sur les
Bon entre la langue principale et la langue fixe viennent!
REMARQUE: Seuls les textes du document seront modifiés en fonction du code de langue saisi
différentes langues, des données telles que le nom de la pièce seront
imprimés dans la langue d'origine respective et restent inchangés.

TVA 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, J, 0 - 8
Valeur par défaut: Indicateur de TVA du destinataire de la facture de maintenance
Dans ces champs, vous pouvez utiliser les factures externes et la facture de garantie.
spécifier si la facture doit être taxée ou non.
VIDE = La facture doit être imprimée avec TVA
J = La facture doit être imprimée sans TVA
0 - 8 = Pour le destinataire de la facture sera le code de TVA
TVA correspondante facturée.
Code de paiement client
C’est celui des destinataires des factures de F1 à F9
ou stocké pour le code de paiement de facture de garantie affiché pour information.

Code de paiement 1 chiffre alphanumérique
Auteur: E, C
Dans ces deux champs, vous pouvez utiliser les factures externes.
Spécifiez le code de paiement.
E = barre
C = crédit
Si saisi dans les contrôles, le code de paiement du client en
le code de paiement de la zone doit être accepté lors de l'achèvement de la commande, puis devient
le code de paiement du destinataire de la facture est accepté. autrement
la valeur par défaut résulte des valeurs standard des données de l'entreprise.
Si le numéro du destinataire de la facture est identique au numéro de suivi, alors
E (barre) est proposé dans chaque cas.
ATTENTION: Dans le contrôle des données de la société, le transfert de la
Données de facturation fournies dans une comptabilité financière, puis le code de paiement
'K' n'est pas autorisé dans les conditions suivantes:
- Si le numéro de client du client et le destinataire de la facture
le numéro de suivi correspond aux normes de l'utilisateur.
- Si, conformément aux contrôles des données de la société, le numéro de compte de la
Les données de base client doivent être enregistrées, mais le numéro de compte dans le champ
La fiche du destinataire de la facture est 0 (au moment de la
Ouverture de commande ou changement du destinataire de la facture en
les données d'en-tête de commande 1).
REMARQUE: Pour les factures sous garantie, le code de paiement devient automatiquement
'C' repris et affiché.

Code de condition de paiement 3 fois 3 chiffres en chiffres
Valeurs permises: 1 à 999
Valeur par défaut: Code de condition de paiement issu de la maintenance de la comptabilité
récepteur
Dans ces champs, vous pouvez utiliser les factures externes et les
Facture de garantie, entrez le code de condition de paiement.
Un délai de paiement correspondant doit avoir été créé dans les données de l'entreprise.
être.
Paiement anticipé
Dans ces champs, le total des factures externes est déjà égal à
Prépaiements pour pièces de rechange générés par des arriérés
affiché. (Le montant affiché n'inclut pas la TVA)
REMARQUE: cette fonctionnalité est disponible uniquement si vous avez le programme supplémentaire.
La «gestion intégrée des commandes en retard» est désormais disponible.

Nouvel acompte 6 à l'avance, 2 décimales numériques
Valeurs permises: 0 à 999 999,99
Valeur par défaut: somme des éléments entrés dans les articles en rupture de stock
Les paiements partiels. (Le montant affiché n'inclut pas la TVA)
Les nouveaux acomptes à effectuer sont entrés dans ces champs.
Les acomptes ne sont autorisés que si une commande a des articles en rupture de stock
contient.
La TVA sera déduite de ce montant sur la TVA
Les contrôleurs chargés.
REMARQUE: Si la valeur définie dans les contrôleurs est celle du
Le montant du dépôt minimum est supérieur à zéro, le total des
Les dépôts par commande facturent au moins la valeur de
Atteindre ou dépasser ce montant de dépôt minimum.
ATTENTION: le champ 'nouvel acompte' est utilisé avec le programme à chaque appel du programme
Somme des acomptes entrés dans les postes de résidus
préaffectée.
REMARQUE: cette fonctionnalité est disponible uniquement si vous avez le programme supplémentaire.
La «gestion intégrée des commandes en retard» est désormais disponible.

Date de réalisation 8 chiffres en chiffres
Valeurs autorisées: VIDE ou date valide
Ici, vous pouvez entrer une date de service. Dans les contrôles peuvent être réglés
si cette date doit être imprimée sur les factures, ou à la
La comptabilité doit être transférée comme date de valeur. Il peut également être réglé
Combien de mois cela peut-il s'écarter de la date de facturation?
NOTE: La date ne peut pas être supérieure à la date du jour

Monnaie 3 chiffres alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, code devise devise locale ou Euro
Valeur par défaut: code de devise du destinataire de la facture de maintenance
Dans ce champ, vous pouvez spécifier la devise du document requise par le client.
Vous pouvez définir quels codes de devise sont autorisés dans les contrôleurs.
Si vous quittez le champ VIDE, les valeurs par défaut définies dans les valeurs par défaut
Devise standard du document utilisée.

Tour de facturation à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Valeur par défaut: à partir des données de base du destinataire de la facture
Ici, vous pouvez spécifier si les documents d'atelier doivent être envoyés à ce client.
arrondi dans les procédures d'arrondi pour la devise du document
être ou pas.
VIDE = pas rond
1 = rond

Référence à commander / facture 2 fois 6 chiffres numériquement
Ici, vous pouvez pour les factures externes R1 à R9 la référence à un
créer un autre numéro de facture. Cette information sera sur les deux
Commande de travail (à partir de R1) et facture imprimées, ainsi qu'un rapprochement
dans une comptabilité financière en tant que texte comptable.
Par exemple, lorsque vous créez un avoir sur le compte
se référer au numéro de facture original.
Afficher les totaux de commande
Dans ce masque, les sommes des valeurs du travail, des paquets,
Pièces de rechange et montant total pour chaque code de facturation affiché. la
La réduction finale n'est prise en compte que dans le total général.

Transfert de facturation - VFAVE10

Dans ce format, vous pouvez entrer le nom de l'accepteur de facture.