3.1.8 STEUERUNGEN GROßHANDELSBESTELLUNG

In diesem Programm können Sie bestimmte Standardwerte für die GH-Bestellung hinterlegen bzw. Abläufe in der GH-Bestellung steuern.

Pflege Steuerungen GH-Bestellung - VZSGB10

Ersatzteilnummer/Marke für Versandspesen 20 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld hinterlegen Sie die Ersatzteilnummer, deren Datensatz bei der Erzeugung der Ersatzteilposition mit den Versandspesen bei der Generierung von Großhandelsaufträgen herangezogen wird.

Rabattprozent auf Lieferschein 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2
Mit diesem Feld können Sie steuern, ob auf Lieferscheinen, die aus der Großhandelsabwicklung erzeugt werden, der Rabatt bzw. der Einkaufspreis angedruckt wird oder nicht.
LEER = Auf Lieferscheinen soll nur der Listenpreis gedruckt werden.
1 = Zusätzlich zum Listenpreis wird auch der Verkaufspreis an den Subhändler am Lieferschein gedruckt.
2 = wie bei Auswahl 1, aber zusätzlich wird noch der Rabatt-Prozentsatz mit am Lieferschein gedruckt, wenn die Berechnung des Verkaufspreises über die Kundenrabattmatrix erfolgt.

Firma auf LS drucken 1 Stelle numerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Hier geben Sie an, ob Ihr Firmenname auf dem Lieferschein gedruckt werden soll, oder nicht.
LEER = Der Firmenname soll nicht gedruckt werden.
1 = Der Firmenname soll auf dem Lieferschein gedruckt werden.

Standard-Lieferschein drucken 1 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Leer Großhandelslieferschein wird gedruckt
"1" Das Druckprogramm für den Auftrags-Lieferschein wird aufgerufen.
Es gelten dieselben Einstellungen und Druckersteuerungen, die für den Auftragslieferschein gelten. Beim Aufruf des Lieferscheins kann eine Variante ausgewählt werden.

Vorschlagswert Marke 2 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, "1", "*"
Hier können Sie steuern, welcher Wert für das Feld 'Aktion für Marke' im Format VEGB190 vorgeschlagen werden soll.
LEER = Vorschlagswert im Format VEGB190 = LEER (gemeinsamer MS-Druck für alle Marken).
"*" = Vorschlagswert im Format VEGB190 = "*" (getrennter MS-Druck je Marke).
"1" = Vorschlagswert im Format VEGB190 = MS-Druck für die letzte bearbeitete Marke.

Vorschlagswert Drucker 2 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER (00), 1 - 99, "*", bestimmte Marke
Hier können Sie steuern, welcher Wert für das Feld "Drucker" im Format VEGB190 vorgeschlagen werden soll.
LEER = Vorschlagswert im Format VEGB190 = LEER (MS-Druck laut Standardprogramm DEGBM).
"*" = Vorschlagswert im Format VEGB190 = "* " (MS-Druck laut den in den Parametern für Druckprogramme eingestellten Druckprogrammen
je Markenkennung DEGBMma - ma steht für die im Feld "Aktion für Marke" im Format VEGB190 angegebene(n) Marke(n)).
xx = Vorschlagswert im Format VEGB190 = xx (MS-Druck laut dem in den Parametern für Druckprogramme eingestellten Druckprogramm DEGBMxx).
Marke = Vorschlagswert im Format VEGB190 = ma (MS-Druck laut dem in den Parametern für Druckprogramme eingestellten Druckprogramm DEGBMma - ma steht für die im Feld "Drucker" im Format VEGB190 angegebene Marke).

MS-Druck bei ONLINE-Bestellung 1 Stelle numerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Hier können Sie steuern, ob bei Freigabe einer Subhändler-Bestellung durch den Subhändler sofort die Materialscheine (mit den oben angeführten Vorschlagswerten für Marke und Drucker) ausgedruckt werden sollen.
LEER = Die Materialscheine sollen bei Freigabe der Bestellung durch den Subhändler nicht automatisch gedruckt werden.
1 = Die Materialscheine sollen sofort bei Freigabe der Bestellung gedruckt werden.

MS-Druck bei Übernahme Bestelldatei 1 Stelle numerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Hier können Sie steuern, ob bei Übernahme einer Subhändler-Bestelldatei sofort die Materialscheine (mit den oben angeführten Vorschlagswerten für Marke und Drucker) ausgedruckt werden sollen.
LEER = Die Materialscheine sollen bei Übernahme der Bestelldatei nicht automatisch gedruckt werden.
1 = Die Materialscheine sollen sofort bei Übernahme der Bestelldatei gedruckt werden.

Bestellart 1/2/3 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: J, N
Mit diesen Kennzeichen können Sie steuern, für welche Bestellarten der Materialschein bei Übernahme einer Bestelldatei gedruckt werden soll.

Protokoll bei Übernahme der Bestelldatei 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Leer = bei Übernahme der Bestelldatei wird ein vollständiges Protokoll mit allen Positionen gedruckt
1 = bei Übernahme der Bestelldatei wird nur ein Fehlerprotokoll gedruckt

Annehmer 4 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie einen Vorschlagswert für den Annehmer angeben, der bei Generierung des Auftrags verwendet wird.
Der Annehmer kann auf der Abschlussmaske noch geändert werden.

Positionen ohne Reservierung auf Materialschein drucken 1 Stelle numerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2, 3
Hier können Sie steuern, ob Positionen ohne Reservierung am Materialschein gedruckt werden sollen.
LEER = Es werden nur die Positionen mit Reservierung gedruckt
1 = Alle Positionen der Großhandelsbestellung werden am Materialschein gedruckt, auch die Positionen ohne Reservierung.
2 = Bei Übernahme einer Bestelldatei bzw. bei Freigabe einer OnlineBestellung werden alle Positionen auf dem Materialschein gedruckt.
Bei einem späteren Aufruf des Materialscheindrucks werden nur mehr Positionen mit Reservierungen gedruckt.
3 = Positionen mit Lagerort und ohne Reservierung werden einmal auf auf dem Materialschein gedruckt.
Positionen ohne Lagerort werden ohne Reservierung nicht gedruckt.

MS-Druck bei Lieferzuteilung 1 Stelle numerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Hier können Sie steuern, ob bei der Lieferzuteilung sofort die Materialscheine (mit den oben angeführten Vorschlagswerten für Marke und Drucker) ausgedruckt werden sollen.
LEER = Die Materialscheine sollen bei Lieferzuteilung nicht automatisch gedruckt werden.
1 = Die Materialscheine sollen sofort bei Lieferzuteilung gedruckt werden.

Bestell-Texte am Beginn drucken 1 Stelle numerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Bestelltexte werden als Endtexte gedruckt
1 = Bestelltexte werden am Beginn des Materialscheins gedruckt

MS-Druck vor Fakturierung 1 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = wenn der Schalter 'Materialschein zwingend' den Wert '2' hat, muss nach der Übernahme der Großhandelsbestellung in einen Auftrag noch einmal ein Materialschein gedruckt werden
1 = der Materialschein muss nicht noch einmal gedruckt werden

ET autom. aus Gesamtpreiskatalog übernehmen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2
Hier können Sie steuern, ob bei der Erfassung einer Großhandelsbestellung bzw. bei Übernahme einer Subhändler-Bestelldatei Ersatzteile, die im Ersatzteilstamm nicht vorhanden sind, die es aber im Gesamtpreiskatalog gibt, im Ersatzteilstamm angelegt werden sollen.
LEER = Die Ersatzteile sollen nicht automatisch angelegt werden.
1 = Die Ersatzteile sollen bei Übernahme der Bestelldatei und bei der Erfassung von Großhandelsbestellungen im eigenen Betrieb angelegt werden.
2 = Die Ersatzteile sollen bei Übernahme der Bestelldatei und bei der Erfassung von Großhandelsbestellungen im eigenen Betrieb angelegt werden.
Bei der Online-Erfassung über VDCS durch den Subhändler werden Ersatzteile nicht automatisch angelegt

Anlage Nichtstammteil 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Für Teile, die nicht im Ersatzteilstamm angelegt sind, kann kein Rückstand erfasst werden.
"1" = Bei Teilen, die weder im Ersatzteilstamm noch im Gesamtpreiskatalog vorhanden sind, werden zusätzliche Eingabefelder (Einkaufspreis,
Einkaufsrabatt, Text) angeboten und der Teil wird angelegt.

ET Vorschlagsmenge 5 Vor-, 2Nachkommastellen numerisch
Dieser Wert wird bei der Erfassung von Bestellungen als Bestellmenge vorgeschlagen.

Mindestbestand automatisch zuteilen 1 Stelle numerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Hier können sie steuern, ob bei der Eingabe von Großhandelsbestellung durch den Großhandelsmitarbeiter (IGA) oder den Subhändler (VDC) die automatischen Reservierungen bis zum Lagerstand 0 gemacht werden sollen oder nur bis zu der im Feld Mindestbestand angegebene Menge.
LEER = es wird bis zum Mindestbestand automatisch zugeteilt
1 = es wird bis auf Lagerstand 0 automatisch zugeteilt

Vorschlagswert Festpreiskennzeichen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, J
In diesem Feld können Sie den Vorschlagswert für das Festpreiskennzeichen erfassen.

Bibliothek Bestell-/Lieferdatei 10 Stellen alphanumerisch
Standardmässig werden die Bestelldateien und die Lieferdateien die im Grosshandel erstellt werden in der Bibliothek &NAMDX abgestellt.
Falls Sie das nicht wünschen, können Sie hier eine andere Bibliothek angeben.

Bemerkung 1 / 2 ändern in IWS möglich 2 x 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Die Bemerkung 1 wird in der Pflege der Großhandelsbestellungen angezeigt.
Sie kann automatisch generiert und in die Bestellung übernommen werden.
Die Bemerkung 2 wird nur auf dem Lieferschein als zusätzlicher Positionstext gedruckt.
LEER = die Bemerkung kann nicht geändert werden
"1" = der Subhändler kann das Feld Bemerkung 1 bzw. Bemerkung 2 ändern

Pflege Steuerungen GH-Bestellung - VZSGB30

Hinweis bei Pfand 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Hier können Sie steuern, ob bei der Erfassung von Bestellpositionen eine Hinweismeldung kommen soll, wenn ein Ersatzteil mit Pfand eingegeben wird.
LEER = es wird keine Meldung angezeigt
"1" = es wird eine Meldung angezeigt

Verrechnung Pfand 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Hier können Sie steuern, ob Pfandpositionen automatisch angelegt werden sollen.
LEER = Pfandpositionen werden nicht automatisch angelegt
"1" = Wenn im Ersatzteil eine Pfand-Ersatzteilnummer eingetragen ist, wird zusätzlich eine Bestellposition für das Pfand angelegt.
Das gilt für die Erfassung von Bestellpositionen im IGA und im VDCS und für die Übernahme von Bestelldateien
In den Auftragssteuerungen kann bei der Pfandverrechnung ein Ersatzteil angegeben werden, das für die automatische Generierung von Pfandpositionen herangezogen wird, wenn nur ein Pfandbetrag definiert ist, aber keine Pfand-Ersatzteilnummer. Dieses Ersatzteil wird auch bei der Erfassung von Großhandelsbestellungen berücksichtigt.

Versandspesen aus Ersatzteilstamm 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, dass die Versandspesen aus dem Ersatzteilstamm genommen werden.
Es gilt dann der Verkaufspreis des Ersatzteils zum Zeitpunkt der Übernahme der Bestellposition in den Auftrag.
LEER = die Versandspesen werden aus der Bestellung übernommen
"1" = die Versandspesen werden aus dem Ersatzteil übernommen

History löschen nach Monaten 2 Stellen numerisch
In diesem Feld können Sie definieren, nach wie vielen Monaten die Bestellungen aus der Bestellhistory gelöscht werden sollen.
Wenn kein Wert angegeben wird, werden die Bestellungen 12 Monate gespeichert.
Die Bestellhistory wird im Modul IWS angezeigt. Außerdem dient sie als Grundlage für das Nachdrucken von Materialscheinen und für eine Variante des Etikettendrucks.

Menge nur aus Hauptlager 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, dass bei Reservierungen in Großhandelsbestellungen nur die Menge vom Hauptlager berücksichtigt wird. Lagerstand und verfügbare Menge werden dann ebenfalls nur vom Hauptlager angezeigt.
LEER = Sublager werden berücksichtigt
"1" = nur Hauptlager wird berücksichtigt

Bestellart Garantie 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2, 3
Wenn Sie hier eine Bestellart erfassen, wird bei der Übernahme von Bestelldateien deren Positionen als Garantiepositionen gekennzeichnet sind (Stelle 103 = "G") die Kundenbestellart und die Lieferantenbestellart durch die hier angegebene Bestellart ersetzt.

Versandart Garantie 1 Stelle alphanumerisch
Die Versandart, die Sie hier erfassen, wird bei der Übernahme von Bestelldateien deren Positionen als Garantiepositionen gekennzeichnet sind (Stelle 103 = "G") in die Großhandelsbestellung übernommen.

Referenznummer = XE-Bestellnummer 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, wie die Referenznummer bei Übernahme einer Bestelldatei in eine Großhandelsbestellung belegt werden soll.
LEER = In der Referenznummer steht der Hinweis "DATEI"
"1" = In der Referenznummer steht die 1. Bestellnummer aus der Bestelldatei

Bestellung je Liefertermin erstellen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, dass bei Übernahme einer Großhandelsbestellung aus einer Bestelldatei eine Bestellung je Liefertermin erstellt wird.
LEER = Für eine Datei wird eine Bestellung erstellt.
"1" = Für jeden Liefertermin wird eine eigene Bestellung erstellt

automatischer MS-Druck erst ab Lieferdatum 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Die Einschränkung gilt für den Materialscheindruck nach Lieferzuteilung und für den Menüaufruf Materialscheine drucken.
LEER = Materialscheine werden laut Einstellung in den Steuerungen gedruckt wenn ein Teil reserviert wurde.
"1" = Wenn ein Liefertermin eingetragen ist, wird der Materialschein erst gedruckt, wenn dieser erreicht ist.

Positionspreis ändern möglich 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, dass der Einzelpreis einer Großhandelsposition geändert werden kann.
LEER = Der Preis kann nicht geändert werden
"1" = Der Preis kann geändert werden

CSV-Datei bei Lieferscheindruck 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, dass bei Lieferscheindruck eine CSV-Datei mit den Lieferscheinpositionen abgestellt wird.
Der Parameter wird nur ausgewertet wenn das Feld Standard-Lieferschein auf '1' gesetzt ist.
Verzeichnis:
/home/gg/Betriebsnummer/IWS/LS/Kundennummer
Name der CSV-Datei:
LS_Lieferscheinnummer_Datum_Uhrzeit
Folgende Felder werden abgestellt:
Lieferscheinnummer, Auftragsnummer, Ersatzteil bestellt, Ersatzteil geliefert, Marke, Lieferdatum, Menge bestellt, Menge geliefert, Menge Rückstand,
Rabatt, Einzelpreis, Gesamtpreis exkl., Bestellvermerk
LEER = Die CSV-Datei wird nicht erstellt
"1" = Die CSV-Datei wird erstellt

Annehmerprüfung/Auftrag je Annehmer 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie definieren, dass die Benutzerfunktionen
VEGB110 BE (ein Annehmer kann nur seine eigene Bestellungen pflegen) und
VEGB110 BW (ein Annehmer kann keine IWS Bestellungen pflegen) geprüft werden.
Bei IWS Bestellungen die noch den Annehmer VDC eingetragen haben, wird der Annehmer des aktuellen Benutzers eingetragen und die Bestellung
ist dann, je nach Einstellung, nur mehr für diesen Benutzer pflegbar.
Bei Übernahme der Grosshandelsbestellung in einen Ersatzteilauftrag werden für jeden Annehmer eigene Ersatzteilaufträge angelegt.
Hinweis:Annehmer ist die Personalnummer, die beim jeweiligen Benutzer als Verkäufer eingetragen ist. Die Personalnummer muss als Annehmer definiert sein.

Bei Anlage gesamte Menge reservieren 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Die automatische Reservierung erfolgt abhängig vom Lagerstand
'1' = Bei Anlage einer Position zu einem Ersatzteil mit Lagerort wird unabhängig vom Lagerstand die gesamte Menge reserviert.

Pfandteil nicht auf Materialschein 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Pfandteile werden auf Materialschein gedruckt
'1' = automatisch generierte Pfandpositionen werden nicht auf dem Materialschein gedruckt und scheinen auch bei einer Weiterverarbeitung (z.B. Etikettendruck) nicht auf

Standardwerte Großhandelsbestellung - VZSGB40

Großhandelsbestellungen löschen nach Tagen 3 Stellen numerisch
In diesem Feld können Sie eine Anzahl Tage angeben nach denen eine Großhandelsbestellung, die durch den Subhändler nicht freigegeben wurde, gelöscht wird.
Geprüft wird das Anlagedatum der Großhandelsbestellung und das Anlagedatum der einzelnen Positionen.
Wenn Sie hier den Wert 0 oder den Wert 999 angeben, werden keine Großhandelsbestellungen gelöscht.

Bestellart Vororder 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2, 3
Wenn Sie hier eine Bestellart erfassen, wird bei der Übernahme von Bestelldateien deren Positionen als Vororderpositionen gekennzeichnet sind (Stelle 103 = 'V') die Kundenbestellart und die Lieferantenbestellart durch die hier angegebene Bestellart ersetzt.

Bestellvermerk auf Rechnung drucken    1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER =Bestellvermerk wird nicht auf Rechnung gedruckt
"1"    = Bestellvermerk wird auf Rechnung gedruckt

Auftragsbestätigung ohne Preise 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Auf der AB werden die Preise mit gedruckt
"1"    = Auf der AB werden die Preise nicht mit gedruckt

Lieferschein zu Materialschein 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Zum Materialschein wird auch ein Lieferschein gedruckt
"1"    = Auf der AB werden die Preise nicht mit gedruckt

GH-Best. ohne Pos. löschen nach Tagen 3 Stellen numerisch
In diesem Feld können Sie eine Anzahl Tage angeben nach denen eine Großhandelsbestellung, die keine Positionen enthält, gelöscht wird. 
Wenn Sie hier den Wert 999 angeben, werden keine Großhandelsbestellungen gelöscht.

Bestellbemerkung (Gen./FA/LS)  jeweils 1 Stelle numerisch 

Zulässige Werte: LEER, 1, 
Gen.: "1" = es wird eine zusätzliche Textzeile im Auftrag generiert, die die Bemerkung aus der IGA-Bestellung enthält
FA: "1" = diese im Auftrag generierte Textzeile wird auf der Rechnung gedruckt
LS: "1" = diese im Auftrag generierte Textzeile wird auf dem Lieferschein gedruckt

Email Auftragsbestätigung bcc

Email Adresse, an welche bei "Auftragsbestätigung per Mail" immer versendet werden soll.
Frei konfigurierbar. Muss eine gültige Email Adresse sein.

Auftragsbest. nur bei Webshopbest.

Zulässige Werte: Leer, 1
Leer Versand der Auftragsbestätigung per Mail bei jeder Form von Großhandelsbestellung
"1"    Versand der Auftragsbestätigung per Mail nur bei Webshopbestellungen

Standardwerte Kundenabhängige Steuerung - VZSGB20

In dieser Maske können Sie Standardwerte zu den Kundenzusatzdaten/Großhandel erfassen.

Versandart 10 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie die Versandart hinterlegen, die bei Eröffnung einer Bestellung zu diesem Subhändler (oder der Übernahme einer Bestelldatei vom Subhändler) als Vorschlagswert dient.

Versandspesen 5 Vor-, 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte: 0,00 bis 99.999,99
In diesem Feld können Sie einen Wert für die Versandspesen hinterlegen, der bei Eröffnung einer Bestellung zu diesem Subhändler (oder der Übernahme einer Bestelldatei vom Subhändler) als Vorschlagswert dient.

Kundenbestellart IGA 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2, 3
In diesem Feld können Sie die Bestellart hinterlegen, die bei Eröffnung einer Großhandels-Bestellung vorgeschlagen wird.
Wird hier keine Bestellart angegeben, wird der Vorschlagswert aus den Benutzerstandards herangezogen.

Kundenbestellart VDCS 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: 1, 2, 3
In diesem Feld können Sie die Bestellart hinterlegen, die bei Eröffnung einer Online-Bestellung durch den Subhändler (über das
Zusatzprogramm 'VDCS - Händlerkommunikationssystem') herangezogen wird.

Lieferantenbestellart IGA 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: Leer, 1, 2, 3
In diesem Feld können Sie die Bestellvariante hinterlegen, die bei Eröffnung einer Bestellposition vorgeschlagen wird.
Bleibt das Feld leer, wird die Bestellart aus den Kopfdaten der Großhandelsbestellung vorgeschlagen.

Lieferantenbestellart VDCS 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: Leer, 1, 2, 3
In diesem Feld können Sie die Bestellvariante hinterlegen, die bei Eröffnung einer Bestellposition durch den Subhändler (über das Zusatzprogramm "VDCS - Händlerkommunikationssystem") vorgeschlagen wird.
Bleibt dieses Feld leer, wird die Bestellart aus den Kopfdaten der Bestellung Vorgeschlagen.

Kopfdaten ändern 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Der Subhändler kann die Kopfdaten der ONLINE-Bestellung nicht ändern
1 = Der Subhändler kann folgende Felder aus den Kopfdaten der Bestellung ändern:
Referenznummer, Bestellart, Kennzeichen ‘Teillieferung möglich’ und Versandart

Sammelauftrag 1 Stelle alphanumerisch
Gültige Werte: LEER, 1, 2, 3, 4
LEER = Es wird ein Auftrag pro Marke und Bestellart generiert
1 = Es wird ein Auftrag pro Marke generiert (beide Bestellarten)
2 = Es wird nur ein Auftrag für alle Marken und Bestellarten generiert
3 = Für jede Bestellung wird ein eigener Auftrag generiert
4 = Es wird ein Auftrag je Zahlungskonditionscode und Lieferdatum generiert

kein Lieferschein 1 Stelle alphanumerisch
gültige Werte: LEER, 1
LEER = bei Auftragsgenerierung wird ein Lieferschein gedruckt
"1" = bei Auftragsgenerierung wird kein Lieferschein gedruckt

Auftragsart 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: I, E, Leer
I ..... Aus der Bestellung wird ein interner Auftrag generiert.
E, Leer Aus der Bestellung wird ein Ersatzteil-Auftrag generiert.

Marke 2 Stellen alphanumerisch
Wenn das Sammelauftragskennzeichen "2" oder "4" ist, muss eine Marke erfasst werden. Sie wird bei Sammelaufträgen als Auftragsmarke verwendet.

Mustereingriff 2 Stellen alphanumerisch
Wenn Sie mit Eingriffen arbeiten können Sie hier einen Mustereingriff angeben.
Bei internen Aufträgen wird die Kostenstelle, die im Mustereingriff angegeben ist in den Auftragspositionen verwendet.
Wird kein Mustereingriff angegeben, oder ist im Mustereingriff keine Kostenstelle definiert, wird die in den Kundendaten definierte Kostenstelle übernommen.
Dasselbe gilt für die Kostenart. Die Kostenstelle und die Kostenart im Auftragskopf wird immer aus den Kundendaten übernommen.

Kostenstelle 4 Stellen numerisch
Zulässige Werte: gültige Kostenstelle
Die Angabe ist bei Auftragsart "I" zwingend. Bei einer anderen Auftragsart wird sie nicht verwendet.

Kostenart 2 Stellen numerisch
Zulässige Werte: gültige Kostenart
Die Angabe ist nur bei Auftragsart "I" relevant. Bei einer anderen Auftragsart wird sie nicht verwendet.

Type 20 Stellen alphanumerisch
Hier können Sie die Type erfassen, die bei der Generierung eines internen Auftrages herangezogen wird.

Druckkennzeichen für Textpositionen 1 Stelle alphanumerisch
gültige Werte: LEER, 1
LEER = die Textposition wird auf der Rechnung gedruckt
"1" = die Textposition wird auf der Rechnung nicht gedruckt

aus eigenem Bestand decken/ Bestellart 1/2/3 3 x 1 Stelle alphanumerisch
In diesen Feldern können Sie je Bestellart angeben, ob die Bestellmenge reserviert werden soll, oder ob die gesamte Menge in einen Bestellvorschlag/eine Bestellung übergeleitet werden soll.
LEER = Die Teile werden, wenn lagernd, reserviert
"1" = Die Teile werden nicht automatisch reserviert