7.1.13 PAPIER DE TRAVAIL

Ce qui suit est un bref aperçu des différents contrats
papiers donnés créés avec le programme de traitement des commandes
peut être. De même, les descriptions de format pour les annulations de
Commandes incluses. L'appel se passe dans chaque cas dans les formats
VFAV191 ou VFAV090 (= exécution de la commande) via le champ 'Desired
Action ».

La pression est en préparation - VFBK0MV

Ce format s’affiche pendant les préparatifs internes de
l'impression des différents ordres.

Imprimer ordre de travail avec action AA ou AO - VFBK0MA

Ce format est affiché lors de l'impression du travail
en cours d'exécution.
Chaque fois que l'ordre de travail est prononcé, alors
cela signifie pour le type de commande 'R' en réalité 'pièces de rechange'
Commande 'et pour le type de commande' I '' Commande interne '.
Le bon de travail peut remplir plusieurs fonctions:
- Si la commande est toujours enregistrée en présence du client et
la commande de travail est imprimée, alors vous pouvez ouvrir le client
le document de commande ainsi produit, la passation de la commande et le
Prendre note des termes et conditions.
- L'ordre de travail peut être utilisé comme "carte de travail" dans le véhicule.
Atelier pour que les mécaniciens puissent
les travaux à effectuer.
- Sur l'ordre de travail, les mécaniciens peuvent chacun des
travaux effectués et effectifs
et entrez les heures de travail requises. Le si complété
L'ordre de travail peut ensuite être utilisé comme base pour
Terminez le travail avant de facturer.
Dans l'en-tête du formulaire standard, les données d'en-tête de commande sont
Imprimé à partir des en-têtes pré-imprimés. Ce qui suit sera
quelques champs expliqués:
- Sur le terrain 'Il vous a servi' le sous le matricule du
Nom anonyme / nom du vendeur imprimé dans les données de l'entreprise
- Dans le champ d'adresse du formulaire, l'en-tête de la commande (données d'en-tête 1) est
adresse enregistrée du client imprimée
- Dans le champ 'Numéro de pièce justificative', la ligne supérieure vers Information
le type de commande imprimé, à partir duquel cet ordre est
originaire. Le champ 'Numéro de pièce justificative' contient également le numéro de la succursale
imprimé à partir des valeurs par défaut des données de l'entreprise, sinon
a la valeur 0. Le numéro de document n'est pas imprimé.
- Dans le champ 'ZA', le code de paiement (argent / crédit) devient la facture 1
imprimé
- Dans le champ 'ZK', le code de condition de paiement pour la facture 1
imprimé
- dans le champ 'N ° client' le numéro du destinataire de la facture est le
Facture 1 imprimée
- Dans le champ 'KR-KZ' l'indicateur de crédit du destinataire de la facture est
Gers de la facture 1 imprimé
- dans le champ 'VK-KZ', l'indicateur des ventes du
Véhicule imprimé
Après l'en-tête d'ordre (sauf pour les ordres R) sur le
la première page de la commande, les informations suivantes sont imprimées:
- Date de la dernière réparation du véhicule, si stocké
- Mois de la prochaine révision, si enregistré
- Mois suivant la protection de la cavité si elle est stockée
- les numéros de toutes les actions de rappel stockées dans les données de l'entreprise
dont la marque et le numéro de châssis sont basés sur la commande
appliquer le véhicule
Puis, si spécifié dans les contrôles, une ligne vide
imprimé entre les en-têtes et les lignes d'articles.
Puis, si cela est spécifié dans les contrôleurs, avant la
les données de type suivantes du véhicule sont imprimées:
poids, capacité, KW et PS, peinture.
Dans les ordres de travail, les positions de texte ne sont pas imprimées lorsque
L'indicateur de pression est réglé sur 'N' et dans les commandes sur le terrain
'Imprimer les éléments de texte sur le bon de travail' la valeur '1' est entrée
est. Tous les autres postes sont indépendants du code de facturation
et imprimer des étiquettes imprimées avec les données suivantes:
- Numéro d'article
- Un '*' si le poste est toujours ouvert, c'est-à-dire s'il reste
Les données sont manquantes
- numéro AW / PA / ET / TE
- lignes de texte
- Information de temps (jusqu'à 3 parties) pour les postes de travail, quantité à
Emballage ou pièces de rechange
- Plaque d'immatriculation W / Z pour postes de travail
- code de facturation
- Information du mécanicien aux postes de travail
En fonction des contrôles des données de l'entreprise, après chaque position devient une
Ligne vierge imprimée ou non.
Après la dernière position, l'action 'OT' montrera le
Terminez les textes pour la commande imprimée à partir des données de l'entreprise.
Plus loin dans le format VFAK120.

Extension de commande d'impression avec action EO - VFBK0MA

Ce format est affiché lors de l’impression de l’extension de travail
en cours d'exécution.
Sur l’extension de commande, seules les nouvelles positions du poste actuel
Extension de travail imprimée. Cela permet des extensions de commande ultérieures
être documenté correctement.

Imprimer le bon de livraison avec l'action BL ou BLC -

VFBK0ML

Ce format est affiché lors de l’impression du bon de livraison
en cours d'exécution.
Le bon de livraison peut être imprimé pour prendre en charge le client
pièces de rechange ou un véhicule réparé
partir.
Le bon de livraison est imprimé aussi souvent que le nombre d’impressions.
La facture 1 correspond.
Les données imprimées dans l'en-tête correspondent à celles de l'organisateur de travail.
transporter. En outre, toutefois, à l'action 'BL' (pas à
«BLC») un numéro de bon de livraison consécutif (à partir du nom de la société
dix) et imprimé avec la date du jour.
Une fois que l'en-tête est sur la première page du bon de livraison
Note imprimée sur le dernier bon de livraison pour cette commande (numéro
et date), si déjà imprimé un bon de livraison et maintenant le
L'action 'BL' a été sélectionnée.
Puis, si spécifié dans les contrôles, une ligne vide
imprimé entre les en-têtes et les lignes d'articles.
Le tableau suivant indique si les articles seront imprimés ou non.
décidé. La colonne est recherchée dans laquelle toutes les conditions
appliquer à la position. Si un champ de table n'est pas renseigné,
alors son contenu n'est pas important. Dans la ligne du bas
alors la décision est:
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---! --- !
! Type de position! A, P! A, P! A, P! A, P! A, P! A, P! A, P!
! ! E! E! E! E! E! E! E!
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---! --- !
! Code de facturation! ! ! R1-! IN! IN! G1-! G1-!
! en position! ! ! R9! ! G9! G9!
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---! --- !
! Quantité ou nombre! ! N! J! ! J! ! J!
! plus petit / plus grand 0! ! ! ! ! ! ! !
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---! --- !
! Imprimer lt. Contrôle! ! ! ! N! J! N! J!
! dans les données de l'entreprise! ! ! ! ! ! ! !
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---! --- !
! Marque de pression! N! ! J! ! J! ! J!
! en position! ! ! ! ! ! ! !
! =====================! ===! ===! ===! ===! ===! ===! === !
! Est-ce que la position! N! N! J! N! J! N! J!
! imprimé? ! ! ! ! ! ! ! !
! =====================! ===! ===! ===! ===! ===! ===! === !
ATTENTION: les positions de type d'élément = T sont basées sur la livraison
apparaît imprimé que si, dans les champs du champ 'Texte
imprimer sur le bon de livraison 'la valeur' 1 'est entrée et le
L'indicateur d'impression est réglé sur 'O'.
Comme 'quantité ou numéro' est dans un bon de livraison complet
(BLC) pour comprendre le nombre total ou la quantité de la position,
pour un bon de livraison normal (BL) seulement la différence
à la quantité éventuellement déjà imprimée avec d'autres bons de livraison.
Cela signifie que lorsque vous appelez plusieurs bons de livraison (BL)
seuls les postes supplémentaires entrés entre-temps
ou les modifications sont imprimées.
Si une position déjà imprimée sur un bon de livraison a été enregistrée
apparaît ensuite sur un nouveau bon de livraison (BL)
avec le montant négatif à nouveau.
Les articles sont imprimés avec les informations suivantes:
- Numéro AW / PA / ET, si fourni conformément aux contrôles des données de l'entreprise
- Temps de travail entier (au total) pour les tâches, quantité
pour colis ou pièces détachées
- Indicateur V / T pour les tâches
- lignes de texte
- prix unitaire pour les colis ou pièces détachées, si
le champ correspondant a été mis à vide
Après la dernière position, les textes de fin du bon de livraison du
Données de l'entreprise imprimées.
Plus loin dans le format VFAK120.

Imprimer facture - VFBK0MF

Ce format est affiché lors de l’impression des factures
en cours d'exécution.
Facture / Offre externe avec action FS,
FA, FD, DV, DVD
ou
Facture proforma avec action FP
Prérequis pour l'impression de factures externes F1 à
F9 est qu'ils contiennent au moins un poste et qu'il
n'est pas un ordre interne. La facture 1 à 9
(ou des estimations de coûts) sont imprimées autant de fois que l’imprimerie
le numéro du compte 1 - 9 correspond.
Dans l'en-tête du formulaire standard, les données d'en-tête de commande sont
Imprimé à partir des en-têtes pré-imprimés. Ce qui suit sera
quelques champs expliqués:
- Sur le terrain 'Il vous a servi' le sous le matricule du
Nom du vendeur / vendeur dans les données de l'entreprise.
estampes.
- Dans le champ d'adresse du formulaire, l'en-tête de la commande (données d'en-tête 1) est
adresse enregistrée du client, si les factures sont
faire correspondre le destinataire et le numéro de client du client.
Sinon, le maître de client deviendra le destinataire de la facture.
adresse enregistrée imprimée.
- Lors de l’impression, le type de document est compris entre 'FACTURE', 'CREDIT' et
«COST ADVICE» différencié. Aussi 'DUPLICATE' ou 'PROBE-
PRINT 'est marqué en conséquence. Puis vient le
Information 'F1' à 'F9', pour différenciation
le destinataire de la facture.
- FA, DV et FP sont régulièrement
numéro attribué (numéro de document) à partir des données de l'entreprise, où
les deux ou trois tranches de numéros pour les factures et les coûts
propositions (pas factures et crédits).
écrire!). Pour les doublons, le numéro d'origine est imprimé. elle
est possible dans les contrôleurs et les numéros de série
les papiers ont leur propre plage de numéros pour les factures de garantie
définir.
- Dans le champ 'Numéro de pièce justificative', la ligne supérieure vers Information
le type de commande imprimé, à partir duquel cet ordre est
originaire. Le champ 'Numéro de pièce justificative' contient également le numéro de la succursale
imprimé à partir des valeurs par défaut des données de l'entreprise, sinon
a la valeur 0.
- À côté du numéro figure la date du jour ou, dans le cas de doublons
Date originale imprimée.
- Dans le champ 'ZA', le code de paiement (argent / crédit) devient la facture 1
imprimé jusqu'à 9h.
- Dans le champ 'ZK', le code de condition de paiement pour la facture 1 à
9 imprimés.
- dans le champ 'N ° client' le numéro du destinataire de la facture est le
Facture imprimée.
- Dans le champ 'KR-KZ' l'indicateur de crédit du destinataire de la facture est
Gers de la facture 1 à 9 imprimés.
- dans le champ 'VK-KZ', l'indicateur des ventes du
Véhicule imprimé.
Après l'en-tête de la commande, les informations suivantes sont affichées sur la première page:
ben imprimé:
- Numéro et adresse du principal des données d'en-tête 1, si
le destinataire de la facture s'écarte du client.
- Numéro et adresse du principal des données d'en-tête 1, si
le destinataire de la facture s'écarte du client et le
destinataire de la facture une société de leasing (type de client
'L') est. Le client texte passe par le texte
Locataire remplacé.
- le numéro de l’assurance à partir des données d’en-tête 2 et dans le
Adresse enregistrée dans la base de clients, si
c'est la partie de calcul 2,
- Le numéro d'assurance enregistré dans les données d'en-tête 2
différent de 0, le numéro de client du client et la facture
le numéro de client du destinataire est et
- un numéro a été créé dans la fiche client sous le numéro.
- Le cas échéant, le numéro de police à partir des données d'en-tête 2, s'il
est la facture Partie 2.
Le cas échéant, une référence au numéro et à la date de la
dernier bon de livraison créé pour cette commande, s'il est
est la facture la partie 1.
- Si nécessaire, la référence à un numéro de facture de la
Les données finales.
Puis, si spécifié dans les contrôles, une ligne vide
imprimé entre les en-têtes et les lignes d'articles.
Si nécessaire, si spécifié dans les contrôles, l’identification
fication, le code de la banque, le numéro de compte bancaire et le numéro d’ID utilisateur
du destinataire de la facture.
Le tableau suivant indique si les articles seront imprimés ou non.
décidé. La colonne est recherchée dans laquelle toutes les conditions
appliquer à la position. Si un champ de table n'est pas renseigné,
alors son contenu n'est pas important. Dans la ligne du bas
alors la décision est:
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---! --- ! ---! ---! ---! ---!
! Type d'élément! A! Un! Un! P,! T! ! ! ! ! ! !
! ! T! ! ! E! ! ! ! ! ! ! !
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---! --- ! ---! ---! ---! ---!
! Code de charge! R1-! R1-! R1-! R1-! R1-! IN! IN! IN! G1-! G1-! G1-!
! dans la position! R9! R9! R9! R9! R9! ! ! G9! G9! G9!
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---! --- ! ---! ---! ---! ---!
! Positions AW! ! S! E! ! ! ! ! ! ! ! !
! avec prix! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---! --- ! ---! ---! ---! ---!
! Imprimer lt. Contrôle! ! ! ! ! ! N! ! J! N! ! J!
! dans les données de l'entreprise! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---! --- ! ---! ---! ---! ---!
! Marque de pression! J! N! N! ! N! ! N! J! ! N! J!
! en position! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! =====================! ===! ===! ===! ===! ===! ===! === ! ===! ===! ===! ===!
! Est-ce que la position! J! N! J! J! N! N! N! J! N! N! J!
! imprimé? où? ! ! ! ! ! ! ! R1! ! R1!
! =====================! ===! ===! ===! ===! ===! ===! === ! ===! ===! ===! ===!
Les articles sont imprimés avec les informations suivantes:
- Numéro AW / PA / ET, s'il est fourni conformément aux contrôles des données de l'entreprise.
- Temps de travail (total) avec deux décimales (ou à 5 secondes)
Les décimales (une seule décimale) aux positions de travail,
lorsque l'heure est imprimée en fonction des contrôles des données de l'entreprise
devrait, quantité sur les postes de colis ou de pièces de rechange.
- Indicateur V / T pour les positions de travail, si
aussi les temps sont imprimés.
- lignes de texte.
- le prix net total des articles en bon état, s’ils sont
les données doivent être tarifées séparément et le code de facturation
n'est pas égal à IN ou G1-G9 et fort
Données finales, les postes ET doivent également être indiqués avec le prix.
le. De plus, le taux de remise sera imprimé lorsque la remise
n'est pas égal à 0.
- Prix total net pour les colis et pièces de rechange, si ET-Po
Selon les données finales, leur prix devrait être déterminé individuellement et
le code de facturation n'est pas égal à IN ou
G1-G9 est. En outre, le prix unitaire et
le taux de remboursement imprimé si le rabais n'est pas égal à 0 ou seulement
le prix unitaire si la quantité n'est pas égale à 1 et -1.
- Texte 'gratuit', s'il s'agit d'une œuvre, d'un package ou
Position des pièces de rechange avec le code de facturation IN ou
G1-G9 agit.
- Code TVA pour les articles avec des prix.
- Indicateur 'A' pour les positions des pièces de rechange, si selon les contrôles
l'ancienne taxe partielle doit être facturée et c'est à ce
Positionnez-vous autour d'une pièce de rechange marquée dans le coffre comme une pièce ancienne
actes partiels.
Après le dernier élément de travail, la remise sur le travail est signalée.
si les données finales ont été entrées. aussi
les sommes de travail dans les différentes valeurs ajoutées
taux d'imposition lorsqu'un prix total était prévu.
Il en va de même pour les colis et les pièces de rechange
additionné ou remise finale de la pièce de rechange par rapport à la remise
Pièces de rechange (pas de pièces à prix net) exclues.
Après le dernier article, si disponible, la taxe environnementale
ou, le cas échéant, la Kleinmaterialposition imprimée. par
les totaux de position sont suivis de la somme nette.
Si ce n'est pas une facture sans TVA,
puis les montants de base pour les différents taux de TVA
et les montants de TVA imprimés, ceux-ci étant, selon les spécifications
dans les contrôles, éventuellement arrondis.
Si, selon les contrôles, une ancienne taxe à la pièce doit être perçue et
L'ordre correspondant aux pièces de rechange est entré
sont, alors toujours la base de l'ancienne taxe à la pièce, le pourcentage
et le montant de la taxe de récupération imprimé. La base est calculée
un pourcentage de la somme de tous les anciens articles positionnés avant une éventuelle
ellen réduction déduction. Ce pourcentage est défini dans les valeurs par défaut.
nis. De même, les valeurs par défaut indiquent quelle valeur ajoutée
code de taxe pour la taxe de récupération à utiliser.
Après cela, le total général avec le code de devise du pays est
imprimé.
Ensuite, en fonction de la spécification dans les contrôles, le montant de la facture en
Mots imprimés.
Les données enregistrées dans la société pour le code de condition de paiementherte text
est imprimé lorsqu'il est fourni conformément aux contrôles des données de l'entreprise
ce n'est pas une estimation de coût et le paiement
Le code de la facture correspondante est 'C' (crédit).
Pour les factures externes, les textes de fin variables peuvent être utilisés
(Positions de texte portant les numéros 9800 à 9899), puis un
Ligne vierge imprimée. Selon le type de papier imprimé, le dernier
même les textes finaux à partir des données de l'entreprise sont imprimés.
Immédiatement au moment de la facturation, données pour la création
traitement du journal des factures en fin de journée.
Dans le cas d'une facture proforma, le statut de la commande reste complet.
Facture de garantie avec action FS, FA ou FD
La condition préalable à l’impression de la facture de garantie est qu’elles soient
contient au moins un élément et qu'il peut être trouvé dans les données de l'entreprise
destiné à la marque du contrat. La facture de garantie
est imprimé autant de fois que le nombre d'impressions sous garantie
équivalent.
Dans l'en-tête du formulaire standard, les données d'en-tête de commande sont
Imprimé à partir des en-têtes pré-imprimés. Ce qui suit sera
quelques champs expliqués:
- Sur le terrain 'Il vous a servi' le sous le matricule du
Nom anonyme / nom du vendeur imprimé dans les données de l'entreprise
- Dans le champ d'adresse du formulaire, le numéro du client
destinataire de la facture de garantie (comme spécifié dans le jeu de marques)
adresse enregistrée imprimée.
- Lors de l'impression du type de document entre 'INVOICE' et 'CREDIT'
distinguées. 'DUPLICATE' ou 'PROBEDRUCK' sera également
marqué. Ensuite, l'information 'R3' est ajoutée
imprimé.
- Un numéro consécutif (numéro de document) est entré dans l'entreprise.
et la plage de numéros est utilisée pour les factures
sera. Pour les doublons, le numéro d'origine est imprimé.
- Dans le champ 'Numéro de pièce justificative', la ligne supérieure vers Information
le type de commande imprimé, à partir duquel cet ordre est
originaire. Dans le champ 'Numéro de coupon', le numéro de la succursale sera ajouté
imprimé à partir des valeurs par défaut des données de l'entreprise, sinon
a la valeur 0.
- À côté du numéro figure la date du jour ou, dans le cas de doublons
Date originale imprimée.
- Le code de paiement C (crédit) est imprimé dans le champ 'ZA'
- dans le champ 'ZK' le code de condition de paiement du destinataire de la facture
Gers imprimé.
- dans le champ 'N ° client' devient le numéro du destinataire de la facture
imprimé.
- Dans le champ 'KR-KZ' l'indicateur de crédit du destinataire de la facture est
gers imprimé
- dans le champ 'VK-KZ', l'indicateur des ventes du
Véhicule imprimé
Après l'en-tête de la commande, les informations suivantes sont affichées sur la première page:
ben imprimé:
- Le texte 'GARANTIE'
- Numéro et adresse du client à partir des données d'en-tête 1
Puis, si spécifié dans les contrôles, une ligne vide
imprimé entre les en-têtes et les lignes d'articles.
Si nécessaire, si spécifié dans les contrôles, l’identification
fication, le code de la banque, le numéro de compte bancaire et le numéro d’ID utilisateur
du destinataire de la facture.
Le tableau suivant indique si les articles seront imprimés ou non.
décidé. La colonne est recherchée dans laquelle toutes les conditions
appliquer à la position. Si un champ de table n'est pas renseigné,
alors son contenu n'est pas important. Dans la ligne du bas
alors la décision est:
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---! --- ! ---!
! Type d'élément! Un! Un! P! E! T! T! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---! --- ! ---!
! Code de charge! G1-! G1-! G1-! G1-! G1-! G1-! R1-! IN!
! dans la position! G9! G9! G9! G9! G9! G9! R9! !
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---! --- ! ---!
! Positions AW! E! S! ! ! ! ! ! !
! avec prix! ! ! ! ! ! ! ! !
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---! --- ! ---!
! Imprimer lt. Contrôle! ! ! ! ! ! ! ! !
! dans les données de l'entreprise! ! ! ! ! ! ! ! !
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---! --- ! ---!
! Marque de pression! ! ! ! ! J! N! ! !
! en position! ! ! ! ! ! ! ! !
! =====================! ===! ===! ===! ===! ===! ===! === ! ===!
! Est-ce que la position! J! J! J! J! J! N! N! N!
! imprimé? ! ! ! ! ! ! ! ! !
! =====================! ===! ===! ===! ===! ===! ===! === ! ===!
Les articles sont imprimés avec les informations suivantes:
- Numéro AW / PA / ET, si fourni conformément aux contrôles des données de l'entreprise
- temps de travail (total) avec une décimale pour les postes de travail
quand l'heure est imprimée selon les contrôles des données de l'entreprise
devrait être, quantité sur le colis ou positions de pièces de rechange
- Indicateur V / T pour les positions de travail, si
aussi les temps sont imprimés
- lignes de texte
- Prix total net pour les postes de travail
- Prix total net pour les colis et pièces détachées. en outre
le prix unitaire est imprimé si la quantité n'est pas égale à 1 et -1
est.
- Code TVA pour les articles avec des prix
- Indicateur 'A' pour les positions des pièces de rechange, si selon les contrôles
l'ancienne taxe partielle doit être facturée et c'est à ce
Positionnez-vous autour d'une pièce de rechange marquée dans le coffre comme une pièce ancienne
actes partiels.
Pour les types d'articles individuels (travaux, packages, pièces de rechange),
imprimé les sommes.
Après le dernier article, si disponible, les articles de petite taille seront
imprimé. Après que les positions totales, la somme nette suit.
Puis les montants de base pour les différents taux de TVA
et les montants de TVA imprimés, ceux-ci étant, selon les spécifications
dans les contrôles, éventuellement arrondis.
Si, selon les contrôles, une ancienne taxe à la pièce doit être perçue et
L'ordre correspondant aux pièces de rechange est entré
sont, alors toujours la base de l'ancienne taxe à la pièce, le pourcentage
et le montant de la taxe de récupération imprimé. La base est calculée
un pourcentage de la somme de tous les anciens articles positionnés avant une éventuelle
ellen réduction déduction. Ce pourcentage est défini dans les valeurs par défaut.
nis. De même, les valeurs par défaut indiquent quelle valeur ajoutée
code de taxe pour la taxe de récupération à utiliser.
Après cela, le total général avec le code de devise du pays est
imprimé.
Ensuite, en fonction de la spécification dans les contrôles, le montant de la facture en
Mots imprimés.
Le texte stocké dans les données de la société pour le code de condition de paiement
est imprimé lorsqu'il est fourni conformément aux contrôles des données de l'entreprise
est.
En fonction du type de papier imprimé, finalement les textes finaux
imprimé à partir des données de l'entreprise.
Immédiatement au moment de la facturation, données pour la création
traitement du journal des factures en fin de journée.
Facture interne avec action FS, FA ou FD
Selon qu’il en soit ainsi dans les contrôleurs des données de la société
et si la commande contient des articles avec un code de décalage 'IN'
Lors de l'appel de la facturation, les factures internes sont également traitées.
créé. S'il s'agit d'un ordre interne, alors interne
Factures créées indépendamment des informations contenues dans les contrôles.
La condition préalable à l’impression est de toute façon que, pour le compte de minde-
au moins une position interne est contenue.
Si ces factures internes sont imprimées, alors
Le centre de coûts a créé sa propre facture interne!
Dans l'en-tête du formulaire standard, les données d'en-tête de commande sont
Imprimé à partir des en-têtes pré-imprimés. Ce qui suit sera
quelques champs expliqués:
- Sur le terrain 'Il vous a servi' le sous le matricule du
Nom anonyme / nom du vendeur imprimé dans les données de l'entreprise
- Dans le champ d'adresse du formulaire, le coût centré dans les données de l'entreprise est
Imprimer le texte enregistré
- Le type de document a toujours le nom 'FACTURE INTERNE', en plus
Si nécessaire, l'indication 'DUPLICATE' ou 'PROBEDRUCK'
imprimé.
- Un numéro consécutif (numéro de document) est entré dans l'entreprise.
attribué. Pour les doublons, le numéro d'origine est imprimé.
- Dans le champ 'Numéro de pièce justificative', la ligne supérieure vers Information
le type de commande imprimé, à partir duquel cet ordre est
originaire. Dans le champ 'Numéro de coupon', le numéro de la succursale sera ajouté
imprimé à partir des valeurs par défaut des données de l'entreprise, sinon
a la valeur 0.
- La date du document est la date du jour ou, dans le cas de doublons
Date originale imprimée.
- dans le champ 'VK-KZ', l'indicateur des ventes du
Véhicule imprimé
Après l'en-tête de la commande, la première page de la facture interne
ni les données d'adresse du client de laDonnées d'en-tête 1 imprimées
Puis, si spécifié dans les contrôles, une ligne vide
imprimé entre les en-têtes et les lignes d'articles.
Si nécessaire, si spécifié dans les contrôles, l’identification
fication, le code de la banque, le numéro de compte bancaire et le numéro d’ID utilisateur
du destinataire de la facture.
Dans chaque facture interne, seuls les articles avec code de décalage sont utilisés
'IN' et le centre de coûts applicable à la facture
imprimé. Que les positions soient imprimées seront ajoutées après la
le tableau suivant. Dans chaque cas, la colonne est recherchée, en
toutes les conditions s'appliquent au poste. Est-ce un champ de table
non rempli, alors son contenu n'est pas important. en
La ligne de fond est alors la décision:
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---!
! Type de commande! Un! Un! E! E! Moi! K!
! ! ! ! ! ! ! !
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---!
! Imprimer lt. Contrôle! J! N! J! N! ! !
! dans les données de l'entreprise! ! ! ! ! ! !
! =====================! ===! ===! ===! ===! ===! ===!
! Est-ce que la position! J! N! J! N! J! N!
! imprimé? ! ! ! ! ! ! !
! =====================! ===! ===! ===! ===! ===! ===!
Les articles sont imprimés avec les données suivantes:
- numéro AW / PA / ET
- temps de travail (total) pour les travaux, quantité pour le colis
ou pièces de rechange
- Indicateur V / T pour les tâches
- lignes de texte
- Prix total net
- Groupe de prix
- Élément de coût de l'article
Après la dernière position d’un type de position (travail, packages, remplacement
parties), dans chaque cas, la somme est imprimée, après la dernière position, la
Total net sans TVA.
Ensuite, en fonction de la spécification dans les contrôles, le montant de la facture en
Mots imprimés.
Plus loin dans le format VFAK120.

Certificat de matériel d'impression - VFBK0MM

Ce format est affiché lors de l’impression de la note de matériel
en cours d'exécution.
Le certificat de matériau peut être imprimé sur un document de travail
pour avoir des pièces de rechange de l'entrepôt.
REMARQUE: L’impression du certificat de matériau peut être effectuée à partir du programme
programme pour le traitement des commandes ainsi que du programme pour la
Problème d’entrepôt à appeler.
ATTENTION: L'ordre dans lequel les positions sur le certificat de matériau
être imprimé correspond à l'ordre alphanumérique de
Emplacements de stockage des pièces individuelles incluses.
Dans l'en-tête du formulaire standard, les données d'en-tête de commande sont
Imprimé à partir des en-têtes pré-imprimés. Ce qui suit sera
quelques champs expliqués:
- Sur le terrain 'Il vous a servi' le sous le matricule du
Nom anonyme / nom du vendeur imprimé dans les données de l'entreprise
- Dans le champ d'adresse du formulaire, l'en-tête de la commande (données d'en-tête 1) est
adresse enregistrée du client imprimée
- Dans le champ 'Numéro de pièce justificative', la ligne supérieure vers Information
le type de commande imprimé, à partir duquel cet ordre est
originaire. En dessous c'est un matériau continu
Numéro imprimé à partir des données de l'entreprise. Il y a toujours le numéro de la succursale
à partir des valeurs standard des données de l'entreprise avant le numéro de document
imprimé s'il n'a pas la valeur 0.
- Dans le champ 'ZA', le code de paiement (argent / crédit) devient la facture 1
imprimé
- Dans le champ 'ZK', le code de condition de paiement pour la facture 1
imprimé
- dans le champ 'N ° client' le numéro du destinataire de la facture est le
Facture 1 imprimée
- Dans le champ 'KR-KZ' l'indicateur de crédit du destinataire de la facture est
Gers de la facture 1 imprimé
- dans le champ 'VK-KZ', l'indicateur des ventes du
Véhicule imprimé
Après que la tête de lit apparaisse sur la première page de la note de matériel
Note imprimée sur le dernier certificat de matériau pour cette commande
(Numéro et date) s'il en a déjà été imprimé.
Puis, si spécifié dans les contrôles, une ligne vide
imprimé entre les en-têtes et les lignes d'articles.
Le tableau suivant indique si les articles seront imprimés ou non.
décidé. La colonne est recherchée dans laquelle toutes les conditions
appliquer à la position. Si un champ de table n'est pas renseigné,
alors son contenu n'est pas important. Dans la ligne du bas
alors la décision est:
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---!
! Type d'élément! Un! P! P! E! E! T!
! ! ! ! ! ! ! !
! ---------------------! ---! ---! ---! ---! ---! ---!
! Foule! ! N! J! N! J! !
! plus petit / plus grand 0! ! ! ! ! ! !
! =====================! ===! ===! ===! ===! ===! ===!
! Est-ce que la position! N! N! J! N! J! N!
! imprimé? ! ! ! ! ! ! !
! =====================! ===! ===! ===! ===! ===! ===!
La quantité est la différence par rapport aux autres matériaux.
semblent comprendre toute quantité imprimée. Cela signifie qu'à
impression répétée de certificats de matériau, seuls ceux du niveau intermédiaire
temps en plus entré des positions ou des changements.
être imprimé.
Si une position déjà imprimée sur une note de matériel a été
apparaît ensuite sur un nouveau certificat de matière avec le négatif
tive montant à nouveau.
Les articles sont imprimés avec les informations suivantes:
- le numéro PA / ET
- quantité
- lignes de texte
- pour les coureurs ET la référence 'DL'
- Pour les pièces de rechange à partir des données de base, la mémoire stockée
lieu
- Une note 'LAG <0' pour les pièces de rechange, si
de la pièce de rechange de l'entrepôt a été enregistré sous la quantité 0
- Un indice 'RET.' avec des quantités négatives
- Les packages sont inclus dans les pièces de rechange contenues dans les données de base.
dissous. Pour chaque pièce de rechange incluse, le numéro tournera
Toutes les informations, telles que le numéro, la quantité, le nom et le lieu de stockage, ont été
estampes.
Plus loin dans le format VFAK120 ou VFAK220, selon le programme
le certificat matériel a été appelé.

Impression de reçus avec F22 de la vente au comptant simplifiée - VFBK0MF

Ce format est affiché lors de l’impression de la facture
en cours d'exécution.
Prérequis pour l'impression du reçu:
- Facture de pièces de rechange aux clients en cours d'exécution
- L'utilisateur doit être simplifié dans les standards de l'utilisateur
Vente au comptant (le reçu ne peut être créé qu'à partir de l'image
format d'écran pour les ventes au comptant simplifiées
être (.
- Les valeurs par défaut doivent être occupées
- Les positions enregistrées doivent être complètes
- Au moins un élément doit être saisi
- Le code de facturation doit être R1
Dans l'en-tête de la facture, les champs suivants sont imprimés:
- nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de DVR, etc. de votre propre entreprise
(selon les informations de l'entreprise)
- Numéro personnel de l'utilisateur / vendeur
- Numéro séquentiel (numéro de document) à partir des données de l'entreprise, par lequel le
La plage de numéros est utilisée pour les factures; avec des doublons
le numéro d'origine est imprimé.
- Le numéro de document contient également le numéro de succursale de la norme
valeurs des données de l'entreprise imprimées, si elles n'ont pas la valeur 0.
- numéro de commande
- Date du jour ou, en cas de duplicata, la date d'origine
Les articles sont imprimés avec les informations suivantes:
- ET ou numéro de texte
- lignes de texte
- Prix brut total (TVA incluse, moins remise sur les articles) et
Prix unitaire pour les pièces de rechange; si la quantité est égale à 1
ou -1, seul le prix unitaire est imprimé.
REMARQUE: Les prix unitaires bruts sont approximatifs.
valeurs.
- Code TVA pour les articles avec des prix.
La possibilité d’attribuer de petites quantités de matériel existe lors de l’impression de reçus
non. Il ne peut y avoir aucun rabais final sur les pièces de rechange. la
Le reçu de facture ne peut être compensé à crédit.
Si ce n'est pas une facture sans TVA,
puis les montants de base pour les différents taux de TVA
et les montants de TVA imprimés, ceux-ci étant, selon les spécifications
dans les contrôles, éventuellement arrondis.
Enfin, les textes définitifs pour l’impression du reçu de la société
données imprimées.
NOTE: Il n’ya pas d’option pour la fonction ' impression de ticket '
régler une pression autre que '1'. Vous voulez imprimer plusieurs copies
le formulaire d'impression pour l'impression des reçus dans l'imprimante
modifiés (voir le chapitre «Paramètres pour les fichiers d'impression»).
Le nombre de lignes, la colonne de départ, etc. du formulaire peuvent également être utilisés par
Le contrôle de l'imprimante peut être modifié.
Immédiatement au moment de la facturation, données pour la création
traitement du journal des factures en fin de journée.

Annulation d'une commande - VFBK0MS

Ce format est affichél'annulation d'une commande
en cours d'exécution.
Plus loin dans le format VFAK120.