7.8.10.10 Traitement de la facture 2

Dans ce format, vous pouvez d’une part traiter la facture 2
D'autre part, vous recevrez les détails de la facture 2 et
affiché pour le destinataire de la facture correspondant. Si la facture partielle encore
n’a pas été facturé, la plupart des champs sont encore modifiables.

Traitement de la facture 2 - VHFS4A0

Vous obtenez ce format avec F13 à partir du format VHFS470 (traitement
ou F14 du format VHFS4B0 (facture de traitement 3).
F10 -> Sélection prochaine étape, plus loin dans le format VHFS4W0
F13 -> Traitement de la facture 3, au format VHFS4B0
F14 -> traitement, plus loin au format VHFS470
Action souhaitée 2 chiffres alphanumériques
Autorisé: VIDE, C2, G2, E2, F2, R2, W2
Une entrée dans ce champ peut être utilisée pour imprimer le
être commencé.
VIDE = aucun reçu ne doit être imprimé pour le moment
C2 = facture en double R2
G2 = crédit de facture d'une facture R2
E2 = facture d'essai R2
F2 = R2 de facturation
R2 = facture d'annulation R2
W2 = duplicata d'une note de crédit R2
ATTENTION: Par crédit de document, on entend ceci
Annulation d’un document de véhicule commercial (facture ou avoir), qui
déjà entré dans les statistiques et transféré à la comptabilité financière.
était dirigé. Ces réservations doivent être annulées en cas d'annulation
être fait. Ceci est fait en ajoutant un crédit de document à la
Un document de véhicule commercial est créé.
Ainsi, il existe 2 types d’annulations:
Crédit voucher = Le voucher a déjà été enregistré dans les statistiques
et transférés à la comptabilité financière (la clôture journalière était
effectuée); ces réservations doivent être inversées,
un bon de crédit est créé.
Annulation de document = Le document n'a pas encore été posté (il n'y a pas eu
Il peut donc être annulé sans correction
les réservations doivent être faites. En fonction de la situation dans le
Contrôle le commerce de véhicules dans le champ 'Facture d'annulation'
est souhaité, un document d’inversion est imprimé ou non.
Ce type d’annulation n’est pas autorisé dans la zone 'Imprimer
La facture d'annulation 'est saisie de la valeur' 2 '.
REMARQUE: Si un document a été annulé plusieurs fois au moyen d’une note de crédit
(et à nouveau facturé ou crédité), de sorte que le duplicata ne peut
être imprimé à partir du dernier crédit de document.
Les doublons des crédits de bon d'achat peuvent être créés tant que
jusqu'à ce que les données du document soient supprimées dans le relevé mensuel. (Pour plus de détails,
en plus dans les contrôles pour le commerce de véhicules)
REMARQUE: Quand une action désirée a été entrée, F10 et
Le défilement n'est plus autorisé.
NOTE: Détails des différents traitements possibles des commandes
se trouve dans le chapitre «Divers documents relatifs aux véhicules utilitaires».

Monnaie du document 3 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: Code devise Devise standard, Code devise Euro
Dans ce champ, vous pouvez entrer la devise du document requise par le client.
préciser.
Si la devise du document diffère de la devise standard, la
Montants facturés au cours de la création du document dans le document souhaité
devise convertie.
NOTE: Dans les contrôleurs, est la sélection de la devise pour les reçus
non autorisé, seule la devise standard en fonction des contrôles est autorisée.
REMARQUE: Les factures internes ne sont autorisées que dans la devise standard.
REMARQUE: les doublons et les annulations de bons sont uniquement en devise
permis avec lequel le document original a également été imprimé.
De plus, les crédits de bons d'achat doivent être créés avec le même code de devise.
comme il se traduit par des différences d'arrondi en convertissant les devises
peut venir.

l' arrondissement de la facturation
Ce champ indique si le document d'origine est conforme à la
arrondi dans la devise du document, ou
non.
VIDE = document non arrondi
1 = document arrondi

Code de langue 2 chiffres alphanumériques
Ici, vous pouvez contrôler dans quelle langue les textes du document sont imprimés
devrait être.
VIDE = les textes du document de la langue principale sont imprimés.
Sinon = les textes du document sont affectés au code de langue
Langue imprimée.
ATTENTION: Il n’ya pas de vérification si les textes du document pour le
Le code de langue est créé. Les textes du document sont-ils à la spécifiée
Code de langue non créé, aucun texte n'est imprimé.
REMARQUE: Seuls les textes du document seront convertis en fonction du code de langue saisi.
sortie dans différentes langues, données telles que le nom de la pièce
sont imprimés dans la langue d'origine et restent inchangés.

Code de paiement
Ce champ affiche le code de paiement pour la facture 2.
E = barre
C = crédit

Konditions code de paiement
Dans ce champ, le code de condition de paiement pour la facture 2
affiché.

Supprimer l'acheteur
Ici, vous verrez si l'acheteur a une facture sur un compte 2
Le destinataire de la facture différente a été imprimé ou non.
EMPTY = les données de l'acheteur ont été imprimées avec un destinataire de facture différent
1 = Les données de l'acheteur n'étaient pas disponibles pour différents destinataires de factures
imprimé

Terme de recherche + F4 10 chiffres alphanumériques
Si vous entrez le numéro de client du fournisseur pour la facture 2
je ne sais pas, entrez ici le terme de recherche pour le destinataire de la facture
et appuyez sur F4. Ceci vous amène à la vue d'ensemble du client (Format
UAD2), où vous pouvez sélectionner le client souhaité.

Numéro UID 17 chiffres alphanumériques
Si vous ne connaissez pas le numéro de client du destinataire de la facture, indiquez
Entrez le numéro de TVA du destinataire de la TVA ici et appuyez sur F4.
Cela vous mènera à la vue d’ensemble du client (format UAD1), où vous pourrez
Vous sélectionnez le client souhaité.
NOTE: Ce champ est principalement utilisé dans les pays d’Europe de l’Est.
utilisé.

Identification + F4 8 chiffres alphanumériques
Si vous entrez le numéro de client du fournisseur pour la facture 2
Je ne sais pas, entrez ici l'identification du destinataire de la facture
et appuyez sur F4. Ceci vous amène à la vue d'ensemble du client (Format
UAD8), où vous pouvez sélectionner le client souhaité.
NOTE: Ce champ est principalement utilisé dans les pays d’Europe de l’Est.
utilisé.

Numéro de client 6 chiffres numériquement
Valeurs autorisées: VIDE, 0 ou un numéro de client existant
Lorsque vous entrez un numéro de client valide, le numéro de téléphone correspondant
Données d'adresse affichées. La facture 2 doit-elle être adressée à l'acheteur
alors s'il vous plaît laissez le numéro en blanc.

Facture électronique 1 chiffre alphanumérique
Valeur par défaut: de la fiche client correspondante
Dans ce champ, vous pouvez spécifier la variante d'une facture électronique.
La valeur est transmise à un programme externe.