7.1.1 TRAITEMENT DES COMMANDES

Avec ce programme, vous pouvez exécuter les fonctions suivantes:
- ouverture des commandes d'atelier, des ventes de pièces de rechange et des coûts
Propositions (généralement appelées commandes dans la suite)
- Entrer, compléter ou corriger les données de commande
- impression des différents documents de commande (confirmation de commande,
commande, bon de livraison, calcul de test, facture, coût
suggestion, Bon)
- annuler les commandes
- Afficher un aperçu du travail
L'accès aux données de commande se fait via une commande à six chiffres
numéro attribué automatiquement par le système.
REMARQUE: Le numéro de commande peut également être attribué par l'utilisateur.
si, dans les contrôles des données de l'entreprise '
être manuellement 'mis à' 1 '.
REMARQUE: vous pouvez choisir entre différentes options dans une commande.
Positions de mélange:
- Factures et avoirs
- les articles de commande avec un mode de facturation différent, tel que
ne articles (à payer par le client), articles internes (client
lanz, garantie de garage, etc.) et des articles de garantie (l’usine
ou l'importateur peut être facturé)
- Création de positions pour deux factures externes distinctes
- Articles avec différents taux de TVA
Facture: Par conséquent, dans un souci de simplicité, le terme est souvent utilisé
"Facture" utilisé, même s'il signifie "Facture et / ou crédit"
est destiné.
Crédit: Un crédit découle d'un ordre normal, en
les montants ou heures de travail entrés avec un signe négatif
être. Si facturation ou crédit lors de la facturation
survient, est uniquement déterminé par le fait que la somme finale soit positive ou
est négatif.
Lors du traitement d’un travail, les raccourcis suivants sont toujours utilisés.
Les informations sur le travail sont affichées:
- numéro de commande
- Nom 1 du client (22 premiers chiffres)
- désignation du type du véhicule (les 15 premiers chiffres, mais pas
pour les commandes R)
- F1: la somme nette de toutes les positions où
code de facture, la valeur F1 a été spécifiée (External
Facture 1) moins remises finales sur travaux et pièces de rechange
mais sans TVA
- F2: somme nette pour tous les articles avec code de rapprochement
F2
Vente au comptant: Cette fonctionnalité fournit un raccourci et accéléré
Enregistrement des ventes de pièces de rechange aux clients en cours. Avec l'opération
la touche de fonction 22, les masques VFAK121 (commande client et
véhicule) et VFAK150 (données du pistolet I) et sauté
le masque d'enregistrement des pièces de rechange (VFAO1B0) s'affiche immédiatement.
À partir de ce format, l’impression du reçu peut être appelée directement avec F22.
Les conditions préalables suivantes sont nécessaires au bon déroulement du processus:
- L'utilisateur doit être simplifié dans les standards de l'utilisateur
Vente au comptant définie
- Aucun numéro de commande ne peut être attribué
- Une marque doit être spécifiée
- Le client doit être créé
- Les valeurs par défaut doivent être occupées
- Les positions enregistrées doivent être complètes
- Le code de compensation doit être F1
Si l’impression du reçu est appelée dans le masque de saisie (VFAO1B0) avec F22,
alors, si toutes les conditions sont remplies, imprimez immédiatement. sont
les conditions requises pour l’impression du reçu ne sont pas remplies,
le système se branche sur le masque de complétion (VFAV090), à partir duquel le
Les erreurs peuvent être corrigées ou entrées une autre action
peut être.
Les restrictions suivantes s'appliquent à l'impression des reçus:
- pas de petits objets
- pas de remise totale (seulement remise de position)
- uniquement facture en espèces
- Le nombre d'impressions ne peut être que 1
- les champs 'Feed', 'Start column' et 'Maximum row
numéro du formulaire de facture 'selon les contrôles sont ici
pas utilisé
REMARQUE: Les actions " Copie en double", "Ordre des pièces de rechange", "Matériel
alschein 'et' Bon de livraison 'ainsi que la fonction' Réactiver '
après l'impression du reçu comme avec l'impression de la facture disponible.