7.8.3.11 Traitement de la facture 2

Dans ce format, vous pouvez entrer les détails de la facture 2 et les informations correspondantes.
Destinataire de la facture.

Traitement de la facture 2 - VHFS1A0

Vous obtenez ce format avec F13 à partir du format VHFS170 (traitement)
ou F14 du format VHFS1B0 (facture de traitement 3).
F10 -> Sélection prochaine étape, plus loin dans le format VHFS1W0
F13 -> Traitement de la facture 3, au format VHFS1B0
F14 -> traitement, plus loin dans le format VHFS170
F16 -> Destinataire de la facturation, plus loin au format VHFKE10
Action souhaitée 2 chiffres alphanumériques
Autorisé: VIDE, E2, F2, W2
Une entrée dans ce champ peut être utilisée pour imprimer des documents de véhicules commerciaux
être commencé.
VIDE = aucun reçu ne doit être imprimé pour le moment
E2 = facture d'essai R2
F2 = R2 de facturation
W2 = duplicata d'une note de crédit R2
ATTENTION: Par crédit de document, on entend ceci
Annulation d’un document de véhicule commercial (facture ou avoir), qui
déjà entré dans les statistiques et transféré à la comptabilité financière.
était dirigé. Ces réservations doivent être annulées en cas d'annulation
être fait. Ceci est fait en ajoutant un crédit de document à la
Un document de véhicule commercial est créé.
Ainsi, il existe 2 types d’annulations:
Crédit voucher = Le voucher a déjà été enregistré dans les statistiques
et transférés à la comptabilité financière (la clôture journalière était
effectuée); ces réservations doivent être inversées,
un bon de crédit est créé.
Annulation de document = Le document n'a pas encore été posté (il n'y a pas eu
Il peut donc être annulé sans correction
les réservations doivent être faites. En fonction de la situation dans le
Contrôle le commerce de véhicules dans le champ 'Facture d'annulation'
est souhaité, un document d’inversion est imprimé ou non.
Ce type d’annulation n’est pas autorisé dans la zone 'Imprimer
La facture d'annulation 'est saisie de la valeur' 2 '.
REMARQUE: Si un document a été annulé plusieurs fois au moyen d’une note de crédit
(et à nouveau facturé ou crédité), de sorte que le duplicata ne peut
être imprimé à partir du dernier crédit de document.
Les doublons des crédits de bon d'achat peuvent être créés tant que
jusqu'à ce que les données du document soient supprimées dans le relevé mensuel. (Pour plus de détails,
en plus dans les contrôles pour le commerce de véhicules)
REMARQUE: Quand une action désirée a été entrée, F10 et
Le défilement n'est plus autorisé.
NOTE: Détails des différents traitements possibles des commandes
se trouve dans le chapitre «Divers documents relatifs aux véhicules utilitaires».

Monnaie du document 3 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: Code devise devise locale, code devise Euro
Valeur par défaut: de l'acheteur ou du destinataire de la facture, si VIDE puis
Code devise Devise standard du document
Dans ce champ, vous pouvez entrer la devise du document requise par le client.
préciser.
Si la devise du document diffère de la devise standard, la
Montants facturés au cours de la création du document dans le document souhaité
devise convertie.
NOTE: Dans les contrôleurs, est la sélection de la devise pour les reçus
non autorisé, seule la devise standard en fonction des contrôles est autorisée.
REMARQUE: Les factures internes ne sont autorisées que dans la devise standard.
REMARQUE: les doublons et les annulations de bons sont uniquement en devise
permis avec lequel le document original a également été imprimé.
De plus, les crédits de bons d'achat doivent être créés avec le même code de devise.
comme il se traduit par des différences d'arrondi en convertissant les devises
peut venir.

Tour de facturation à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Valeur par défaut: de l'acheteur ou du destinataire de la facture
Ici, vous pouvez spécifier si le document doit être utilisé dans la devise du document.
procédure d'arrondissement ou non.
VIDE = ne pas contourner le document
1 = autour du document

Options Prix unitaires 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Ce champ contrôle si les prix des options sont
une somme ou individuellement sur les documents à imprimer.
VIDE = les prix des options sont imprimés comme une somme
1 = les prix des options sont imprimés individuellement,
De plus, tout rabais sera imprimé
2 = les prix des options sont imprimés comme une somme qui
Les options ne sont pas imprimées

Accessoires Prix unitaire alphanumérique à 1 chiffre
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Ce champ peut être utilisé pour contrôler les prix des articles accessoires
à imprimer en totalité ou individuellement sur les documents.
VIDE = les prix des articles accessoires sont imprimés en total
1 = les prix des accessoires sont imprimés individuellement,
De plus, tout rabais sera imprimé
2 = les prix des accessoires sont imprimés comme une somme,
cependant, les accessoires ne sont pas imprimés

Code de langue 2 chiffres alphanumériques
Ici, vous pouvez contrôler dans quelle langue les textes du document sont imprimés
devrait être.
VIDE = les textes du document de la langue principale sont imprimés.
Sinon = les textes du document sont affectés au code de langue
Langue imprimée.
ATTENTION: Il n’ya pas de vérification si les textes du document pour le
Le code de langue est créé. Les textes du document sont-ils à la spécifiée
Code de langue non créé, aucun texte n'est imprimé.
REMARQUE: Seuls les textes du document seront convertis en fonction du code de langue saisi.
sortie dans différentes langues, données telles que le nom de la pièce
sont imprimés dans la langue d'origine et restent inchangés.

NoVA alloue 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: vide, 1
Valeur par défaut: Indicateur de charge 'NoVA' à partir des valeurs par défaut
pour le commerce automobile
Ici est contrôlé si pour les options effacées sur ce feuillet
et les articles accessoires taxe de consommation standard doit être facturé.
VIDE = ne charge pas NoVA pour les options et accessoires
1 = NoVA devrait être facturé pour les options et accessoires

Code de paiement 1 chiffre alphanumérique
Auteur: E, C
Valeur par défaut: code de paiement des valeurs par défaut pour le commerce de véhicules
Dans ce champ, vous pouvez entrer le code de paiement pour la facture du véhicule.
faire semblant.
E = barre
C = crédit
ATTENTION: Dans le contrôle des données de la société, le transfert de la
Données de facturation fournies dans une comptabilité financière, puis le
Le code de paiement 'C' n'est pas autorisé dans les conditions suivantes:
- Si, conformément aux contrôles des données de la société, le numéro de compte de la
Les données de base client doivent être enregistrées, mais le numéro de compte dans le champ
La fiche du destinataire de la facture est 0.

Conditions de paiement Code 3 chiffres numériquement
Valeurs permises: 1 à 999
Valeur par défaut: Code de condition de paiement 1 à partir des valeurs par défaut pour
le commerce automobile
Dans ce champ, vous pouvez entrer le code de condition de paiement pour la facture.
2 faire semblant.
Un délai de paiement correspondant doit être créé dans les données de l'entreprise.
ont été.

NoVA sans supplément 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, on peut définir qu’aucune surtaxe ne s’applique à la NoVA
peut être. Cela s’applique aux documents pour lesquels la NoVA ne fait pas partie de la
La notation UST est.
VIDE = La surtaxe NoVA est calculée
1 = La surtaxe NoVA n'est pas calculée

Numéro sans TVA 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si la facture 2 TVA
selon le code de TVA généralement défini dans les paramètres de contrôle
est calculé ou non.
VIDE = la TVA est facturée
1 = la TVA ne sera pas facturée, ce sera le "code de TVA hors TVA"
utilisé avec des documents de facturation

Les acheteurs suppriment 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si l'acheteur 2 est imprimé sur la facture
doit être spécifié si un destinataire de facture différent est spécifié.
VIDE = Les données de l'acheteur seront imprimées si le destinataire de la facture diffère
1 = Les données de l'acheteur ne seront pas disponibles si le destinataire de la facture diffère
imprimé

Terme de recherche + F4 10 chiffres alphanumériques
Si vous entrez le numéro de client du fournisseur pour la facture 2
je ne sais pas, entrez ici le terme de recherche pour le destinataire de la facture
et appuyez sur F4. Ceci vous amène à la vue d'ensemble du client (Format
UAD2), où vous pouvez sélectionner le client souhaité.

Numéro UID 17 chiffres alphanumériques
Si vous ne connaissez pas le numéro de client du destinataire de la facture, indiquez
Entrez le numéro de TVA du destinataire de la TVA ici et appuyez sur F4.
Cela vous mènera à la vue d’ensemble du client (format UAD1), où vous pourrez
Vous sélectionnez le client souhaité.
NOTE: Ce champ est principalement utilisé dans les pays d’Europe de l’Est.
utilisé.

Identification + F4 8 chiffres alphanumériques
Si vous entrez le numéro de client du fournisseur pour la facture 2
Je ne sais pas, entrez ici l'identification du destinataire de la facture
et appuyez sur F4. Ceci vous amène à la vue d'ensemble du client (Format
UAD8), où vous pouvez sélectionner le client souhaité.
NOTE: Ce champ est principalement utilisé dans les pays d’Europe de l’Est.
utilisé.

Numéro de client 6 chiffres numériquement
Valeurs autorisées: VIDE, 0 ou un numéro de client existant
Lorsque vous entrez un numéro de client valide, le numéro de téléphone correspondant
Données d'adresse affichées. La facture 2 doit-elle être adressée à l'acheteur
alors s'il vous plaît laissez le numéro en blanc.

Facture électronique 1 chiffre alphanumérique
Valeur par défaut: de la fiche client correspondante
Dans ce champ, vous pouvez spécifier la variante d'une facture électronique.
La valeur est transmise à un programme externe.