7.8.3.9 Traitement

Dans le format de traitement, vous pouvez d’une part traiter pour cela
Initier le véhicule ou paramétrer ces processus,
D'autre part, les données les plus importantes du véhicule vous seront à nouveau envoyées.
Soins offerts.

Traitement - VHFS170

Vous obtenez ce format avec l’option 7 au format VHFS1W0 (sélection
prochaine étape).
F10 -> Sélection prochaine étape, plus loin dans le format VHFS1W0
F13 -> facture de traitement 2, plus loin dans le format VHFS1A0
F14 -> Traitement de la facture 3, au format VHFS1B0
F16 -> Destinataire de la facturation, plus loin au format VHFKE10
F22 -> Imprimer confirmation de prise de contrôle
La confirmation de prise de contrôle est divisée en 3 parties:
- données d'en-tête (telles que: données sur l'acheteur)
- Extras optionnels (options et accessoires)
- texte
Les données d'en-tête sont imprimées sur les 10 premières lignes.
Le texte peut être saisi de manière arbitraire dans les textes de document Vehicle Trade
être. Le texte contient les 40 dernières lignes du formulaire
Disponible.
Un nombre limité d’extras facultatifs peuvent être imprimés, comme indiqué par lt.
L’imprimante contrôle moins les 50 lignes d’en-tête et de texte
rester. 2 extras optionnels seront imprimés par ligne.
Voici un exemple: dans les commandes de l’imprimante se trouve dans le programme d’impression
DHFSU a entré ce qui suit:
Lignes par page: 72
Débordement: 68
Ligne de départ: 7
Ainsi, le nombre d’extras facultatifs imprimés peut être
calculer la manière suivante:
Trop-plein 68
- Ligne de départ 7
- données d'en-tête 10
- Texte 40
---
Total 11
Jusqu'à 22 options supplémentaires sur l'offre publique d'achat
être imprimé.
Action souhaitée 2 chiffres alphanumériques
Autorisé: VIDE, CC, OA, FA, FE, FW, FI, FT, DE, OS, KW, LV, LR, AN, CN, NR,
E1, F1, JN, RI, TX, WE, WS, W1, AF, AD, AC, AE, AA, DA
P1, R1, W1, WE, ZA, ZD, ZG, ZP, ZS, ZW
Une entrée dans ce champ peut être utilisée pour imprimer des documents de véhicules commerciaux
être commencé.
Vide = aucun reçu ne doit être imprimé pour le moment
CC = confirmation de commande
OA = offre d'achat
FA = facturation
FE = facturation d'essai
FW = duplicata d'un crédit de facture
FI = facturation interne
FT = facturation d'essai interne
OF = facture combinée avec une seconde main simultanée
crédit véhicule
OS = Probefaktura combiné
KW = Duplicata d'un voucher d'un combiné
facturation
LV = document de livraison
LR = Document de livraison sortante Annulation
AN = certificat d'enregistrement NoVA
CN = confirmation NoVA
NR = Annulation du certificat d'enregistrement NoVA
E1 = procès actura R1
F1 = facturation R1
JN = approbation jour NoVA
RI = annulation d'admission jour NoVA
TX = annulation de remboursement d'indemnité journalière NoVA
WE = document d'entrée de marchandises
WS = annulation du bon d'entrée de marchandises
W1 = crédit de facture en double R1
AF = facture d'acompte
AD = duplicata d'une facture d'acompte
AC = facture d'une facture d'acompte
AE = preuve d'une facture d'acompte
AA = annulation d'une facture d'acompte
DA = duplicata d'une note de crédit d'un acompte
facture
Les actions suivantes ne sont actuellement possibles que dans le cadre d’une action supplémentaire.
Module utilisé:
BE = mise en service de véhicules de démonstration (est utilisé pour les fonctions utilisateur
non vérifié)
BS = Annulation de la mise en service du véhicule de démonstration (dans le cas d'un utilisateur
fonctions non cochées)
REMARQUE: la fonction est-elle dans les contrôles du commerce des véhicules?
'Plusieurs acomptes' actifs, les actions sont AF,
AD, AC, AE, AA et
DA non autorisé.
REMARQUE: La facturation d'un acompte dépendra de ce qui est dans le
Les contrôles HF sont définis, soit dans le véhicule utilitaire
immatriculé code TVA véhicule ou dans les commandes HF
code TVA enregistré utilisé.
Est dans le commerce des véhicules contrôle la fonction 'Plusieurs
Acomptes », donc le code TVA par position
être précisé.
REMARQUE: si un acompte a déjà été imprimé pour le véhicule,
les champs suivants sont bloqués:
- dépôt incl.
- Acompte de la devise du document
- Terme de recherche correspondant à l'acheteur
- Identifiant du terme de recherche acheteur
- Acheteur numéro de client
- Destinataire de la facture correspondant au terme de recherche
- Destinataire de la facture d'identification de terme de recherche
- Numéro de client destinataire de la facture
REMARQUE: la fonction est-elle dans les contrôles du commerce des véhicules?
Les «acomptes multiples» ne sont pas actifs, les frais supplémentaires suivants
Champs verrouillés:
- analyse de rentabilisation
- Label exempt de TVA
- Code du véhicule de contrôle de la plaque d'immatriculation
REMARQUE: dans le cas d’une facture interne, le véhicule utilitaire est impliqué
de la fermeture journalière dans l'entreprise à laquelle elle facture en fonction du centre de coûts
a été créé.
Les champs suivants sont initialisés:
- numéro de combinaison
- numéro d'assurance
- données de l'acheteur
- Données du destinataire de la facture
- vendeur
- vendeur de variante de commission
- Acheteur
- Variante de commission acheteur
- Numéro de véhicule d'échange
- coûts internes 1 à 3
- autres revenus
- autres dépenses
- frais généraux
- Vente à la commission
- achat à la commission
- Commission supplémentaire
- la vie
De plus, les champs suivants avec des valeurs sont proposés:
- Etat du stock 'S' (en stock)
- Statut de vente 'D' (disponible)
- Date de livraison avec date de facturation
- Vente de centre de coûts avec stagiaire
- Données du propriétaire précédent si trouvé via le numéro de compte dans la base de clients
- Prix d’achat en interne avec montant de la facture (cette valeur est dans
Calcul à la place du prix d’achat lors du calcul de la
Marge de contribution utilisée)
REMARQUE: Pour une facture interne, le code TVA est le
Le code TVA défini dans le contrôle interne des dépenses est utilisé.
REMARQUE: Pour une facture externe vers un centre de coûts interne
est le véhicule commercial au cours de la fermeture quotidienne de l'exploitation, à
il a été facturé en fonction du centre de coûts.
Les champs suivants sont initialisés:
- numéro de combinaison
- numéro d'assurance
- données de l'acheteur
- Données du destinataire de la facture
- vendeur
- vendeur de variante de commission
- Acheteur
- Variante de commission acheteur
- Numéro de véhicule d'échange
- coûts internes 1 à 3
- autres revenus
- autres dépenses
- frais généraux
- Vente à la commission
- achat à la commission
- Commission supplémentaire
- la vie
De plus, les champs suivants avec des valeurs sont proposés:
- Etat du stock 'S' (en stock)
- Statut de vente 'D' (disponible)
- Date de livraison avec date de facturation
- Vente de centre de coûts avec stagiaire
- Données du propriétaire précédent si trouvé via le numéro de compte dans la base de clients
- Prix d’achat du véhicule avec le montant de la facture non compris
autres prix d'achat des options, accessoires et autres articles
Ceux sont mis à 0)
ATTENTION: l’ action WE n’est autorisée que si le statut de stockage
du véhicule 'C' (commandé). Il doit aussi y avoir une date
et un numéro de document de la livraison doit être entré. Au cours de
La création de document change automatiquement l'état du stock en "S"
(en stock) changé.
ATTENTION: Par crédit de document, on entend ceci
Annulation d’un document de véhicule commercial (facture ou avoir), qui
déjà entré dans les statistiques et transféré à la comptabilité financière.
était dirigé. Ces réservations doivent être annulées en cas d'annulation
être fait. Ceci est fait en ajoutant un crédit de document à la
Un document de véhicule commercial est créé.
Ainsi, il existe 2 types d’annulations:
Crédit voucher = Le voucher a déjà été enregistré dans les statistiques
et transférés à la comptabilité financière (la clôture journalière était
effectuée); ces réservations doivent être inversées,
un bon de crédit est créé.
Annulation de document = Le document n'a pas encore été posté (il n'y a pas eu
Il peut donc être annulé sans correction
les réservations doivent être faites. En fonction de la situation dans le
Contrôle le commerce de véhicules dans le champ 'Facture d'annulation'
est souhaité, un document d’inversion est imprimé ou non.
Ce type d’annulation n’est pas autorisé dans la zone 'Imprimer
La facture d'annulation 'est saisie de la valeur' 2 '.
REMARQUE: Si un document a été annulé plusieurs fois au moyen d’une note de crédit
(et à nouveau facturé ou crédité), de sorte que le duplicata ne peut
être imprimé à partir du dernier crédit de document.
Les doublons des crédits de bon d'achat peuvent être créés tant que
jusqu'à ce que les données du document soient supprimées dans le relevé mensuel. (Pour plus de détails,
en plus dans les contrôles pour le commerce de véhicules)
ATTENTION: pour une facture interne (à l'essai) et pour une facture combinée
Les factures (à l'essai) ne doivent pas contenir d'articles avec le code de facturation «F2» ou
'F3' soit présent.
ATTENTION: lors de la demande d'une confirmation de commande et d'une offre
Positions qui ont le code de décalage 'F2' ou 'F3'
ont traité comme s'ils avaient le code de facturation 'F1'
et imprimé sur le reçu. Ces positions sont donc basées sur les termes
la "facture 1" est décalée et il peut donc y avoir des écarts
la valeur calculée dans le calcul.
REMARQUE: Quand une action désirée a été entrée, F10 et
Le défilement n'est plus autorisé.
NOTE: Détails des différents ordres possibles
se trouve dans le chapitre «Papiers pour véhicules utilitaires divers».

Analyse de rentabilisation 5 chiffres alphanumériques
Si une analyse de rentabilisation est entrée, il est ensuite vérifié si cela figure dans
Les données de l'entreprise sont créées.
Le commutateur "Entrée de l'analyse de rentabilisation est-il obligatoire" dans les contrôleurs?
Le commerce des véhicules est réglé sur '', il n'y aura donc pas d'autres tests
réalisée.
Le commutateur "Entrée de l'analyse de rentabilisation est-il obligatoire" dans les contrôleurs?
Le commerce de véhicules est réglé sur '1', les actions FA,
FE, E1, F1, AF et AE
L'analyse de rentabilisation peut être entrée. De plus, les champs suivants apparaîtront
Vérification de la conformité ou mise à jour des champs du véhicule utilitaire
réalisée.
- Type de véhicule
- Code TVA véhicule + options
- accessoires code TVA
- Numéro UID: vérifie si un numéro UID a été saisi dans l'acheteur.
- régler NoVA
- plaque d'immatriculation sans TVA
En outre, les éléments de texte entrés dans l’analyse de rentabilité,
créés, s'ils ne sont pas déjà générés sous forme de positions de texte dans
Les véhicules utilitaires sont disponibles. Le numéro de poste est dans le
Nombre allant de 8000.
REMARQUE: les textes de position étaient-ils dans le commerce de véhicules de données de la société?
après qu'il a déjà été entré comme un élément de texte dans un commerce
généré, pas de mise à jour automatique de ces
Positions.

Monnaie du document 3 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: Code devise devise locale, code devise Euro
Valeur par défaut: de l'acheteur ou du destinataire de la facture, si VIDE puis
Code devise Devise standard du document
Dans ce champ, vous pouvez entrer la devise du document requise par le client.
préciser.
Si la devise du document diffère de la devise standard, la
Montants facturés au cours de la création du document dans le document souhaité
devise convertie.
NOTE: Dans les contrôleurs, est la sélection de la devise pour les reçus
non autorisé, seule la devise standard en fonction des contrôles est autorisée.
REMARQUE: Les factures internes ne sont autorisées que dans la devise standard.
REMARQUE: les doublons et les annulations de bons sont uniquement en devise
permis avec lequel le document original a également été imprimé.
De plus, les crédits de bons d'achat doivent être créés avec le même code de devise.
comme il se traduit par des différences d'arrondi en convertissant les devises
peut venir.

Tour de facturation à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Valeur par défaut: de l'acheteur ou du destinataire de la facture
Ici, vous pouvez spécifier si le document doit être utilisé dans la devise du document.
procédure d'arrondissement ou non.
VIDE = ne pas contourner le document
1 = autour du document

Prix unitaires véhicule + options
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Avec ce champ peuvent être contrôlés, que les prix du véhicule et le
Les options doivent être imprimées globalement ou individuellement sur les reçus.
VIDE = les prix du véhicule et les options sont considérés comme une somme
imprimé
1 = les prix du véhicule et les options sont imprimés individuellement,
De plus, tout rabais sera imprimé
2 = les prix du véhicule et les options sont considérés comme une somme
mais les éléments d'option ne sont pas imprimés

Accessoires Prix unitaire alphanumérique à 1 chiffre
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Ce champ peut être utilisé pour contrôler les prix des articles accessoires
à imprimer en totalité ou individuellement sur les documents.
VIDE = les prix des articles accessoires sont imprimés en total
1 = les prix des accessoires sont imprimés individuellement,
De plus, tout rabais sera imprimé
2 = les prix des accessoires sont imprimés comme une somme,
cependant, les accessoires ne sont pas imprimés

Code de langue 2 chiffres alphanumériques
Ici, vous pouvez contrôler dans quelle langue les textes du document sont imprimés
devrait être.
VIDE = les textes du document de la langue principale sont imprimés.
Sinon = les textes du document sont affectés au code de langue
Langue imprimée.
ATTENTION: Il n’ya pas de vérification si les textes du document pour le
Le code de langue est créé. Les textes du document correspondent-ils au code de langue spécifié?
non créé, aucun texte n'est imprimé.
REMARQUE: Seuls les textes du document seront convertis en fonction du code de langue saisi.
sortie dans différentes langues, données telles que le nom de la pièce
sont imprimés dans la langue d'origine et restent inchangés.

NoVA alloue 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: vide, 1
Valeur par défaut: Indicateur de charge 'NoVA' à partir des valeurs par défaut
pour le commerce automobile
Ceci contrôle si le véhicule et les options
la taxe à la consommation doit être facturée.
VIDE = ne charge pas NoVA pour le véhicule et les options
1 = NoVA doit être facturé pour le véhicule et les options

NoVA taxe supplémentaire 2 chiffres alphanumériques
Valeurs permises: vide, variante créée de la taxe additionnelle
Si dans le commerce des véhicules de commande la fonction 'Taxe additionnelle NoVA
actif 'est activé, le type de calcul peut être entré dans ce champ
être défini. Si le champ 'NoVA' est vide, alors vous devez
ce champ reste VIDE.
La variante sélectionnée doit être créée dans le commerce de véhicules de données de la société.
être. Il y a 2 variantes à distinguer:
Variante 1: «NoVA taxe supplémentaire active» a la valeur «1».
Les variantes doivent être définies dans le programme 'Taxe additionnelle'. Ce règlement
a expiré à la fin du mois de juin 2008 et a été remplacée par la variante 2.
Variante 2: «NoVA taxe supplémentaire active» a la valeur «2».
Les variantes doivent être définies dans le programme «Addition NoVA Bonus / Malus».
Essais pour la variante 1:
Si une variante a été entrée, dans les cas suivants, une
Un message accusant réception est affiché:
- la date du système n'entre pas dans le champ d'application du
La variante de taxe supplémentaire est entrée.
- La valeur d'émission de particules dans le véhicule utilitaire n'est pas dans la
Domaine de validité, qui est inclus dans la variante de la taxe additionnelle.
l'usure est.
- le nombre de KW dans le véhicule utilitaire n'est pas inclus dans la validité
zone, qui est entré dans la variante de la taxe additionnelle.
Si aucune variante n'a été entrée, la fonction 'Taxe additionnelle NoVA
actif 'est activé, le champ' NoVA clear '=' 1 'et im
Le véhicule commercial a une valeur supérieure à 0 dans le champ d'émission de particules
saisies, il est vérifié si une variante pour le calcul de
Une taxe supplémentaire est créée, avec les valeurs du véhicule utilitaire
(Émission de particules et KW) et la date du système et si
Oui, un message à acquitter est à nouveau affiché.
Essais pour la variante 2:
Si défini dans le groupe de véhicules saisi dans le véhicule utilitaire,
NoVA Bonus / Malus doit être entré lorsque NoVA est chargé,
alors un message d'erreur vient avec une variante supplémentaire vide
Si une variante a été entrée, dans les cas suivants, une
Un message accusant réception est affiché:
- La variante n'est pas active dans les données de l'entreprise par définition.
- la date du système n'entre pas dans le champ d'application du
La variante de taxe supplémentaire est entrée.
- Le carburant est entre véhicule utilitaire et variante de la taxe additionnelle
différent

Code de paiement 1 chiffre alphanumérique
Auteur: E, C
Valeur par défaut: code de paiement à partir des valeurs par défaut du véhicule
commerce
Dans ce champ, vous pouvez entrer le code de paiement pour la facture du véhicule.
faire semblant.
E = barre
C = crédit
ATTENTION: Dans le contrôle des données de la société, le transfert de la
Données de facturation fournies dans une comptabilité financière, puis le
Le code de paiement 'C' n'est pas autorisé dans les conditions suivantes:
- Si, conformément aux contrôles des données de la société, le numéro de compte de la
Les données de base client doivent être enregistrées, mais le numéro de compte dans le champ
La fiche du destinataire de la facture est 0.

Conditions de paiement Code 3 chiffres numériquement
Valeurs permises: 1 à 999
Valeur par défaut: Code de condition de paiement à partir des valeurs par défaut pour
le véhicule commercial ou l'acheteur ou le destinataire de la facture,
si défini dans les commandes pour le commerce de véhicules
est.
Dans ce champ, vous pouvez entrer le code de condition de paiement pour le véhicule.
spécifiez la facture.
Un délai de paiement correspondant doit être créé dans les données de l'entreprise.
ont été.

NoVA sans supplément 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, on peut définir qu’aucune surtaxe ne s’applique à la NoVA
peut être. Ceci s’applique aux documents pour lesquels la NoVA ne fait pas partie de la
La notation UST est.
VIDE = La surtaxe NoVA est calculée
1 = La surtaxe NoVA n'est pas calculée

Numéro sans TVA 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si la vente de ce véhicule
taxe selon le code TVA généralement défini dans les paramètres de contrôle
est calculé ou non.
VIDE = la TVA est facturée
1 = la TVA ne sera pas facturée, ce sera le "code de TVA hors TVA"
avec des factures externes ou le code "TVA dépenses internes" avec des factures internes
Documents de facturation utilisés

Utiliser les années 1 chiffre numériquement
Valeurs permises: vide, 0 à 9
S'il est défini dans l'analyse de rentabilisation connexe que la vie utile est pour
le calcul du bonus / de la pénalité doit être pris en compte, il doit donc s'agir du nombre
les années sont entrées.
REMARQUE: Selon les directives NoVA 2008, une durée de vie utile de
8 ans pour le calcul. Donc, si, par exemple, dans
Véhicule commercial 2 ans, le bonus calculé ou
Malus réduit ou augmenté de 2/8.

Valeur restante en% 2 avant, 2 décimales numériques
Valeurs permises: vide, 0 à 99,99
S'il est défini dans l'analyse de rentabilisation connexe que la vie utile est pour
le calcul du bonus / de la pénalité doit être pris en compte, il faut donc soit ici
la valeur résiduelle en% ou le nombre d'années à saisir.
Si vous entrez ici un pourcentage de la valeur résiduelle, la valeur calculée
Bonus ou pénalité multiplié par celui-ci.

Les acheteurs suppriment 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si l'acheteur 2 est imprimé sur la facture
doit être spécifié si un destinataire de facture différent est spécifié.
VIDE = Les données de l'acheteur seront imprimées si le destinataire de la facture diffère
1 = Les données de l'acheteur ne seront pas disponibles si le destinataire de la facture diffère
imprimé

Centre de coûts interne 10 chiffres numériques
Ici, vous pouvez spécifier le centre de coûts auquel un document de facturation interne
devrait être créé.
Le centre de coûts doit être créé dans les données de l'entreprise et doit avoir un
numéro de lecteur, qui doit être créé.

Etat du stock 1 chiffre alphanumérique
Autorisé: L, C, S, R, X
Ce champ indique l'état du stock du véhicule utilitaire.
L = livré; le véhicule est déjà chez le client
livré
C = commandé; le véhicule ne vous est pas encore livré
été
S = stocké; le véhicule est prêt et debout
prêt à la vente
R = en réparation; Le véhicule doit d'abord être préparé
avant qu'il puisse être livré à un client
X = fictif; Les données de véhicule créées servent gratuitement
Les coûts (par exemple pour la citation) et ne vont pas
dans les évaluations

Emplacement 4 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez entrer un nom court pour l'emplacement.
où se trouve le véhicule utilitaire. Cela peut être utile
si vous avez plusieurs supports séparés pour vos véhicules utilitaires
fonction.

Statut supplémentaire 3 chiffres alphanumériques
Ici vous pouvez choisir n'importe quel statut que vous vous êtes assigné
définir le véhicule.

Car-letter-No 20 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez entrer le numéro de la lettre de voiture (numéro du type)
note).
VIN
Ici, le numéro de châssis du véhicule est affiché.

Type d'agrément 1 chiffre alphanumérique
Ici, vous pouvez spécifier le type d'homologation du véhicule
selon la lettre ou le certificat de type (homologation de type, homologation individuelle)
approbation, etc.).

Libellé 10 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez, si disponible, la plaque d'immatriculation
du véhicule.

Indicateur de vente 3 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez définir tout indicateur avec lequel
Vous indiquez si ce véhicule a été acheté chez vous ou chez
un autre revendeur, ou dans lequel.

Indicateur de vente 2 1 chiffre alphanumérique
Dans ce champ, vous pouvez définir n’importe quel indicateur, par exemple le
Type de financement (crédit, crédit-bail, etc.).

Vendeur 4 chiffres alphanumériques
Ce champ contient le matricule du responsable des ventes de véhicules
entré afin d'assurer une évaluation correcte du vendeur et une commission
pour permettre la facturation. Ce matricule doit être dans les données de l'entreprise
être créé.

Date de livraison aux clients
8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez entrer la date à laquelle le véhicule
a été livré au client.
NOTE: Ceci est la date de livraison
cette affaire.
NOTE: Si le véhicule a déjà été livré au client
(Etat du stock = 'L'), alors ce champ ne doit pas être laissé vide.

Date de livraison 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ est la date réelle de réception du véhicule
stockés.
Ces informations concernent, par exemple, les statistiques de durabilité et les
calcul automatique de la durée de vie accumulée dans la fermeture journalière
important. Pour cette raison, ce champ est autorisé dans l'état du stock.
'L', 'S' et 'R' ne restent pas vides.

7.8.3.10 Usinage du véhicule d'échange

Était à propos de «l'action souhaitée» dans le format VHFS170 (traitement)
provoque une facture combinée avec une seconde main simultanée
crédit véhicule doit être imprimé, ainsi que les données centrales du
Véhicule de remplacement offert pour les soins.

Traitement du véhicule d'échange - VHFS180

Vous entrez dans ce format en spécifiant l'action souhaitée
'OF' (facture combinée) ou 'OS' (facture combinée)
Probefaktura) au format VHFS170 (traitement).
Dans la partie supérieure de l'écran, vous verrez le numéro de véhicule utilitaire du véhicule.
véhicule neuf ou de démonstration usiné et sa désignation de type
affiché.
Dans la partie inférieure de l'écran, vous avez la possibilité d'utiliser le
Format VHFS1L0 (données d'achat II) véhicule d'échange spécifié, données fixes
entrer ou changer.
Etat du stock 1 chiffre alphanumérique
Autorisé: L, C, S, R, X
Ce champ indique l'état du stock du véhicule utilitaire.
L = livré; le véhicule est déjà chez le client
livré
C = commandé; le véhicule ne vous est pas encore livré
été
S = stocké; le véhicule est prêt et debout
prêt à la vente
R = en réparation; Le véhicule doit d'abord être préparé
avant qu'il puisse être livré à un client
X = fictif; Les données de véhicule créées servent gratuitement
Les coûts (par exemple pour la citation) et ne vont pas
dans les évaluations

Emplacement 4 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez entrer un nom court pour l'emplacement.
où se trouve le véhicule utilitaire. Cela peut être utile
si vous avez plusieurs supports séparés pour vos véhicules utilitaires
fonction.

Statut supplémentaire 3 chiffres alphanumériques
Ici vous pouvez choisir n'importe quel statut que vous vous êtes assigné
définir le véhicule.

Car-letter-No 20 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez entrer le numéro de la lettre de voiture (numéro du type)
note).
VIN
Ici, le numéro de châssis du véhicule est affiché.

Type d'agrément 1 chiffre alphanumérique
Ici, vous pouvez spécifier le type d'homologation du véhicule
selon la lettre ou le certificat de type (homologation de type, homologation individuelle)
approbation, etc.).

Libellé 10 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez, si disponible, la plaque d'immatriculation
du véhicule.

Indicateur de vente 3 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez définir tout indicateur avec lequel
Vous indiquez si ce véhicule a été acheté chez vous ou chez
un autre revendeur, ou dans lequel.

Date d'autorisation 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez entrer la date de première immatriculation du véhicule.
sauver.

Date de contrôle 1 8 chiffres alphanumériques
Mois et année ou, dans certains pays, jour, mois et année au cours desquels
La prochaine inspection requise par la loi pour ce véhicule est due.
Cette information est toujours automatiquement en fin de journée
Ordres d'atelier mis à jour.

Date de contrôle 2 5 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez éventuellement changer le mois et l'année
(MM.YY), dans lequel une autre obligation légale
l'examen pour ce véhicule est dû.
Cette information est toujours automatiquement en fin de journée
Ordres d'atelier mis à jour.

Protection de la cavité 5 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez éventuellement entrer le mois et l’année (MM.JJ
ou MMJJ) auquel le prochain traitement de protection de la cavité
devient nécessaire.
Cette information est toujours automatiquement en fin de journée
Ordres d'atelier mis à jour.

Vendeur 4 chiffres alphanumériques
Ce champ contient le matricule du responsable des ventes de véhicules
entré afin d'assurer une évaluation correcte du vendeur et une commission
pour permettre la facturation. Ce matricule doit être dans les données de l'entreprise
être créé.

Date de livraison aux clients
8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez entrer la date à laquelle le véhicule
a été livré au client.
NOTE: Ceci est la date de livraison
cette affaire.
NOTE: Si le véhicule a déjà été livré au client
(Etat du stock = 'L'), alors ce champ ne doit pas être laissé vide.

Date de livraison 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ est la date réelle de réception du véhicule
stockés.
Ces informations concernent, par exemple, les statistiques de durabilité et les
calcul automatique de la durée de vie accumulée dans la fermeture journalière
important. Pour cette raison, ce champ est autorisé dans l'état du stock.
'L', 'S' et 'R' ne restent pas vides.

Acheteur 4 chiffres alphanumériques
Ce champ contient le matricule du responsable des ventes de véhicules
qui a repris le véhicule, afin de garantir un comportement correct
pour permettre la compensation de commission. Ce matricule doit être en
être créé les données de l'entreprise.