7.10.1.10 Facture interne de maintien des autres revenus

Entretien autre facture facture interne - VHFA170

F19-> Retour à Autres dépenses / revenus de maintenance, plus loin dans le format
VHFA121.
Dans ce format, vous pouvez entrer des informations sur la facture interne.
Action souhaitée 2 chiffres alphanumériques
Autorisé: VIDE, FA, FE, FW
Une entrée dans ce champ peut être utilisée pour lancer l’impression de documents
être.
Vide = aucun reçu ne doit être imprimé pour le moment
FA = la facture doit être imprimée. Au cours de la
L'impression du reçu changera le statut en 'F' (Facturé)
définir.
FE = facturation d'essai
FW = duplicata d'un crédit de facture
ATTENTION: Le terme crédit de document fait référence à l'annulation
d'un reçu (facture ou avoir) déjà inclus dans les états financiers.
La comptabilité a été transférée. Ces réservations doivent être à un
L'annulation soit annulée. Ceci est fait par un
Le bon pour le document de véhicule commercial concerné est créé.
Ainsi, il existe 2 types d’annulations:
Voucher credit = Le document a déjà été transféré dans la comptabilité financière.
transféré (le jour de fermeture a été effectué); ces réservations
doit être annulé, un bon de crédit est
créé.
Annulation de document = Le document n'a pas encore été posté (il n'y a pas eu
Il peut donc être annulé sans corrections.
doit être effectué. En fonction de la situation dans le
Contrôle le commerce de véhicules dans le champ 'Facture d'annulation'
est souhaité, un document d’inversion est imprimé ou non.
REMARQUE: Si un document a été annulé plusieurs fois au moyen d’une note de crédit
(et à nouveau facturé ou crédité), de sorte que le duplicata ne peut
être imprimé à partir du dernier crédit de document.
REMARQUE: Quand une action désirée a été entrée, F19 et
Le défilement n'est plus autorisé.

Centre de coûts 10 chiffres numériques
Valeurs permises: 1 à 9999999999
Dans ce champ, entrez le numéro du centre de coûts. Le coût
doit être créé dans les données de base.

Montant non IS 8 avant, 2 décimales numériques
Valeurs permises: 0.00 à 99.999.999.99
Valeur suggérée: Montant excl
Vous entrez ici le montant net de la facture interne.
Le montant est hors TVA.
type de document
Ici vous trouverez le type de document, qui est stocké dans les valeurs par défaut
est affiché.

Texte de réservation 30 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous entrez le texte de la réservation.
Valeur suggérée: similaire aux écritures de la gamme HF, 'Châssis
numéro (20 chiffres) - numéro HF (6 chiffres) - type de réservation (2 chiffres) '
généré lors de la création de nouveaux postes.
Ce champ ne peut pas être laissé vide.

Données de période 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez entrer une donnée de période.
Si la date reste vide, le transfert vers le DKS
La comptabilité utilise la date de facture comme donnée de la période.
Si une donnée de période est entrée, le transfert vers le
DKS-Buchhaltung entre la date entrée en tant que période et date du document
utilisé. Cette date est également utilisée comme date sur le document.
Les données périodiques ne doivent pas dépasser le nombre de mois
qui est entré dans les valeurs par défaut.
ATTENTION: la saisie de données de période peut provoquer une erreur de
Le rapprochement dans la comptabilité DKS intervient lorsque les données de la période
tombe dans une période déjà terminée.
statut
Ici, vous verrez le statut de la position. Est le statut
VIDE, donc le poste est toujours ouvert.

Entretien autre facture, facture interne - VHFA171

F19-> Retour à Autres dépenses / revenus de maintenance, plus loin dans le format
VHFA122.
Dans ce format, vous pouvez obtenir un numéro interne déjà facturé.
Afficher la facture.
Action souhaitée 2 chiffres alphanumériques
Autorisé: VIDE, FD, FG, FR
En entrant dans ce champ, la pression des véhicules utilitaires
Les reçus sont commencés.
Vide = aucun reçu ne doit être imprimé pour le moment
FD = duplicata de facture
FG = pièce justificative d'une facture
FR = annulation d'une facture
ATTENTION: Le terme crédit de document fait référence à l'annulation
d'un reçu (facture ou avoir) déjà inclus dans les états financiers.
La comptabilité a été transférée. Ces réservations doivent être à un
L'annulation soit annulée. Ceci est fait par un
Le bon pour le document de véhicule commercial concerné est créé.
Ainsi, il existe 2 types d’annulations:
Voucher credit = Le document a déjà été transféré dans la comptabilité financière.
transféré (le jour de fermeture a été effectué); ces réservations
doit être annulé, un bon de crédit est
créé.
Annulation de document = Le document n'a pas encore été posté (il n'y a pas eu
Il peut donc être annulé sans corrections.
doit être effectué. En fonction de la situation dans le
Contrôle le commerce de véhicules dans le champ 'Facture d'annulation'
est souhaité, un document d’inversion est imprimé ou non.
REMARQUE: Si un document a été annulé plusieurs fois au moyen d’une note de crédit
(et à nouveau facturé ou crédité), de sorte que le duplicata ne peut
être imprimé à partir du dernier crédit de document.
REMARQUE: Quand une action désirée a été entrée, F19 et
Le défilement n'est plus autorisé.
De plus, vous verrez les données suivantes pour la facture interne:
- centre de coûts
- numéro de facture
- date de facture
- montant excl.
- Type de document
- Texte de réservation
- Données de période
- Statut