7.1.10.14 Positions de texte

Dans une position de texte, vous pouvez entrer n’importe quel texte, par exemple
comme une explication plus détaillée du mandat sur le traitement des différentes commandes
peut être imprimé.
De plus amples détails sur la sélection d'une position de texte sont donnés dans le chapitre 'Positifs
sélection générale ".
REMARQUE: s’il passe par l’un des champs renseignés dans le champ
Formats des positions du texte pour un changement automatique des
d'un autre domaine (par exemple, la proposition du centre de coûts après
Si le code de calcul est réglé sur 'IN'), cette modification sera effectuée
toujours visible pour l'utilisateur pour le contrôle.
Valeurs suggérées: Les informations suivantes concernent la détermination de
Valeurs par défaut lors de la nouvelle saisie d'un élément de texte.
- Indicateur de pression 1/2 = O
Pour les ordres internes sans intervention, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent
Par défaut:
- Code de compte = IN ou selon les normes de l'utilisateur.
- Centre de coûts à partir des données d'en-tête 1 de la commande
- Élément de coût à partir des données d'en-tête 1 de la commande
Pour tous les autres types de commandes sans intervention, le
Code de facturation avec 'F1' ou selon les normes de l'utilisateur
ensembles.
Lorsque vous spécifiez un code de facturation à partir des normes utilisateur,
devient lors de la capture de plusieurs positions dans une ligne, respectivement
dernier code de facturation entré à nouveau proposé.
Pour les types de commande avec intervention, la procédure '01' ou chez
Concessionnaires Renault 'A' proposés.
Si un numéro de texte a été spécifié pour lequel les données de base doivent être
y sont stockées, les valeurs suivantes sont adoptées à partir de là.
hommes et affichés:
- lignes de texte 1 à 10
- Code d'histoire
- marque de pression
Si dans les contrôles la fonction
"Ordre des éléments de texte - Textes longs" est activé, devient sous
le numéro de texte recherché en premier dans les textes de positions longues,
et ce texte est pris.
Avant de sauvegarder une position de texte, la vérification est faite,
si le poste est toujours ouvert ou déjà terminé. Une position est
ouvert si nécessaire, les informations dans la position sont toujours manquantes. Une
Le contrat ne peut être facturé que s'il n'a pas de postes ouverts.
contient plus (ne s'applique pas aux estimations de coûts). Cela devrait
faire en sorte qu'aucune entrée ne soit oubliée
les évaluations ultérieures sont indispensables.
Mais vous avez déjà la possibilité d’entrer des positions,
avant de connaître toutes les données (par exemple, le centre de coûts).
Dans les conditions suivantes, un élément de texte est toujours ouvert:
- S'il s'agit d'un en-tête avec un code de compte 'IN'
est, dans les contrôles des données de l'entreprise entrant un
Centre de coûts, mais aucun n'a été saisi (coût
position = 0).
REMARQUE: Saisie d'un centre de coûts pour les écritures internes
Il est nécessaire d'utiliser les factures internes pour imprimer les factures internes.
Positionnez le texte sur la bonne facture (centre de coûts) à affecter, car
éventuellement plusieurs factures internes peuvent survenir.
- S'il s'agit d'un en-tête avec un code de compte 'IN'
est, dans les contrôles des données de l'entreprise entrant un
L'élément de coût est fourni, mais aucun n'a été saisi (élément de coût
= 0).

Position du texte d'entrée I - VFAO1T1, VFAO1L1, VFAO1G1

Selon les réglages dans les contrôles, les lignes de texte deviennent
affiché dans différentes longueurs.
Ligne de texte 1 à 10 30 chiffres alphanumériques ou
Ligne de texte 1 à 5 60 chiffres alphanumériques ou
Ligne de texte 1 à 4 75 chiffres alphanumériques
Pour capturer des textes de 114 caractères (si activé), vous pouvez appuyer sur F6.
fenêtre de texte étendue sont appelés. Dans ce cas, seul le
75 premiers chiffres des 4 premières lignes affichées.
Dans ces lignes, vous pouvez entrer n'importe quel texte.
La première ligne ne doit pas être laissée en blanc.

Code historique 2 chiffres numériquement
Valeurs autorisées: VIDE, 0 à 25
Ici, vous indiquez à quel groupe d’historique ce poste est attribué
devrait être. En fonction des informations données ici, au quotidien
fourni les enregistrements historiques si, selon les informations
est fourni.
EMPTY = Cet élément ne peut être attribué à aucun des 25 groupes d'historique.
Sinon = Pour cette position, le code doit correspondre au code donné.
Colonne DE dans l'historique

Code de facturation 2 chiffres alphanumériques
Autorisé: G1-G9, IN, F1-F9
Dans ce champ, vous pouvez spécifier sur lequel de ces factures
La position du texte est à imprimer.
Les destinataires de la facturation avec le code de facturation correspondant doivent être responsables de
cette commande a déjà été créée, à l'exception du clearing
codes IN, qui est créé automatiquement. Avec F4 vous obtenez
un aperçu des destinataires de factures existants.
F1 - F9 = La position sera dans la facturation
imprimé sur la facture externe 1. Cette sélection est incluse
Je commandes (internes) non autorisés.
IN = la position du texte fait référence à un calcul interne
une partie de tension. Si le poste est également sur la facture du client externe
(F1) apparaît ou sur sa propre facture interne,
dépend des spécifications dans les contrôles des données de l'entreprise.
Dans les champs, le centre de coûts et la nature comptable sont utilisés dans la modification
du code de facturation à 'IN' la valeur correspondante
utilisé à partir des données d'en-tête 1.
G1 - G9 = C'est une explication
Texte sur les positions de garantie. Cette sélection n'est autorisée que si
dans la phrase relative à la marque du véhicule (ou à la commande au
lent) a été défini dans les données de l'entreprise qu'à cette marque
Des demandes de garantie peuvent être faites.
Parce que les colis ne sont pas fournis avec le code de facturation pour la garantie
ne peut être utilisé pour aucune ligne de texte dans le numéro de position.
entre 4000 et 4999 le code de clearing G1,
G2 etc. sont enregistrés.
Avec la subdivision en G1 à G9 il est possible
(mais pas nécessaire) de distinguer sur lequel
au fond de cette position du texte fait référence.

Intervention 2 chiffres alphanumériques
Ici vous pouvez sélectionner une intervention ou un échantillon
indiquer une intervention pour la création d'une intervention.
Les interventions existantes peuvent être affichées et entrées de 2 manières
sont les suivants:
Variante Renault: de A à Z
Variante non-Renault: du 01 au 99
(Voici A à Z comme 01 à 26 à la
Entrée interprétée)

Exécuter le numéro 2 chiffre numérique
Le numéro de série ne peut être changé que si le numéro d’enregistrement est
le gik travaille. Il correspond à l'ancien numéro de sous-job et
détermine dans quel ordre les postes de commande dans
une intervention sur la facture à imprimer.

Position du texte d'entrée II - VFAO1T4, VFAO1L4, VFAO1G4

Centre de coûts 10 chiffres numériques
Valeurs permises: 0 à 9999999999
Dans ce champ, vous pouvez spécifier le centre de coûts de cet article.
est attribué, si le code de compensation 'IN' est spécifié, le
signifie, si le poste n'est pas facturé au client, mais en interne
est.
Par exemple, il peut s’agir du centre de coûts "Ventes" si le client du
On a promis au vendeur un service sans compensation, ou le
Centre de coûts 'Atelier', si un dommage a été corrigé, que le
L'atelier lui-même doit répondre.
0 = aucune affectation de centre de coûts
Si, selon les contrôles, la saisie d'un centre de coûts est obligatoire,
alors le centre de coûts 0 peut également être spécifié s'il est en
les données de l'entreprise ont été créées.
Sinon = ce poste est affecté au centre de coûts correspondant
NEN. Dans ce cas, le centre de coûts doit être saisi dans les données de l'entreprise.
a été posé.
Destinataire de la facture / pourcentage de participation
Pour plus d'informations, voir le code de facturation, pour la facturation interne.
Recevoir le centre de coûts et le nom du destinataire de la facture ou
le centre de coûts. En outre, la part en pourcentage de cette
Le destinataire de la facturation à la position suppose, affiché.
NOTE: Lorsque vous travaillez avec des interventions, il est possible que plusieurs
Les destinataires des factures sont impliqués dans un poste. Alors vous pouvez
Utilisez la touche de fonction F18 pour passer aux autres destinataires de la facture.
et voir leur part de la position.

Centre de coûts 10 chiffres numériques

Type de coût 2 chiffres numériques
Valeurs permises: 0 à 99
Dans ce champ, vous pouvez spécifier l’élément de coût de cet élément, si
est donné comme code de compensation «IN», c’est-à-dire lorsque la position
pas sur le client mais facturé en interne.
0 = aucune affectation d'élément de coût
Si la saisie d'un élément de coût est obligatoire pour les contrôleurs, alors
0 n'est pas autorisé.
1-99 = Ce poste doit être affecté à la nature comptable correspondante.
Dans ce cas, la nature comptable doit être créée dans les données de l'entreprise.
ont été.

Indicateur de pression 1 1 chiffre alphanumérique
Autorisé: O, N, X
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si cette position est sur la facture
devrait apparaître ou non.
O = La position doit être imprimée
N = La position ne doit pas être imprimée. La valeur 'N' empêche
seul ce poste avec garantie ou interne
Le destinataire de la facture est imprimé sur la facture du client.
X = La position ne doit être imprimée sur aucune facture

Code d'impression 2 1 chiffre alphanumérique
Auteur: O, N
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si cette position doit être utilisée lors de l’impression d’un document.
Le bon de livraison ou le bon de travail doit apparaître ou non.
O = La position doit être imprimée
N = La position ne doit pas être imprimée
REMARQUE: L’impression des positions internes et de garantie sur le
Le bon de livraison est également indiqué par le code 'Imprimer interne
Positions / Garantie Positions 'dans Contrôles généraux et
réglementé dans les données de la marque.