RECHNUNGSEMPFÄNGER

Übersicht Rechnungsempfänger - UFAVW

Je Rechnungsempfänger werden folgende Daten werden angezeigt:

• Verrechnungscode

• Kundennummer des Rechnungsempfängers bzw. Kostenstelle

• Name des Rechnungsempfängers

• Kundenrabattcode

• Preisfindungskennzeichen für Arbeiten

• Preisfindungskennzeichen für Ersatzteile

• Kreditkennzeichen

• Saldo

• Mahnkennzeichen

• Rechnungstyp

Aktion 1 Stelle numerisch
Zulässige Werte: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11
2 = Änderung: Nach einer Änderung sollten Sie immer die Aktion 7 durchführen, um in den Auftragspositionen die Änderungen nachzuziehen.
4 = Löschen: das Löschen von Rechnungsempfängern ist nur dann möglich, wenn keine Eingriffe bzw. keine Auftragspositionen zu diesem Rechnungsempfänger vorhanden sind.
5 = Ansicht
7 = Auftragspositionen aktualisieren: Die Auftragspositionen werden noch einmal durchgerechnet und eventuelle Änderungen durchgeführt.
      ACHTUNG: Wenn Sie diesen Punkt durchführen, werden manuelle Änderungen (Preise, Rabatte) wieder überschrieben.
8 = Rückstände auflösen
      ACHTUNG: Diese Funktion wird nur angeboten, wenn nicht mit Eingriffslogik '1' oder '2' gearbeitet wird. Sonst können die Rückstände in der Eingriffsübersicht aufgelöst werden.
      Mit der Auswahl 8 kommen Sie in die Rückstandsübersicht. Die Rückstände werden auf den Rechnungsempfänger aufgelöst, den Sie mit 8 auswählen.
      Anzahlungen werden - unabhängig davon, auf welchen Rechnungsempfänger der Rückstand aufgelöst wird - immer auf den Kunden verbucht, der diese Anzahlung geleistet hat.
      Wenn er nicht als Rechnungsempfänger im Auftrag vorhanden ist, kann der Rückstand nicht aufgelöst werden.
9 = Versicherung: Mit der Auswahl 9 kommen Sie in die Pflege der Versicherungsdaten.
      Der Rechnungsempfänger den Sie mit 9 auswählen, wird als Versicherungsabwicklung behandelt.
11 = Kreditrechnung Kundenkarte
         Mit der Auswahl 11 können Sie den Kreditsaldo des Rechnungsempfängers erfassen. Die Auswahl ist nur möglich, wenn
         in den Kundenstammdaten eine Kreditbank und ein Kreditlimit eingetragen wurde.
        HINWEIS: Diese Funktion ist nur mit dem Zusatzmodul 403 (Kreditrechnung Kundenkarte) verfügbar.

Befehlstaste F6: Neuanlage eines Rechnungsempfängers
Bitte beachten Sie, dass hier keine Angaben aus eventuell vorhandenen Musterrechnungsempfängern übernommen werden.