LIEFERANTEN ZUSATZDATEN

In diesem Programm können lieferantenbezogene Vorschlagswerte für Zahlungskonditionen und Überleitung in die FIBU gemacht werden.
Darüber hinaus können Mehrwertsteuercodes für einen Lieferanten mit einem abweichenden Steuersatz und einem anderen Vorsteuercode
(für die FIBU-Überleitung) definiert werden (Siehe auch die Kapitel 'Fremdwährungsbuchungen').

Auswahl Lieferantennummer - VLIZ110

Lieferantennummer 6 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 1 bis 999.999
In diesem Feld geben Sie die Lieferantennummer ein, für die Sie die Daten pflegen bzw. erfassen möchten.
Der Lieferant muss im Lieferantenstamm gespeichert sein.

Lieferanten Zusatzdaten - VLIZ111

In diesem Format werden Ihnen zur Kontrolle der Name und die Anschrift des Lieferanten aus dem zugehörigen Lieferantenstamm angezeigt.
F20=Weitere Daten, in den Folgeformaten können zu den einzelnen MWSt-Codes Prozentsätze und Vorsteuercodes definiert werden.

Tage Netto 3 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 999
In diesem Feld können Sie die Anzahl der Tage wird eingegeben, innerhalb derer Sie den Rechnungsbetrag ohne Skontoabzug bezahlen müssen.
Dieser Wert wird Ihnen beim Erfassen einer ET-Eingangsrechnung vorgeschlagen.
Der eingegebene Wert muss größer als Tage Skonto 1 bzw. 2 sein.

Tage Skonto 1 3 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 999
Hier wird die Anzahl der Tage eingegeben, innerhalb der die Eingangsrechnung bezahlt werden muss, um sich den Skonto 1 abziehen zu dürfen.
Dieser Wert wird Ihnen beim Erfassen einer ET-Eingangsrechnung vorgeschlagen.

Prozent Skonto 1 2 Vor-, 1 Nachkommastelle numerisch
Zulässige Werte: 0,0 bis 30,0
Hier wird der Prozentsatz eingegeben, den Sie sich von der Eingangsrechnung abziehen dürfen, wenn Sie innerhalb der Skontotage 1 bezahlen.
Dieser Wert wird Ihnen beim Erfassen einer ET-Eingangsrechnung vorgeschlagen.
Der Prozentsatz muss 0 sein, wenn für Tage Skonto 1 auch 0 angegeben wurde.
Der Prozentsatz muss größer als 0 sein, wenn für Tage Skonto 1 ein Wert ungleich 0 angegeben wurde.

Tage Skonto 2 3 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 999
Hier wird die Anzahl der Tage eingegeben, innerhalb der die Eingangsrechnung bezahlt werden muss, um sich den Skonto 2 abziehen zu dürfen.
Dieser Wert wird Ihnen beim Erfassen einer ET-Eingangsrechnung vorgeschlagen.
Der eingegebene Wert muss entweder gleich 0 oder aber größer als Tage Skonto 1 sein.

Prozent Skonto 2 2 Vor-, 1 Nachkommastelle numerisch
Zulässige Werte: 0,0 bis 30,0
Hier wird der Prozentsatz eingegeben, den Sie sich von der Eingangsrechnung abziehen dürfen, wenn Sie innerhalb der Skontotage 2 bezahlen.
Dieser Wert wird Ihnen beim Erfassen einer ET-Eingangsrechnung vorgeschlagen.
Der Prozentsatz muss 0 sein, wenn für Tage Skonto 2 auch 0 angegeben wurde.
Der Prozentsatz muss größer 0 sein, wenn für Tage Skonto 2 ein Wert ungleich 0 angegeben wurde, darf aber nicht größer als Prozent Skonto 1 sein.

B(ar) oder K(redit) 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: B, K
Vorschlagswert : K(redit)
In diesem Feld können Sie den Zahlungscode für die Eingangsrechnung vorgeben.
Dieser Wert wird Ihnen beim Erfassen einer ET-Eingangsrechnung vorgeschlagen.
B = Bar
K = Kredit

Daten übernehmen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie angeben, ob für diesen Lieferanten die Daten ins IEP abgestellt werden sollen.
LEER = Daten werden nicht abgestellt
1       = Daten werden abgestellt

ACHTUNG: dieser Schalter wird nur dann geprüft, wenn in den Standardwerten für Eingangsrechnungen im Feld 'Lieferantenbezogen übernehmen'
der Wert '1' eingetragen ist, ist in diesem Feld der Wert LEER, dann werden die Daten für alle Lieferanten abgestellt.

Lieferanten Zusatzdaten - VLIZ120

In diesem Format wird Ihnen zur Kontrolle der Name des Lieferanten aus dem zugehörigen Lieferantenstamm angezeigt.

Prozent 25 mal 2 Vor-, 1 Nachkommastelle numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 99,9
Hier können Sie für die Mehrwertsteuer-Codes 00 bis 24 den zugehörigen Prozentsatz definieren.
Diese Prozentsätze werden nur dann verwendet, wenn im zugehörigen Text etwas eingetragen ist, anderenfalls werden die Prozentsätze aus den Firmendaten verwendet.

Text 25 mal 12 Stellen alphanumerisch
In diesen 25 Feldern können Sie für die verschiedenen Mehrwertsteuer-Codes eine Bezeichnung speichern.

Vorsteuer-Code in FIBU 25 mal 3 Stellen alphanumerisch
In diesen 25 Feldern können Sie angeben, mit welcher Codierung die zu diesem Lieferanten verwendeten Vorsteuer-Codes 0 bis 24 in der Finanzbuchhaltung definiert sind.
Wird nichts eingetragen, so werden die in den 'FIBU-Steuerungen' hinterlegten Vorsteuercodes verwendet.

Alternativer Vorsteuer-Code in FIBU 25 mal 3 Stellen alphanumerisch
In diesen 25 Feldern können Sie angeben, mit welcher Codierung die zu diesem Lieferanten verwendeten Vorsteuer-Codes 0 bis 24 in der Finanzbuchhaltung definiert sind.
Dieser Vorsteuercode wird dann verwendet, wenn das Periodendatum in einem späteren Monat als das Rechnungsdatum liegt.

HINWEIS: Dieses Feld wird vor allem in den Osteuropäischen Ländern verwendet.

Lieferanten Zusatzdaten - VLIZ130

In diesem Format wird Ihnen zur Kontrolle der Name des Lieferanten aus dem zugehörigen Lieferantenstamm angezeigt.

Prozent 25 mal 2 Vor-, 1 Nachkommastelle numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 99,9
Hier können Sie für die Mehrwertsteuer-Codes 25 bis 49 den zugehörigen Prozentsatz definieren.
Diese Prozentsätze werden nur dann verwendet, wenn im zugehörigen Text etwas eingetragen ist, anderenfalls werden die Prozentsätze aus den Firmendaten verwendet.

Text 25 mal 12 Stellen alphanumerisch
In diesen 25 Feldern können Sie für die verschiedenen Mehrwertsteuer-Codes eine Bezeichnung speichern.

Vorsteuer-Code in FIBU 25 mal 3 Stellen alphanumerisch
In diesen 25 Feldern können Sie angeben, mit welcher Codierung die zu diesem Lieferanten verwendeten Vorsteuer-Codes 25 bis 49 in der Finanzbuchhaltung definiert sind.
Wird nichts eingetragen, so werden die in den 'FIBU-Steuerungen' hinterlegten Vorsteuercodes verwendet.

Alternativer Vorsteuer-Code in FIBU 25 mal 3 Stellen alphanumerisch
In diesen 25 Feldern können Sie angeben, mit welcher Codierung die zu diesem Lieferanten verwendeten Vorsteuer-Codes 25 bis 49 in der Finanzbuchhaltung definiert sind.

HINWEIS: Dieses Feld wird vor allem in den Osteuropäischen Ländern verwendet.

Lieferanten Zusatzdaten Standardkonten - VLIZ140

F19 = Zurück ins Format VLIZ130 (Daten können zu den einzelnen MWSt-Codes Prozentsätze und Vorsteuercodes definiert werden)

MWSt-Code 11 mal 2 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 - 49
In diesen Feldern geben Sie einen Vorschlagswert des MWSt-Codes beim Erfassen einer ET-Eingangsrechnung
für Fracht, Verzollung, Ausgleichsbetrag, Sonstige Gebühren, Erwartete Gutschrift, AT-Pfand, AT-Steuer, Verbrauchsmaterial, ET-Fremdzukauf, Sonstiger Zukauf und Firmenspezifisch ein.

Kontonummer 11 mal 8 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 99999999
In diesen Feldern geben Sie einen Vorschlagswert der Kontonummer beim Erfassen einer ET-Eingangsrechnung
für Fracht, Verzollung, Ausgleichsbetrag, Sonstige Gebühren, Erwartete Gutschrift, AT-Pfand, AT-Steuer, Verbrauchsmaterial, ET-Fremdzukauf, Sonstiger Zukauf und Firmenspezifisch ein.

Bereichskontoart 11 mal 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte : Leer, A - Z
In diesen Feldern können Sie einen Vorschlagswert für die Art des zu übergebenden Bereichskontos
für Fracht, Verzollung, Ausgleichsbetrag, Sonstige Gebühren, Erwartete Gutschrift, AT-Pfand, AT-Steuer, Verbrauchsmaterial, ET-Fremdzukauf, Sonstiger Zukauf und Firmenspezifisch ein.

Bereichskontonummer 11 mal 10 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: Leer, A - Z
In diesen Feldern können Sie einen Vorschlagswert für die Kontonummer, des zu übergebenden Bereichskontos
für Fracht, Verzollung, Ausgleichsbetrag, Sonstige Gebühren, Erwartete Gutschrift, AT-Pfand, AT-Steuer, Verbrauchsmaterial, ET-Fremdzukauf, Sonstiger Zukauf und Firmenspezifisch ein.