Beleghistory RECHNUNGSÜBERSICHT

Dieser Programmzweig ermöglicht es Ihnen, aus den verrechneten Aufträgen eine Übersicht über diejenigen am Bildschirm angezeigt zu bekommen, die bestimmten Kriterien entsprechen.

Übersicht Rechnungen - Kundenkommentare - UBHI1

Zu diesem Format gelangt man mit F13 aus der Rechnungsübersicht

F5-> Die Übersicht soll mit den eingegebenen Selektionskriterien neu gestartet werden
F22->Drucken der ausgewählten Rechnungen

Beim ersten Aufruf einer Auftragsübersicht während der laufenden Programmausführung wird in den Feldern 'Anz.d.Monate anzeigen', 'Grenzbetrag anzeigen'
bzw. 'Verrechnungs-Codes' der Wert aus den Parametern Beleghistory vorgeschlagen.
Bei späteren Aufrufen werden immer die zuletzt verwendeten Selektionskriterien wieder vorgeschlagen.

Je Bildschirm werden bis zu 10 Rechnungen angezeigt, die den Selektionskriterien entsprechen. Die Zeilen enthalten folgende Informationen:

• Laufende Positionsnummer von 1 bis 10

• Betriebsnummer

• Auftragsnummer

• Eingriff

• Kundenkommentar

Anzahl der Monate anzeigen 2 Stellen numerisch
Ist dieses Feld befüllt, werden nur Rechnungen, die nicht älter sind als hier angegeben, ausgewählt.
LEER  = Die Aufträge werden unabhängig vom Alter angezeigt
Sonst = Es werden nur Rechnungen angezeigt, die nicht älter sind als hier angegeben.

Verrechnungs-Codes 3 x 2 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: Rx, IN, G
In diesem Feld können Sie die Verrechnungscodes der anzuzeigenden Rechnungen eingrenzen.
LEER  = der Verrechnungscode wird nicht berücksichtigt
Sonst = Es werden nur Rechnungen mit dem ausgewählten Verrechnungscode angezeigt

Grenzbetrag anzeigen 7 Vor- 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte: -9.999.999,00 bis 9.999.999,00
In diesem Feld können Sie angeben, ab welcher Rechnungssumme Rechnungen angezeigt werden sollen.
LEER  = Die Rechnungssumme wird bei der Auswahl der Rechnungen nicht berücksichtigt
Sonst = Es werden keine Rechnungen mit einer niedrigeren Rechnungssumme ausgewählt

Annehmer/Verkäufer 4 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob die anzuzeigenden Rechnungen sich auf einen bestimmten Annehmer bzw. Verkäufer beziehen sollen.
LEER  = Die Rechnungen werden unabhängig vom Annehmer/Verkäufer angezeigt
Sonst = Es werden nur Rechnungen angezeigt, deren Annehmer/Verkäufer mit dem ausgewählten übereinstimmt.

CDP Betrieb 3 Stellen numerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob die anzuzeigenden Rechnungen in einem bestimmten Betrieb erstellt worden sind müssen.
LEER  = Die Rechnungen werden unabhängig vom Betrieb angezeigt
Sonst = Es werden nur Rechnungen angezeigt, deren Betrieb mit dem ausgewählten übereinstimmt.

Fahrgestellnummer 20 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob die anzuzeigenden Rechnungen sich auf eine bestimme Fahrgestellnummer beziehen sollen.
LEER  = Die Rechnungen werden unabhängig von der Fahrgestellnummer angezeigt
Sonst = Es werden nur Rechnungen angezeigt, deren Fahrgestellnummer mit dem ausgewählten übereinstimmt.

Kennzeichen 10 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob nur Rechnungen mit einem bestimmten Kennzeichen angezeigt werden sollen.
LEER  = Die Rechnungen werden unabhängig vom Kennzeichen angezeigt
Sonst = Es werden keine Rechnungen angezeigt, die für ein Fahrzeug mit einem anderen Kennzeichen als das ausgewählte erstellt wurden

Ab Rechnungsdatum 8 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob nur Rechnungen ab einem bestimmten Rechnungsdatum angezeigt werden sollen.
LEER = Die Rechnungen werden unabhängig vom Rechnungsdatum angezeigt
Gültiges Datum = Es werden keine Rechnungen angezeigt, die ein älteres Rechnungsdatum aufweisen, als das ausgewählte

Kundennummer 8 Stellen numerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob nur Rechnungen für einen bestimmten Kunden angezeigt werden
LEER  = Die Rechnungen werden unabhängig vom Kunden angezeigt
Sonst = Es werden nur Rechnungen für diesen Kunden angezeigt

Fahrzeugnummer 6 Stellen numerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob nur Rechnungen für ein bestimmtes Fahrzeug angezeigt werden
LEER  = Die Rechnungen werden unabhängig vom Fahrzeug angezeigt
Sonst = Es werden nur Rechnungen für dieses Fahrzeug angezeigt

Auswahl 2 Stellen numerisch
Zulässige Werte: LEER, 1 bis 10
Durch Angabe der Positionsnummer und der F16-Taste wählen Sie eine der angebotenen Position für den Wechsel in das Belegarchiv aus.