7.8.18 VÉHICULES INDUSTRIELS - TRANSFERT DE FACTEUR

Ici, vous pouvez spécifier le propriétaire du document de facturation. Cette entrée est incluse
Comptabilité polonaise obligatoire.

Transfert de factures de véhicules commerciaux - VHFKE10

Vous arrivez à ce format avec la clé F16 des formats
VHFS170, VHFS1A0, VHFS1B0 et VHFS270. De plus, vous allez automatiquement
tableau dans ce format, si la comptabilité Pologne est active et
un crédit de document doit être créé.
Pour les véhicules utilitaires non facturés, si entrées toujours
nécessaire de formater automatiquement ce format pour les codes d’action suivants.
affiché:
'FA', 'F1', 'F2', 'F3',
'OF', 'AF'
Pour entrer le motif du crédit d'un document, ce format est inclus
les codes d'action suivants sont automatiquement affichés:
«FG», «G1», «G2», «G3»,
'CG', 'AC'
Fabriqué par
Ici, le nom de la personne est entré au premier appel
effectue la facturation. Cette personne doit être facturée pour
être justifiable (soins du personnel).
Réception par 30 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: Facturation à partir des données client de la facture
Récepteur de tension
Ici, la personne qui accepte la facturation est également spécifiée
a le droit de prendre la relève.

Motif de la correction 70 chiffres alphanumériques
Pour les crédits sur facture, la cause est donnée ici.

Annulation de documents pour véhicules commerciaux - VHFKE20

Vous entrez dans ce format automatiquement lorsque vous êtes dans les contrôles
Ont défini que lorsqu’une annulation de document ou une
Bon une raison doit être spécifiée.
Annulé par
Le nom de l'utilisateur connecté est affiché ici.
Raison de l'annulation 70 chiffres alphanumériques
Ce champ spécifie la raison de l'annulation.