7.1.10.3 Articles d'emballage

Dans une position d'emballage, d'une part, il y a une opération qui
divisé jusqu'à trois mécaniciens à la fois, sinon
d'autre part, des quantités prédéterminées allant jusqu'à dix
différentes pièces de rechange sont chargées ou réservées.
ATTENTION: La part de travail n'est pas dépassée pour les commandes de pièces de rechange .
pris!
Lors de la saisie d'un nouveau colis, un numéro de colis doit être saisi.
être créé dans les données de base. De plus, tout le monde doit
Les pièces incluses dans le package ont été créées en tant que pièces mères.
Vous pouvez charger plusieurs colis identiques dans un seul article,
le nombre peut être compris entre -9 (crédit) et 9.
Les éléments de package ne peuvent pas être utilisés lorsque vous travaillez sans intervention
le code de facturation "Garantie".
Les informations stockées dans les données de base pour un numéro de colis, telles que
par exemple, le temps de travail et les pièces incluses peuvent être dans la position de commande
ne plus être changé. Par conséquent, les éléments de package ne peuvent être que
être utilisé judicieusement, s'il est vraiment récurrent
résumés du même type (par exemple, offre spéciale
«Forfait hiver» à prix fixe).
Pour plus de détails sur le choix d’une position de parcelle, voir le chapitre "Position
affichage des informations / sélection des articles en général '.
NOTE: Chaque fois que "mécanique" est mentionné ci - dessous ,
Cela inclut également tous les autres types d’employés productifs.
signifie, par exemple, électricien, plombier, sellier, etc. De même, tous sont synonymes
signifiait d'autres types de matériel quand on parle de 'pièces de rechange'
est, tels que les accessoires, les huiles et les pneus.
REMARQUE: s’il passe par l’un des champs renseignés dans le champ
Formats des éléments du package pour un changement automatique du
d'un autre champ (par exemple, modification du prix total net en raison de
un taux d'actualisation modifié), cette modification est apportée à l'utilisateur
toujours affiché pour inspection.
Valeurs suggérées: Les informations suivantes concernent la détermination de
Valeurs par défaut lors de la nouvelle saisie d'un élément de package.
- Zone d'atelier à partir des données d'en-tête de commande
Nombre = 0 ou 1 à partir de 'Nombre d'ET' dans les valeurs par défaut de
Données de l'entreprise
- Emetteur à partir des standards utilisateurs des données de l'entreprise ou
après la première position d'un ordre le dernier
émetteur usagé
- Date d'émission = date actuelle
- repère de pression = O
Pour les ordres internes sans intervention, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent
Par défaut:
- Code de compte = IN ou selon les normes de l'utilisateur.
- Centre de coûts à partir des données d'en-tête 1 de la commande ou
intervention
- Élément de coût à partir des données d'en-tête 1 de la commande ou de l'intervention
Dans le traitement de la commande sans intervention, tous les autres
Afin de taper le code de facturation avec 'F1' lt.
Valeurs utilisateur par défaut
Lorsque vous spécifiez un code de facturation à partir des normes utilisateur,
lors de la capture de plusieurs positions dans une rangée, les
dernier code de facturation entré à nouveau proposé.
Les éléments suivants sont stockés dans le package stocké dans les données de base.
Valeurs acceptées ou affichées:
- les lignes de texte 1 à 9 (1 à 3 sont affichées)
- plaque d'immatriculation de l'outil
- Nombre de AW / AZ (0 pour les commandes de pièces de rechange)
- prix d’achat = coût de la main-d’œuvre + coût ET
lorsque les statistiques de chiffre d'affaires sont à nouveau séparées)
- prix unitaire = prix de vente travail + prix de vente ET
avec transfert dans une comptabilité ou comptabilisation de la
Statistiques de chiffre d'affaires re-séparées)
- code TVA
- Groupe de statistiques (s'applique uniquement à la part ET du chiffre d'affaires
prix)
Le nombre multiplié par le prix unitaire donne le total
Prix net.
Quand une position est stockée, il est vérifié si le
Poste toujours ouvert ou déjà terminé. Une position est ouverte,
si nécessaire, les informations dans la position sont toujours manquantes. Une commande peut
ne sera facturé que s'il n'a plus aucune position ouverte
contient (ne s'applique pas aux estimations de coûts). C'est pour assurer
ces entrées ne sont pas oubliées et sont utilisées pour des évaluations ultérieures.
les conditions sont indispensables.
Mais vous avez déjà la possibilité d’entrer des positions,
avant de connaître toutes les données (par exemple, les mécanismes d’exportation,
Centre de coûts, etc.).
Dans les conditions suivantes, un élément de package est toujours ouvert:
- S'il s'agit d'un en-tête avec un code de compte 'IN'
est, dans les contrôles des données de l'entreprise entrant un
Centre de coûts, mais aucun n'a été saisi (coût
position = 0).
- Si le poste est un code de facturation "IN",
Saisie d'un élément de coût dans les contrôles de données de l'entreprise
est fourni, mais aucun n’a été entré (coût = 0).
- Si dans les champs de données de l’entreprise, l’entrée du mécanisme
kers, mais dans l’une des trois colonnes mécaniques
Bien que le nombre AW ou AZ ne soit pas égal à 0, mais aucun
Le numéro de personnel a été entré.
- Si dans les champs de données de l'entreprise, l'entrée de l'émetteur
est fourni, mais aucun matricule n’a été entré.
Dans les conditions suivantes a lieu au moment du stockage
un colis immédiatement avec la réservation de tout le remplacement inclus
pièces en stock:
- Dans le contrôle des données de l'entreprise, la réservation de pièces de rechange
être fourni len
- Il ne peut s'agir du type d'ordre 'estimation du coût'
- Il doit toujours s'agir d'une pièce de rechange dans laquelle
Le code postal a la valeur 'O'
Les éléments suivants doivent être notés lors de la réservation de pièces:
- lors de la modification du numéro dans un élément de package existant,
la différence de quantité qui en résulte est enregistrée
- lors de la suppression d'un poste, la quantité déjà enregistrée
le retour

Entrez le colis I - VFAO1P1

F6-> textes complémentaires
Cette fonction vous permet de formater jusqu'à 9 chaînes de texte au format VFAO1ZT.
pour le colis traité.
F10-> Avec cette fonctionnalité, vous pouvez obtenir les pièces de rechange qui sont en
définis dans ce package sont affichés
F18-> Avec cette fonctionnalité, vous pouvez définir les paramètres de cette
Afficher la position par destinataire de la facture pour information
(par exemple,% part, prix total net) et aussi changer (par exemple
Marque d'impression 1)
Ligne de texte 1 à 3 30 chiffres alphanumériques
Dans ces trois lignes, vous pouvez voir la puissance contenue dans le paquet ou
décrivez les pièces de rechange plus en détail.
La première ligne ne doit pas être laissée en blanc.

Zone d'atelier 2 chiffres numériquement
Valeurs permises: 1 à 99
Ici, vous spécifiez la zone d’atelier à laquelle affecter cet article.
est.
Un seul domaine d’atelier peut être sélectionné, qui dans l’entreprise
les données ont été créées.
Les informations données ici ont un impact sur les statistiques de chiffre d'affaires,
si dans les contrôleurs la tenue des statistiques de chiffre d’affaires est séparée après
Les zones d'atelier sont fournies. De plus, la zone de l'atelier
également un critère pour la détermination des comptes, si le compte de facturation
en fonction des contrôles dans les données de l'entreprise pour la réservation dans un
La comptabilité financière devrait être désactivée.
Veuillez voir comment fonctionne la détermination des comptes en détail.
le chapitre 'Données de réservation d'interface'.

Code de facturation 2 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: F1 à F9, IN
Dans ce champ, vous pouvez spécifier le nom de cet article de commande.
est calculé.
Si le code de facturation est modifié, cela peut aussi automatiquement
Changer le taux d'actualisation et ainsi les prix résultent.
F1 à F9 = La position est facturée
facturé sur la facture externe 1 à facturer 9. cette
La sélection n'est pas autorisée pour les commandes I (interne).
sig.
Avec cette distinction de F1 à F9 peut
Vous pouvez transférer les postes de commande vers diverses factures créées.
si le client le souhaite, par exemple chez un
Le contrat, composé en partie de dommages d’assurance et de
se compose d'éléments que le client doit payer pour lui-même.
IN = La position est calculée en interne, par exemple goodwill ou
Garantie de l'atelier. Si la position est aussi sur le client externe
facture (F1) apparaît ou a-t-elle son propre compte interne?
La facture est créée dépend des spécifications dans les contrôles
les données de l'entreprise.
Le champ Remise est automatiquement défini sur la valeur 0. Dans le
Le centre de coûts et l’élément de coût des champs changeront lorsque la
Code de charge pour «IN» la valeur correspondante
utilisé les données d'en-tête 1.
ATTENTION: Le code de facturation est Garantie (G1-G9).
non autorisé pour les colis lorsque vous travaillez sans intervention.

Intervention 2 chiffres alphanumériques
Ici vous pouvez sélectionner une intervention ou un échantillon
indiquer une intervention pour la création d'une intervention.
Les interventions existantes peuvent être affichées et entrées de 2 manières
sont les suivants:
Variante Renault: de A à Z
Variante non-Renault: du 01 au 99
(Voici A à Z comme 01 à 26 à la
Entrée interprétée)

Exécuter le numéro 2 chiffre numérique
Le numéro de série ne peut être changé que si le numéro d’enregistrement est
le gik travaille. Il correspond à l'ancien numéro de sous-job et
détermine dans quel ordre les postes de commande dans
une intervention sur la facture à imprimer.

Nombre 2 chiffres numériquement
Valeurs permises: 9, -9
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si un colis sera facturé ou crédité.
devrait être écrit. Pour un crédit, entrez un négatif
Numéro un.
ATTENTION: lorsque vous changez le nombre de 1 à -1 ou inversement, le
toujours automatiquement le signe aux champs 'numéro AW ou AZ'
inversée.
Les marques d'outils
Ce champ indique si le temps de travail inclus dans le package
en heures ou en valeurs de travail (cycles).
V = spécification du temps de travail en nombre de valeurs de colis (cycles).
T = temps en heures

Mécanicien 4 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez entrer le matricule du mécanicien
qui effectuera le travail de ce poste ou qui
a conduit. Laisser le temps facturé pour travailler sur plusieurs mécaniciens
être divisé, il est possible avec la touche de fonction F2 sur un nouveau
Pour brancher un parapluie. Là, le temps peut être divisé jusqu'à 30 mécaniciens
être.
Les matricules doivent être créés dans les données de l'entreprise et les
Le personnel qui y est stocké doit être "C" ou
Soyez 'V'.
NOTE: Si vous travaillez sur ce poste pendant un mois, changez
temps, de sorte que les heures de travail dans plus d'un mois
alors vous pouvez augmenter les performances d'un mécanicien à deux
Divisez les données de performance pour obtenir une évaluation correcte dans les statistiques
recevoir.

Date d' exécution 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez entrer la date du mécanicien
indiquer la prestation du service. Cette information est importante si un
Mécanique ou statistiques d'équipe à mener. La réservation
y suit après les mois de prestation de services.
Si le matricule d’un mécanicien est entré, mais que le
la date dans la colonne correspondante est laissée en blanc, puis
Le système propose automatiquement la date du jour comme date de service.
Les détails de la date de performance saisis automatiquement sont utilisés pour la
affiché si ce n'est pas dans les contrôles des données de l'entreprise
est supprimé.
Inversement, si une date d'exécution, mais aucun mécanicien entré
alors, la date de réalisation est également supprimée par le programme.

Nombre de lettres A à A ou A à Z 5 avant, 2 décimales numériques
Valeurs permises: -99999,99 à 99999,99
ou: 0 pour les commandes de pièces de rechange
Dans ce domaine, le temps de travail inclus dans les packages dans les packages est
ou heures. Si plus d'un mécanicien à ce
Le travail est impliqué, alors les temps doivent être ajustés en conséquence
Mécanicien à scinder.
ATTENTION: La somme des 30 champs doit correspondre à celle affichée
Somme sur le bord droit de l'écran, car aucun travail
les modifications temporelles du package par rapport aux données de base sont autorisées. seulement
la division en plusieurs mécaniciens est autorisée.
ATTENTION: lors du changement de numéro de 1 à -1 ou inversement
toujours automatiquement le signe aux champs 'numéro AW ou AZ'
inversée.
REMARQUE: Pour un avoir forfait (nombre = -1), pas un seul.
Montant crédité, mais aussi les pièces dans l'entrepôt
ou les temps de travail des mécaniciens corrigés. Mais si un seul
effectuer un crédit, puis en utiliser un
Position de la pièce de rechange avec un numéro de série.
donne la somme
Ce champ contient le numéro AW ou AZ dans le package.
montre. Les valeurs saisies dans les champs correspondants
doit résumer à la valeur indiquée ici.
NOTE: Plusieurs mécaniciens sont impliqués dans cette position de package
et enregistré, la note «autres mécanismes précédents» apparaît.

Emetteur 4 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, le matricule de l'émetteur peut être défini par le magasin.
ben. Cette information peut être utilisée pour des évaluations ultérieures
être.
Le matricule doit être saisi dans les données de la société avec tout numéro personnel.
sauf 'E' (équipe), être créé.

Date d'émission 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez voir la date de publication du paquet
Spécifiez les pièces de rechange en stock.
Si le matricule d’un émetteur est entré, mais que la sortie
la date dans la colonne correspondante est laissée vide, puis bat
Le système prédéfinit automatiquement la date du jour comme date d’émission.

Sous-couche 4 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez spécifier la sous-couche à partir de laquelle la quantité d'articles
devrait être déduit. La touche de fonction F4 vous donne un aperçu
sur les paliers existants.
Dans une position existante, le sous-stock ne peut pas être modifié.
REMARQUE: les réservations inférieures à 0 ne sont possibles que dans l'entrepôt principal.

Entrez le colis II - VFAO1P3

Destinataire de la facture / pourcentage de participation
Pour plus d'informations, voir le code de facturation, pour la facturation interne.
Recevoir le centre de coûts et le nom du destinataire de la facture ou
le centre de coûts. En outre, la part en pourcentage de cette
Le destinataire de la facturation à la position suppose, affiché.
NOTE: Lorsque vous travaillez avec des interventions, il est possible que plusieurs
Les destinataires des factures sont impliqués dans un poste. Alors vous pouvez
Utilisez la touche de fonction F18 pour passer aux autres destinataires de la facture.
et voir leur part de la position.
prix
Dans ce champ, le prix de vente unique du colis est affiché.
Ce prix ne peut pas être changé.
Dans les contrôles peuvent être spécifiés que la position est ouverte
reste, si le prix unitaire est nul (champ "prix de vente = 0 pas
permis « ).

Remise% 2 devant, 1 décimale numérique
Valeurs autorisées: 0 jusqu'à la valeur maximale définie dans les commandes
malabatt pour les paquets
Dans ce champ, vous pouvez saisir une remise de position en pourcentage,
toutefois, uniquement avec les codes d'attribution «F1» à «F9»,
Pour le code de facturation "IN", la valeur du champ doit être 0.
Le prix total (nombre multiplié par le prix unitaire) réduit de
la remise donne alors le prix total net.
ATTENTION: le taux d’escompte ne doit jamais être aussi élevé que pour un seul
prix supérieur à 0, un 'prix total net' égal à 0 est calculé.

Entrez le colis III - VFAO1P4

Prix total net 7 avant, 2 décimales numériques
Dans ce champ, le prix total de l'article (prix unitaire multiplié par
numéroté) après déduction de la décote de position. la
Le prix net total calculé pour les positions internes ne peut pas changer.
être changé.
Si vous modifiez cette valeur dans Positions externes, alors elle a
recalcul automatique du taux de remboursement, puisque le
prix total moins le rabais, toujours calculé exactement le total
prix net doit résulter. Par conséquent, il y a quelques points à considérer:
- Le prix total net ne peut jamais dépasser le montant total
prix (prix unitaire multiplié par nombre)
- Le prix net total doit avoir le même signe que le nombre
avoir
- Le prix net total ne peut jamais être égal à 0 si le prix unitaire dépasse
est supérieur à 0
- Le rabais est déduit du prix total net modifié.
net. Mais cela peut conduire à des différences d’arrondi, de sorte que le
Prix total, réduit du rabais calculé, un autre
valeur calculée comme celle que vous avez entrée. en
Dans ce cas, la nouvelle valeur calculée est affichée sous forme de vérification.
- Le taux de rabais actualisé ne peut être supérieur à celui de la
La remise maximale définie par les contrôleurs pour les forfaits.

Code TVA 2 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 49
Dans ce champ, vous pouvez entrer le code de TVA qui se trouve dans
cette position devrait être utilisée.
Le code TVA utilisé doit figurer dans les taux de TVA
Les données de l'entreprise ont été créées avec un texte.

Groupe de statistiques à 3 chiffres en chiffres
Valeurs permises: 0 à 999
Dans ce champ, vous pouvez spécifier le groupe de statistiques qui génère le revenu.
attribuable à cette position.
Le groupe de statistiques doit avoir été créé dans les données de l'entreprise.
Le groupe de statistiques n’affecte pas seulement l’enregistrement dans le compte de vente
statistiques, mais est également un critère pour déterminer la
Compte des revenus, si les données de facturation, en fonction des contrôles de l'entreprise
à comptabiliser dans une comptabilité financière pour comptabilisation.
len.
Si dans les contrôleurs la fonction "vérifier comptes" est activée,
la validité du groupe de statistiques pour le poste correspondant
testé (A ou E). En outre, il sera examiné si, pour le marché combiné
un compte est créé par Brand, Statistikgrupppe et Werkstattbereich
est.
Veuillez voir comment fonctionne la détermination des comptes en détail.
le chapitre 'Données de réservation d'interface'.

Centre de coûts 10 chiffres numériques
Valeurs permises: 0 à 9999999999
Dans ce champ, vous pouvez spécifier le centre de coûts de cet article.
est attribué, si le code de compensation 'IN' est spécifié, le
signifie, si le poste n'est pas facturé au client, mais en interne
est.
Par exemple, il peut s’agir du centre de coûts "Ventes" si le client du
On a promis au vendeur un service sans compensation, ou le
Centre de coûts 'Atelier', si un dommage a été corrigé, que le
L'atelier lui-même doit répondre.
0 = aucune affectation de centre de coûts
Si, selon les contrôles, la saisie d'un centre de coûts est obligatoire,
alors le centre de coûts 0 peut également être spécifié s'il est en
les données de l'entreprise ont été créées.
Sinon = ce poste est affecté au centre de coûts correspondant
NEN. Dans ce cas, le centre de coûts doit être saisi dans les données de l'entreprise.
a été posé.

Type de coût 2 chiffres numériques
Valeurs permises: 0 à 99
Dans ce champ, vous pouvez spécifier l’élément de coût de cet élément, si
est donné comme code de compensation «IN», c’est-à-dire lorsque la position
pas sur le client mais facturé en interne.
0 = aucune affectation d'élément de coût
Si la saisie d'un élément de coût est obligatoire pour les contrôleurs, alors
0 n'est pas autorisé.
1-99 = Ce poste doit être affecté à la nature comptable correspondante.
Dans ce cas, la nature comptable doit être créée dans les données de l'entreprise.
ont été.

Indicateur de pression 1 1 chiffre alphanumérique
Auteur: O, N
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si cette position est sur la facture
devrait apparaître ou non.
O = La position doit être imprimée
N = La position ne doit pas être imprimée
Pour travailler, pièces de rechange et articles d'emballage sur la facture du
Le destinataire de la facture F1 est libre d’imprimer
les informations suivantes sont fournies:
- La pression doit être activée dans les commandes
- Biller F1 n'a pas cette position
le partage des coûts
- L'indicateur de pression doit être réglé sur 'O'
- En cas d’obligation d’intervention, le champ 'demande du client' doit être activé
être mis à '1'
REMARQUE: Utilisez la touche de fonction F18 (% share) pour sélectionner le
récepteur où vous souhaitez changer l’étiquette d’impression.

Code d'impression 2 1 chiffre alphanumérique
Auteur: O, N
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si cette position doit être utilisée lors de l’impression d’un document.
Le bon de livraison ou le bon de travail doit apparaître ou non.
O = La position doit être imprimée
N = La position ne doit pas être imprimée
REMARQUE: L’impression des positions internes et de garantie sur le
Le bon de livraison est également indiqué par le code 'Imprimer interne
Positions / Garantie Positions 'dans Contrôles généraux et
réglementé dans les données de la marque.

Unité de mesure 3 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: à partir du fichier de base ou du fichier de prix total
Ce champ est obligatoire et sera disponible en comptabilité polonaise
imprimé sur les factures.

Code de produit statistique à 8 chiffres alphanumérique
Valeur par défaut: à partir des données de base
Ce champ est obligatoire et sera disponible en comptabilité polonaise
imprimé sur les factures.