7.10.1.7 Entretien Autres revenus Crédit de reçu

Entretien Autres revenus - Crédit de réception - VHFA140

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VHFA121.
Dans ce format, vous pouvez entrer des détails sur la note de crédit entrante et
libérez-les pour publication dans la clôture de fin de journée.
Action souhaitée 2 chiffres alphanumériques
Autorisé: VIDE, CO, PC
Une entrée dans ce champ détermine si cette position est en
Le cours de la fermeture quotidienne doit être réservé.
Vide = il ne devrait pas être réservé pour le moment.
CO = le poste doit être affiché. La position
sera affiché au cours de la fermeture quotidienne et le statut sera affiché.
réglé sur 'T' (Renvoyé).
PC = la position ne doit pas être réservée. Avec cela
Action, les crédits d'entrée peuvent être marqués,
qui ne devrait pas être réservé consciemment
déjà réservé). Le statut sera au cours de la fermeture quotidienne
réglé sur 'N' (Ne pas réserver).
EXCEPTION: si défini dans le groupe de rendement, cela
ce rendement est efficace, ainsi cette position
réservé quand même, si le véhicule est déjà facturé.

Fournisseur 6 chiffres numériques
Valeurs permises: 1 à 999 999
Dans ce champ, entrez le numéro du fournisseur. Le fournisseur doit
être créé dans les données de base.

Numéro de note de crédit 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, entrez le numéro de l'avoir entrant du fournisseur.
coups de gueule.
Ce champ ne peut pas être laissé vide.

Note de crédit 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous entrez la date de la note de crédit entrante du fournisseur.
un.
Ce champ ne peut pas être laissé vide.

Numéro de crédit externe 25 chiffres alphanumériques
Ici, vous pouvez entrer un numéro de crédit externe, qui est également dans
le GL est transféré.

Montant non IS 8 avant, 2 décimales numériques
Valeurs permises: 0.00 à 99.999.999.99
Valeur suggérée: Montant excl
Ici, vous entrez le montant net de l'avoir dans le fournisseur.
monnaie.
Le montant est hors TVA.
Montant hors IS en devise standard
Ici, vous verrez le montant en devise standard. Le prix
est converti via le code de devise à partir du montant IST exclusif.
Le montant est hors TVA.

Code de contrôle 2 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 49
Valeur par défaut: code TVA du véhicule et options de la norme
valeurs pour le commerce de véhicules, selon le type de véhicule ou hors
Coût / groupe de revenu
Vous entrez ici le code de TVA valide pour l'avoir entrant.
Le code TVA utilisé doit figurer dans les taux de TVA de l'entreprise
été créé.

Montant NoVA 8 avant, 2 décimales numériques
Valeurs permises: 0.00 à 99.999.999.99
Ici, vous pouvez saisir le montant NoVA de la note de crédit entrante dans le fournisseur.
monnaie.
Le montant est hors TVA.
NOTE: Ce champ est principalement utilisé dans les pays d’Europe de l’Est.
utilisé.

Code devise 3 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: toutes les devises créées dans les données de l'entreprise.
Valeur par défaut: du fournisseur
Ici, le code de devise de la note de crédit entrante doit être spécifié.
type de document
Ici vous trouverez le type de document, qui est stocké dans les valeurs par défaut
est affiché. Il indique également si la réservation est
un code de taxe ou un code de taxe est créé.

Texte de réservation 30 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous entrez le texte de la réservation.
Valeur suggérée: similaire aux écritures de la gamme HF, 'Châssis
numéro (20 chiffres) - numéro HF (6 chiffres) - type de réservation (2 chiffres) '
généré lors de la création de nouveaux postes.
Ce champ ne peut pas être laissé vide.

Données de période 8 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: en fonction des valeurs par défaut Autres dépenses /
rendement
Dans ce champ, entrez les données de la période avec lesquelles l'entrée
crédit à la FIBU. Les données de la période
ne doit pas être supérieur au nombre de mois dans la
Les valeurs par défaut sont entrées.

B (ar) ou K (redit) 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: E, C
Valeur suggérée: C
Dans ce champ, vous pouvez entrer le code de paiement pour la note de crédit entrante.
faire semblant.
E = barre
C = crédit
ATTENTION: Dans le contrôle des données de la société, le transfert de la
Données de facturation fournies dans une comptabilité financière, puis le
Le code de paiement 'C' n'est pas autorisé dans les conditions suivantes:
- Si le numéro de compte figurant dans les données de base du fournisseur est 0.
statut
Ici, vous verrez le statut de la position. Est le statut
VIDE, donc le poste est toujours ouvert.

Entretien Autres revenus - Crédit de réception - VHFA141

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VHFA122.
Dans ce format, vous pouvez enregistrer un article déjà enregistré.
afficher la police et la marquer pour indiquer que le
La réservation est re-créditée et la position après la prochaine
peut être maintenu à nouveau.
Action souhaitée 2 chiffres alphanumériques
Autorisé: VIDE, CC, RP
Une entrée dans ce champ détermine si l’enregistrement de cette
Position à créditer lors de la clôture journalière.
Vide = il ne devrait pas être crédité.
CC = la position doit être créditée au cours de la fermeture quotidienne
et le statut est défini pour être vide.
RP = le statut de l'élément 'non réservé' doit être renvoyé
être réglé. Avec cette action, vous pouvez recevoir des crédits d’entrée
être marqué, qui libéré à nouveau pour l'édition
devrait être. Le statut sera au cours de la fermeture quotidienne
réglé sur VIDE.
EXCEPTION: si défini dans le groupe de rendement, cela
ce revenu est rentable et une telle affectation
a déjà été désactivé, cette réservation sera annulée.

Données de période 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, entrez les données de la période avec lesquelles l’inversion du
Le crédit d’entrée doit être transféré au GL. La période
date ne peut être supérieure au nombre de mois de
les valeurs par défaut sont entrées.
REMARQUE: une modification des données de période est uniquement vérifiée et
écrit en arrière quand une action est entrée.
De plus, vous recevrez les données suivantes pour la note de crédit entrante.
montre:
- Numéro de fournisseur
- Numéro de crédit de réception
- Date de réception du crédit
- numéro de crédit externe
- Type de document
- Texte de réservation
- montant excl.
- code de taxe
- Code de paiement
- Statut