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DIFFÉRENTS PORTS DE VÉHICULE COMMERCIAL (CDP.CF) KDHBK0

DIFFÉRENTS PORTS DE VÉHICULE COMMERCIAL (CDP.CF) KDHBK0

7.8.27 DIVERS PORTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX


Ce qui suit est un bref aperçu des différents marchés.
Les reçus de véhicules donnés qui sont imprimés à partir de la zone 'commerce de véhicules'
peut être. De même, les descriptions de format pour l'annulation
contenues dans les bons.
L’appel est effectué au format 70 (traitements) et au format
le cas échéant, formats ultérieurs pour le document spécifique
ben.
Les documents suivants peuvent être imprimés:
- Offre d'achat
L'offre d'achat diffère de la facture pour le
type de véhicule correspondant que par les différents
textes de preuve.
- confirmation de commande
Ce document est en pratique avec des noms différents
prise en compte (contrat d'achat, contrat d'achat ou confirmation de commande).
fourniture). Pour obtenir une dénomination normalisée de ce document
il est nommé ici sous le nom 'confirmation de commande'
out. Cependant, vous pouvez choisir le nom que vous voulez
du document lui-même en sélectionnant le type approprié
Changer le texte du document.
La confirmation de commande diffère de la facture
pour le type de véhicule correspondant uniquement par les différences
textes de document.
- Document d'entrée de marchandises
Pour les véhicules neufs, de démonstration et d'occasion, une marchandise
document de réception sont imprimés. L'état du stock du véhicule
doit être "commandé" à ce moment. La date de
La livraison et le numéro du document doivent être spécifiés. Dans le train
d’impression de document, l’état du stock est automatiquement défini sur
aimé changer.
L'adresse définie dans les informations sur la société est utilisée dans l'adresse
riche imprimé sur le feuillet. Sur ce document sera plus loin
le numéro du bon de livraison (type de texte de document '000205') et le
Date de livraison (type de texte du document '000206') imprimé.
Le prix final est le prix d'achat du véhicule, sous forme de texte
Pour cela, le texte du document est imprimé avec le type de texte '000217'.
- Crédit pour véhicules d'occasion
Le crédit peut éventuellement être avec ou sans TVA
être publié
- Facturation agence
Avec une déclaration de l'agence sera, après la vente réussie
du véhicule, l’agence avec l’ancien propriétaire.
attend
- facture
Pour les véhicules neufs et de démonstration, la facture peut
être précisé:
- si les prix du véhicule et les prix associés
Les options peuvent être imprimées séparément ou en total
devrait
- si le rabais accordé doit être indiqué,
- si des factures séparées article par article (R1-R3) sont imprimées
être
Pour les véhicules d'occasion, les projets de loi peuvent soit:
être précisé:
- si la TVA facturée est affichée
doit
- confirmation NoVA
Si un montant NoVA est facturé pour une facture de véhicule
immédiatement après confirmation de la facture
sur le calcul correct de la taxe à la consommation standard
imprimé.
- Document de livraison
Pour les véhicules neufs, de démonstration et d'occasion, un
bon de livraison à imprimer. Le document est analogue à
Facture construite.
- dépôt
La mise de fonds est semblable à la facture, mais pas
Positions (options, accessoires, autres positions ou texte)
imprimé. En somme, seul le montant de l’acompte, le
TVA l'acompte et le montant total imprimé.
Le dépôt est différent de la facture pour le
type de véhicule correspondant que par les différents
textes de preuve.
- Pièce justificative d'une facture
Une facture sera-t-elle annulée, déjà dans les statistiques
enregistré et transféré à la comptabilité financière,
un crédit de document doit être créé.
- Bon de note de crédit
Si une note de crédit annulée est déjà incluse dans les statistiques
et transféré à la comptabilité financière.
de, un crédit de document doit être créé.
ATTENTION: Par crédit de document, on entend ceci
Annulation d’un document de véhicule commercial (facture ou avoir), qui
déjà entré dans les statistiques et transféré à la comptabilité financière.
était dirigé. Ces réservations doivent être annulées en cas d'annulation
être fait. Ceci est fait en ajoutant un crédit de document à la
Un document de véhicule commercial est créé.
Ainsi, il existe 2 types d’annulations:
Crédit voucher = Le voucher a déjà été enregistré dans les statistiques
et transférés à la comptabilité financière (la clôture journalière était
effectuée); ces réservations doivent être inversées,
un bon de crédit est créé.
Annulation de document = Le document n'a pas encore été posté (il n'y a pas eu
Il peut donc être annulé sans correction
les réservations doivent être faites. En fonction de la situation dans le
Contrôle le commerce de véhicules dans le champ 'Facture d'annulation'
est souhaité, un document d’inversion est imprimé ou non.
Ce type d’annulation n’est pas autorisé dans la zone 'Imprimer
La facture d'annulation 'est saisie de la valeur' 2 '.
Pour les factures, les crédits et les bons, les éventuels
duplicata impression, factures et crédits
Il y a aussi la possibilité d'une impression d'essai.
Vous pouvez spécifier dans les contrôles pour le commerce de véhicules si vous
les factures, les avoirs et les relevés des agences dans un rapport financier
vouloir transférer la comptabilité.

7.8.27.1 Structure générale du document


Tous les documents sont imprimés sur le formulaire de facturation standard.
La portée de tous les documents est la même:
================================================== ===================
405 Viktor Keller
DÉCLARATION DU VÉHICULE D'OCCASION
femme
Elfriede Gerstl 147 15-07-89 K 1 1
Hubertusweg 10
1030 Vienne 4711
12-03-88 8930 EGO
Automobile 1600 VF1C4095632189502 F569021
-------------------------------------------------- -------------------
Client:!
Seigneur! Client, si
Herbert acheteur! contrairement à cela
Karlsgasse 5/2! destinataire de la facture
6020 Innsbruck!
Destinataire de la facture et données client supplémentaires! (Type de texte 000101-000113)
Echange du véhicule n °: 5640! (Type de texte 000066)
(Positions de texte 0001-0498)
Marque: Automobile!
Type: Automobile 1600!
Peinture: beige!
Rembourrage: gris-brun!
Déplacement: 1998! en fonction des spécifications
Numéro de lettre de voiture: 12678454! dans le bloc de texte du document
Numéro de clé 1: 657654!
Numéro de clé 2: 545785!
Numéro de fabrication: F569021!
Numéro de moteur: AB56012!
Année de modèle: 95!
Poids mort: 1250!
Charge utile: 650!
Puissance en KW: 98!
Remarque: Hardtop!
Pourcentage de NoVA: 12!
(Positions de texte 0500-0999)
(Bloc de document central)
Paiement à la réception sans déduction. (Condition de paiement)
Échéance jusqu'au 30 juillet 1990 (Textart 000018)
Livré le 17 juillet 1990 (positions de texte 8000-9999)
Le véhicule a été vendu tel que vu et (type de texte xyy098)
Danger des essais ---- "----
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et un (texte de type xyy099)
bonne année ---- "----
Merci pour votre confiance (Textart 0099)
================================================== ===================
Tous les textes fixes sur les documents sont librement paramétrables par un
accès fermement défini aux textes enregistrés dans le programme 'Textes de document'.
gen 'peut être spécifié.
Ces textes sont accessibles via le type de texte à 6 chiffres.
Les types de texte listés dans ce texte avec 'xyy' en tête,
se comprendre à l'effet qu'avant ce numéro, le correspondant
L'ID de type de document doit être. Le 'x' représente le type de véhicule (par exemple
'N' = nouveau véhicule), 'yy' représente l'action (par exemple, 'AN' = offre).
IDENTIFICATION BELEGART BELEG
-------------------------------------------------- ---------
Véhicule d'agence de confirmation de commande AAB
Facturation d'agence AAG
Véhicule d'agence d'offre d'achat AAN
AAR facturation agence de chèques
AFA facture agence véhicule
Facture d'agence de bons AFG
Véhicule d'agence de réception de livraison ALF
GAB confirmation de commande véhicule d'occasion
Offre d'achat GAN véhicule d'occasion
Facture GFA véhicule d'occasion
Facture GFG véhicule usagé
Crédit GGG pour véhicule d'occasion
Crédit GGU véhicule d'occasion
GIN Facture interne véhicule d'occasion
GKF facture combinée véhicule d'occasion
Bon GKG Facture combinée
véhicule d'occasion
Reçu de livraison GLF vehicule d'occasion
Entrée de marchandises GWE véhicule d'occasion
Dépôt GZA véhicule d'occasion
Dépôt de crédit de document GZG véhicule d'occasion
NAB confirmation de commande nouveau véhicule
Offre d'achat NAN véhicule neuf
NFA facture nouveau véhicule
Bon de voiture neuve avec facture NFG
NG2 Voucher Invoice 2 Véhicule neuf
Facture de bon NG3 3 véhicule neuf
NIN facture interne nouveau véhicule
NKF Projet de loi combiné nouveau véhicule
NKG bon combiné
nouvelle facture de voiture
NR2 facture 2 véhicule neuf
NR3 bill 3 véhicules neufs
Récépissé de livraison NLF véhicule neuf
Entrée de marchandises NWE, véhicule neuf
Dépôt NZA véhicule neuf
Nouveau véhicule de dépôt de crédit de document NZG
Véhicule de démonstration de confirmation de commande VAB
Véhicule de démonstration d'offre d'achat VAN
Véhicule de démonstration de facture VFA
Facture de véhicule de démonstration de bon VFG
Véhicule de démonstration VG2 Voucher Invoice 2
Véhicule de démonstration VG3 Voucher Invoice 3
VIN Véhicule de démonstration de facture interne
Véhicule de démonstration de facture combinée VKF
Bon VKG Facture combinée
démonstration
VR2 facture 2 véhicules de démonstration
VR3 bill 3 véhicules de démonstration
Véhicule de démonstration du récépissé de livraison VLF
Véhicule de démonstration de document d'entrée de marchandises VWE
Véhicule de démonstration de dépôt VZA
Véhicule de démonstration de dépôt de crédits de documents VZG
REMARQUE: pour une facture combinée, les textes du document seront également
utilisé pour le crédit de véhicules d'occasion.
Tous les autres types de texte sont des textes universellement valables qui
La preuve est la même.
Les articles de texte qui sont dans la tranche de numéros d'un autre type d'élément,
sur les pièces justificatives selon l’ordre de leur position.
imprimé avec les autres articles.
Les éléments de texte de la plage de numéros 8000-9999 sont affichés dans un bloc séparé
imprimé selon les conditions de paiement.
Seule la zone, appelée ici "bloc de documents central"
devient, diffère dans les différents documents.
Le «bloc de documents central» est la zone des documents relatifs aux véhicules utilitaires.
compris les prix du véhicule, éventuellement des options,
contient les accessoires et les autres articles.
Le bloc avec les textes finaux spécifiques au document de type texte xxx099 (...
Joyeux Noël ...) et les textes globaux finaux 000099 (Merci
pour votre confiance) correspond aux textes finaux sur les documents de l'atelier.
Il est toujours imprimé de manière contiguë au bas de la page.
Dans l'en-tête du formulaire standard, les données d'en-tête du document sont
Imprimé à partir des en-têtes préimprimés. Ce qui suit sera
quelques champs expliqués:
- Dans le champ Numéro de commande, le numéro du véhicule utilitaire est affiché.
imprimé, pour lequel le document est émis;
- Dans le champ 'il t'a servi' devient
- sur les crédits du numéro personnel de l'acheteur
nom stocké dans les données de l'entreprise,
- sinon sous le matricule du vendeur dans le
Nom de la société nom stocké imprimé,
- sur les accusés de réception de NoVA, ce champ est laissé vide;
- Dans le champ d'adresse du formulaire est
- sur crédits et factures d'agence les stockées
Adresse du propriétaire précédent,
- sur les confirmations NoVA, l'adresse de l'acheteur,
- sinon l'adresse enregistrée du destinataire de la facture
imprimé;
- Comme un type de document est
- sur les documents originaux, le texte du document avec le type de texte xyy000,
- en cours d’essai, impression du texte du document avec le type de texte xyy001,
- sur le document duplique le texte du document avec le type de texte xyy002,
- lors de l'inversion documente le texte du document avec le type de texte xyy010,
- sur les confirmations NoVA, le texte du document avec le type de texte 000048
imprimé;
- Un numéro consécutif (numéro de document) est entré dans l'entreprise.
attribué. Pour les doublons, le numéro d'origine est imprimé.
- À côté du numéro figure la date du jour ou, dans le cas de doublons
Date originale imprimée.
- dans le champ 'N ° client' doit
- sur crédits et facture de l'agence le numéro de client
l'ancien propriétaire,
- sur les confirmations NoVA, le numéro de client de l'acheteur,
- sinon, imprimé le numéro de client du destinataire de la facture;
- Dans les champs de l'en-tête du document spécifiques au véhicule, le
données correspondantes du véhicule imprimé (exception: sur le
Confirmation NoVA, ces données ne seront pas imprimées).
Le contenu du document commence comme suit:
- Si c'est un voucher, donc si ça
Le type de texte a été créé,
- le type de texte xyy025
Texte 'Numéro du document original' et
- imprimé le numéro du document original.
- Si un destinataire de facture différent est spécifié (pas sur
Crédit):
- Type de texte 000025
Texte 'Client:'
- adresse enregistrée de l'acheteur
- 1 ligne vide
- Type de texte xyy003
Texte "Nous vous facturons ..."
- sur la facturation des agences:
- Date de facturation du véhicule
- Type de texte xyy005
Texte 'sur'
- adresse enregistrée du propriétaire précédent
- Type de texte xyy007
Texte 'vendu'
- sur facture d'agence:
- adresse enregistrée du propriétaire précédent
- Type de texte xyy004
Texte 'véhicule suivant:'
- 1 ligne vide
Les lignes suivantes ne sont imprimées que si le
et la pression de ces textes dans le
contrôles généraux ou contrôles pour le commerce des véhicules.
a été placé:
- Type de texte 000101 (une ligne, 20 chiffres maximum)
Texte 'Code de la banque:' et
- le code bancaire du destinataire de la facture
- Type de texte 000102 (une ligne, 20 chiffres maximum)
Texte 'Numéro de compte bancaire' et
- le numéro de compte bancaire du destinataire de la facture
- Type de texte 000103 (une ligne, 20 chiffres maximum)
Texte 'Numéro UID:' et
- le numéro de TVA du destinataire de la facture
- Type de texte 000104 (une ligne, maximum 20 chiffres)
Texte 'Identification:' et
- l'identification du destinataire de la facture
- Type de texte 000105 (une ligne, maximum 20 chiffres)
Texte 'Numéro de fax' et
- le numéro de fax du client
- Type de texte 000106 (une ligne, 20 chiffres maximum)
Texte 'Numéro de document Kd-Best.' Et
- Le numéro de document commandé par le client
- Type de texte 000066 (une ligne, 20 chiffres maximum)
Texte 'Echange véhicule n °:' et
- le numéro du véhicule de remplacement
- Articles de texte de la série de numéros 1-498
- 1 ligne vide
Les lignes suivantes peuvent être personnalisées et sont dans le programme
'Commande de bloc de texte de document / commerce de véhicule' définissable.
Selon le type de document, le type de véhicule et la marque peuvent être différents
Données sur le véhicule à imprimer.
La ligne suivante sera imprimée si
- le client à facturer le type de client 'L' (= leasing)
a enregistré et le véhicule commercial un pourcentage NoVA
est entré, mais la facture est émise sans NoVA
- une voiture d'occasion sur laquelle NoVA est facturé, la TVA n'est pas
est imprimé
- une analyse de rentabilisation est enregistrée dans le véhicule utilitaire, dans laquelle
Champ 'Taux d'impression% NoVA' a '1' est entré
- Type de texte 000065 (une ligne, maximum 20 chiffres)
Texte 'Pourcentage NoVA:' et
- le pourcentage NoVA du véhicule
S'il s'agit d'une confirmation NoVA, le début du document
contenu que le texte du document avec
- Type de texte 000050 imprimé.
Les lignes suivantes peuvent être personnalisées et sont dans le programme
'Commande de bloc de texte de document / commerce de véhicule' définissable.
Selon le type de document, le type de véhicule et la marque peuvent être différents
Données sur le véhicule à imprimer.
Enfin, sur la confirmation NoVA, le texte du document avec le type de texte
000052 imprimé.
Pour tous les autres types de document, le document central correspondant
bloc.
REMARQUE: Si les éléments du bloc de document central sont comparés au prix
imprimé, donc aux positions des accessoires 7 chiffres, à la
Options et autres positions 3 chiffres du texte saisi
coupé.
REMARQUE: En fonction des spécifications dans les commandes générales, ce sera après la
Montant final, le montant final imprimé en mots (Textart 000120 bis
000130).
REMARQUE: Si la facture est une facture en devise étrangère
devise, le type de texte 000019 (une ligne, max.
chiffre) Texte «tous les montants en» et le texte d'accompagnement du
Codes de devise imprimés.
Les données suivantes sont imprimées après le bloc de document central:
- 1 ligne vide
- Délai de paiement à partir des données de l'entreprise, si le code de paiement = 'Kre-
dit '
- 1 ligne vide
- Articles de texte de la plage de numéros 8000-9999
- 1 ligne vide
- Type de texte xyy098
- Fin du bloc de texte au bas de la page, composé de:
- Texte de type xyy099 (textes finaux spécifiques à un document)
- 1 ligne vide
- Type de texte 000099 (textes finaux globaux)
* h4 comptabilité en Pologne
Si la comptabilité est active en Pologne , l’impression d’une facture
des lignes supplémentaires sont imprimées pour étendre l'en-tête du formulaire.
comme.
================================================== ===================
405 Viktor Keller
DÉCLARATION DU VÉHICULE D'OCCASION
femme
Elfriede Gerstl 147 15-07-89 K 1 1
Hubertusweg 10
1030 Vienne 4711
4711 12-03-88 8930 EGO
NIP / REGON / PESEL: 12345678901234567! (Type de texte 000203)
Numéro de remplacement! (Type de texte 000204)
Automobile 1600 VF1C4095632189502 F569021
-------------------------------------------------- -------------------
Client:!
Seigneur! Client, si
Herbert acheteur! contrairement à cela
Karlsgasse 5/2! destinataire de la facture
6020 Innsbruck!
Destinataire de la facture et données client supplémentaires! (Type de texte 000101-000113)
Echange du véhicule n °: 5640! (Type de texte 000066)
(Positions de texte 0001-0498)
Marque: Automobile!
Type: Automobile 1600!
Peinture: beige!
Rembourrage: gris-brun!
Déplacement: 1998! en fonction des spécifications
Numéro de lettre de voiture: 12678454! dans le bloc de texte du document
Numéro de clé 1: 657654!
Numéro de clé 2: 545785!
Numéro de fabrication: F569021!
Numéro de moteur: AB56012!
Année de modèle: 95!
Poids mort: 1250!
Charge utile: 650!
Puissance en KW: 98!
Remarque: Hardtop!
Pourcentage de NoVA: 12!
(Positions de texte 0500-0999)
comme convenu
-------------------------------------------------- --------------------
(Bloc de document central)
Dans cette zone, les champs suivants sont imprimés pour chaque article:
- prix de liste
- quantité
- Unité de quantité
- montant net
- pourcentage de TVA
- montant de la TVA
- montant brut
Pour les remises accordées, les champs suivants sont imprimés:
- pourcentage de remise (si pas de remise absolue)
- montant net de la réduction
- pourcentage de TVA de la réduction
- Montant TVA des remises
- montant brut de la réduction
Pour chaque type d'élément (véhicule, options, accessoires, autres éléments)
Les sous-totaux sont imprimés avec les champs suivants:
- montant net du sous-total
- Montant TVA du sous-total
- montant brut du sous-total
Par la suite, un bloc avec les montants de taxe existants avec
imprimé dans les cases suivantes:
- montant net
- pourcentage de TVA
- montant de la TVA
- montant brut
Par la suite, un acompte éventuellement existant avec les champs suivants
imprimé:
- Montant net de l'acompte
- pourcentage de TVA du dépôt
- Montant TVA de l'acompte
- Montant brut de l'acompte
Par la suite, une ligne de somme des montants nets, TVA
et montants bruts, une ligne avec tout arrondi
montant et le total de la facture finale.
Paiement à la réception sans déduction. (Condition de paiement)
Échéance jusqu'au 30 juillet 1990 (Textart 000018)
Livré le 17 juillet 1990 (positions de texte 8000-9999)
Le véhicule a été vendu tel que vu et (type de texte xyy098)
Danger des essais ---- "----
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et un (texte de type xyy099)
bonne année ---- "----
Merci pour votre confiance (Textart 0099)
================================================== ===================
* h4 comptabilité Hongrie / Slovénie
Si la comptabilité est active en Hongrie ou en Slovénie , alors
Ligne d'en-tête avant les postes de facture individuels du texte du document
imprimé avec le type de texte '001001'.
Les champs suivants sont imprimés pour chaque article:
- prix de liste
- quantité
- Unité de quantité
- montant net
- pourcentage de TVA
- montant de la TVA
- montant brut
Pour chaque type d'élément (véhicule, options, accessoires, autres éléments)
Les sous-totaux sont imprimés avec les champs suivants:
- montant net du sous-total
- Montant TVA du sous-total
- montant brut du sous-total
Si la comptabilité est active en Slovénie ,
De plus, les données suivantes sont imprimées:
Véhicules neufs et de démonstration:
- Fournisseur selon marque
- Prix de vente total véhicule + options hors TVA (texte
type '000215')
Véhicules d'occasion:
- ancien propriétaire
- Prix 1 (Texte '000216')

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