7.8.10.9 Traitement

Dans le format de traitement, vous pouvez d’une part traiter pour cela
Initier le véhicule ou paramétrer ces traitements;
D'autre part, les données les plus importantes du véhicule vous seront à nouveau envoyées.
Soins offerts.

Traitement - VHFS470

Vous obtenez ce format avec l’option 7 au format VHFS4W0 (sélection
prochaine étape).
F10 -> Sélection prochaine étape, plus loin dans le format VHFS4W0
F13 -> Traitement de la facture 3, au format VHFS4A0
F14 -> Traitement en cours au format VHFS4B0
F22 -> Imprimer confirmation de prise de contrôle
La confirmation de prise de contrôle est divisée en 3 parties:
- données d'en-tête (telles que: données sur l'acheteur)
- Extras optionnels (options et accessoires)
- texte
Les données d'en-tête sont imprimées sur les 10 premières lignes.
Le texte peut être saisi de manière arbitraire dans les textes de document Vehicle Trade
être. Le texte contient les 40 dernières lignes du formulaire
Disponible.
Un nombre limité d’extras facultatifs peuvent être imprimés, comme indiqué par lt.
L’imprimante contrôle moins les 50 lignes d’en-tête et de texte
rester. 2 extras optionnels seront imprimés par ligne.
Voici un exemple: dans les commandes de l’imprimante se trouve dans le programme d’impression
DHFSU a entré ce qui suit:
Lignes par page: 72
Débordement: 68
Ligne de départ: 7
Ainsi, le nombre d’extras facultatifs imprimés peut être
calculer la manière suivante:
Trop-plein 68
- Ligne de départ 7
- données d'en-tête 10
- Texte 40
---
Total 11
Jusqu'à 22 extras optionnels sur l'offre publique d'achat
être imprimé.
Action souhaitée 2 chiffres alphanumériques
- véhicules d'occasion:
Autorisé: VIDE, CC, C1, FD, FG, FR, CD, G1, ID, IG, IR, OD, CG, CR, LV, LR,
CN, E1, F1, R1, W1
- Véhicules de l'agence:
Autorisé: VIDE, CC, MD, MI, MS, CX, CA, AW, FD, FG, FR, LV, LR
Une entrée dans ce champ peut être utilisée pour imprimer le
être commencé.
VIDE = aucun reçu ne doit être imprimé pour le moment
CC = confirmation de commande
MD = duplicata de facturation d'agence
MI = facturation de l'agence
MS = preuve de facturation de l'agence
CX = avoir de la facturation de l'agence
CA = annulation de la facturation de l'agence
AW = duplicata d'une note de crédit de la facture d'agence
C1 = facture en double R1
FD = facture en double
FG = pièce justificative d'une facture
FR = facture d'annulation
CD = crédit en double
G1 = crédit de facture d'une facture R1
ID = facture interne en double
IG = facture interne du voucher
IR = annulation de la facture interne
OD = Facture combinée en double
CG = Crédit sur facture d'une facture combinée
CR = annulation d'une facture combinée
LV = document de livraison
LR = Document de livraison sortante Annulation
CN = confirmation NoVA
E1 = procès actura R1
F1 = facturation R1
R1 = facture d'annulation R1
W1 = crédit de facture en double R1
ATTENTION: Par crédit de document, on entend ceci
Annulation d’un document de véhicule commercial (facture ou avoir), qui
déjà entré dans les statistiques et transféré à la comptabilité financière.
était dirigé. Ces réservations doivent être annulées en cas d'annulation
être fait. Ceci est fait en ajoutant un crédit de document à la
Un document de véhicule commercial est créé.
Ainsi, il existe 2 types d’annulations:
Crédit voucher = Le voucher a déjà été enregistré dans les statistiques
et transférés à la comptabilité financière (la clôture journalière était
effectuée); ces réservations doivent être inversées,
un bon de crédit est créé.
Annulation de document = Le document n'a pas encore été posté (il n'y a pas eu
Il peut donc être annulé sans correction
les réservations doivent être faites. En fonction de la situation dans le
Contrôle le commerce de véhicules dans le champ 'Facture d'annulation'
est souhaité, un document d’inversion est imprimé ou non.
Ce type d’annulation n’est pas autorisé dans la zone 'Imprimer
La facture d'annulation 'est saisie de la valeur' 2 '.
NOTE: Si le véhicule a déjà été facturé et une fermeture quotidienne
effectuées, les actions sont FR (facture d’annulation) et
La facturation en agence d’annulation n’est plus possible.
Les crédits et les doublons peuvent être créés jusqu’à ce que le
Données du document à supprimer lors de la clôture mensuelle. (Plus de détails dans le
Contrôles pour le commerce de véhicules)
REMARQUE: Si un document a été annulé plusieurs fois au moyen d’une note de crédit
(et à nouveau facturé ou crédité), de sorte que le duplicata ne peut
être imprimé à partir du dernier crédit de document.
REMARQUE: Quand une action désirée a été entrée, F10 et
Le défilement n'est plus autorisé.
NOTE: Détails des différents traitements possibles des commandes
se trouve dans le chapitre «Divers documents relatifs aux véhicules utilitaires».
cas d'affaires
L'analyse de rentabilisation est affichée dans ce champ.
Devise du document crédit GW
Ce champ affiche la devise du document de la note de crédit GW.
l' arrondissement de la facturation
Ce champ indique si le document d'origine est conforme à la
arrondi dans la devise du document ou non.
VIDE = document non arrondi
1 = document arrondi
Code de paiement crédit
Ce champ affiche le code de paiement pour la note de crédit utilisée.
véhicules affichés.
E = barre
C = crédit
NOTE: Les factures d'agence sont toujours avec le code de paiement 'Crédit'
et le code de condition de paiement 0 affiché.

Code de langue 2 chiffres alphanumériques
Ici, vous pouvez contrôler dans quelle langue les textes du document sont imprimés
devrait être. Existe-t-il des textes de document pour le code de langue enregistré?
Le cas échéant, les textes du document de la langue principale sont imprimés.
VIDE = les textes du document de la langue principale sont imprimés.
Sinon = les textes du document sont affectés au code de langue
Langue imprimée.
ATTENTION: Il n’ya pas de vérification si les textes du document pour le
Le code de langue est créé. Les textes du document sont-ils dans la langue spécifiée?
code non créé, aucun texte n'est imprimé.
REMARQUE: Seuls les textes du document seront convertis en fonction du code de langue saisi.
sortie dans différentes langues, données telles que la liste de pièces
sont imprimés et restent dans la langue d'origine respective
inchangé.

Monnaie du document 3 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: Code devise Devise standard, Code devise Euro
Dans ce champ, vous pouvez entrer la devise du document requise par le client.
préciser.
Si la devise du document diffère de la devise standard, la
Montants facturés au cours de la création du document dans le document souhaité
devise convertie.
NOTE: Dans les contrôleurs, est la sélection de la devise pour les reçus
non autorisé, seule la devise standard en fonction des contrôles est autorisée.
REMARQUE: Les factures internes ne sont autorisées que dans la devise standard.
REMARQUE: les doublons et les annulations de bons sont uniquement en devise
permis avec lequel le document original a également été imprimé.
De plus, les crédits de bons d'achat doivent être créés avec le même code de devise.
comme il se traduit par des différences d'arrondi en convertissant les devises
peut venir.
REMARQUE: la facturation en agence n’est autorisée que dans la devise standard.
Impression TVA
Dans ce domaine, il a été déterminé si la TVA prélevée sur
la facture a été rapportée séparément ou non.
VIDE = TVA n'a pas été indiqué séparément
1 = TVA était indiqué séparément
Cet indicateur ne concerne que les véhicules d'occasion, comme dans
Véhicules de l’agence, le code TVA exonéré de TVA est obligatoire et
par conséquent, aucune TVA ne peut être engagée.
Régler NoVA
Cet indicateur a été utilisé pour effacer la taxe à la consommation standard
contrôlé pour le véhicule.
VIDE = Pas de NoVA facturé pour le véhicule
1 = NoVA a été facturé pour le véhicule
NoVA taxe supplémentaire
Avec la variante NoVA bonus / malus a été piloté
Code de paiement
Ce champ affiche le code de paiement pour la facture du véhicule.
E = barre
C = crédit
Konditions code de paiement
Ce champ affiche le code de condition de paiement pour la facture.
affiché.
NoVA sans supplément
Avec cet indicateur a été contrôlé qu'aucune surtaxe sur la NoVA
a été appliqué.
Options prix unitaires
Ce champ contrôle si les options sont imprimées
devrait ou non.
VIDE = les options sont imprimées
2 = les options ne sont pas imprimées
Accessoires prix unitaires
Ce champ peut être utilisé pour contrôler si les prix des articles accessoires
être imprimé en somme ou individuellement sur les documents.
VIDE = les prix des articles accessoires sont imprimés en total
1 = les prix des accessoires sont imprimés individuellement
2 = les prix des accessoires sont imprimés comme une somme,
cependant, les accessoires ne sont pas imprimés
Utilisation en années
Quand considérer la durée de vie utile pour le calcul du bonus / de la pénalité
était le nombre d'années (alternativement à la valeur résiduelle) a été entré ici.
Valeur résiduelle en%
Quand considérer la durée de vie utile pour le calcul du bonus / de la pénalité
était, la valeur résiduelle (ou le nombre d’années) a été entrée ici.
Centre de coûts interne
Ici, vous verrez le centre de coûts auquel un document de facturation interne
a été créé.

Etat du stock 1 chiffre alphanumérique
Autorisé: L, C, S, R
Ce champ indique l'état du stock du véhicule utilitaire.
L = livré; le véhicule est déjà chez le client
livré
C = commandé; le véhicule ne vous est pas encore livré
été
S = stocké; le véhicule est prêt et debout
prêt à la vente
R = en réparation; le véhicule doit d'abord être préparé
avant qu'il puisse être livré à un client

Emplacement 4 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez entrer un nom court pour l'emplacement.
où se trouve le véhicule utilitaire. Cela peut être utile
si vous avez plusieurs supports séparés pour vos véhicules utilitaires
fonction.

Statut supplémentaire 3 chiffres alphanumériques
Ici vous pouvez choisir n'importe quel statut que vous vous êtes assigné
définir le véhicule.

Car-letter-No 20 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez entrer le numéro de la lettre de voiture (numéro du type)
note).
VIN
Ici, le numéro de châssis du véhicule est affiché.

Type d'agrément 1 chiffre alphanumérique
Ici, vous pouvez spécifier le type d'homologation du véhicule
selon la lettre ou le certificat de type (homologation de type, homologation individuelle)
approbation, etc.).

Libellé 10 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez, si disponible, la plaque d'immatriculation
du véhicule.

Indicateur de vente 3 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez définir tout indicateur avec lequel
Vous indiquez si ce véhicule a été acheté chez vous ou chez
un autre revendeur, ou dans lequel.

Indicateur de vente 2 1 chiffre alphanumérique
Dans ce champ, vous pouvez définir n’importe quel indicateur, par exemple le
Type de financement (crédit, crédit-bail, etc.).

Vendeur 4 chiffres alphanumériques
Ce champ contient le matricule du responsable des ventes de véhicules
entré afin d'assurer une évaluation correcte du vendeur et une commission
pour permettre la facturation. Ce matricule doit être dans les données de l'entreprise
être créé.

Date de livraison aux clients
8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez entrer la date à laquelle le véhicule
a été livré au client.
NOTE: Ceci est la date de livraison
cette affaire.
NOTE: Si le véhicule a déjà été livré au client
(Etat du stock = 'L'), alors ce champ ne doit pas être laissé vide.
Date de livraison
Dans ce champ est la date réelle de réception du véhicule
affiché.

Acheteur 4 chiffres alphanumériques
Ce champ contient le matricule du responsable des ventes de véhicules
qui a repris le véhicule, afin de garantir un comportement correct
pour permettre le dédouanement des véhicules usagés. cette
Le matricule doit être créé dans les données de l'entreprise.