3.1.1 WARTUNG GROßHANDELSBESTELLUNGEN

Dieses Programm bildet das Herzstück der Integrierten Großhandelsabwicklung im Teilebereich.
Neben der Neuanlage und Pflege von Subhändlerbestellungen, erfolgt in diesem Programm der Druck von Materialscheinen und die Freigabe und Überleitung der Großhandelsbestellung zu
Ersatzteilaufträgen des Standard-KFZ-Paketes, wobei gleichzeitig der Anstoß zum Lieferscheindruck erfolgt.

Auswahl Bestellnummer - VEGB110

In diesem Bildschirmformat eröffnen Sie entweder eine neue Großhandelsbestellung oder greifen auf eine bereits angelegte neuerlich zu.
F2-> Wechsel zur Übernahme einer Subhändler-Bestelldatei, weiter bei VEGBS10.
F4-> Wechsel zur Übersicht Großhandelsbestellungen, weiter bei UEGB.
Kundensuchbegriff + F4 -> Wechsel zur Übersicht Großhandelsbestellungen sortiert nach Kundensuchbegriff, weiter bei UEG1.
F9-> letzte Bestellnummer
F10-> Wenn zuvor die Nummer einer bereits bestehenden GH-Bestellung eingegeben wurde, gelangt man zur Auswahl des nächsten Schrittes, weiter bei VEGB1W0.

Bestellnummer 6 Stellen numerisch
Zulässige Werte: LEER, 0 bis 999999
In diesem Feld können Sie die Nummer einer bereits eröffneten Bestellung, die Sie weiterbearbeiten wollen, oder die Nummer einer neu zu eröffnenden Bestellung angeben.
Wenn Sie eine GH-Bestellung suchen, die schon eröffnet ist, betätigen Sie F4.
LEER, 0 = Eine neue Bestellung soll eröffnet werden, die Nummer wird automatisch vom System nach Quittierung des Formats VEGB150 (Bestellkopfdaten II) vergeben.
Als nächsten Schritt gelangen Sie in das Format VEGB1R0 (Bestellpositionen).
1 bis 999999 und zu dieser Nummer ist eine GH-Bestellung gespeichert = Die GH-Bestellung mit dieser Nummer soll zur weiteren Bearbeitung aufgerufen werden, weiter im Format VEGB1R0 (Bestellpositionen).
1 bis 999999 und zu dieser Nummer ist noch keine GH-Bestellung gespeichert = Eine neue GH-Bestellung soll mit dieser Nummer eröffnet werden.

Suchbegriff Auftraggeber 10 Stellen alphanumerisch
Wenn Sie einen Auftraggeber suchen, der schon in den Stammdaten erfasst und für ihn eine GH-Bestellung eröffnet ist, deren Bestellnummer Sie aber nicht wissen,
so können Sie auch nach dem Suchbegriff (Namen) des Auftraggebers suchen. Geben Sie dazu die Anfangsbuchstaben des Auftraggebers (Familiennamen bzw. Firmennamen) ein und betätigen Sie F4.
Sie erhalten dann das Format UEG1 mit den ersten 10 Auftraggebern angezeigt, deren Suchbegriff alphabetisch ab bzw. nach dem eingegebenen beginnt.
Je mehr Buchstaben Sie eingeben, desto schneller können Sie den gesuchten Auftraggeber finden.
Wollen Sie aber alle Auftraggeber in alphabetischer Reihenfolge sehen, dann geben Sie als Suchbegriff 'A' an und betätigen F4.

Bestellkopfdaten I - VEGB111

In diesem Format wählen Sie den Auftraggeber der GH-Bestellung aus.
F4-> Suchen Kunde mit Suchbegriff, weiter bei UAD9 (Übersicht Kunden); nähere Angaben im Feld 'Suchbegriff'
Suchbegriff + F4 10 Stellen alphanumerisch
Wenn Sie einen Kunden suchen, der schon in den Stammdaten erfasst ist, dessen Kundennummer Sie aber nicht wissen, so können Sie auch nach dem Suchbegriff (Namen) des Kunden suchen.
Geben Sie dazu die Anfangsbuchstaben des Kunden (Familiennamen bzw. Firmennamen) ein und betätigen Sie F4.
Sie erhalten dann das Format UAD9 mit den ersten 10 Kunden mit Kundenart "S" (Subhändler) angezeigt, deren Suchbegriff alphabetisch ab bzw. nach dem eingegebenen beginnt.
Je mehr Buchstaben Sie eingeben, desto schneller können Sie den gesuchten Kunden finden.
Wollen Sie aber alle Kunden in alphabetischer Reihenfolge sehen, dann lassen Sie den Suchbegriff komplett leer und betätigen F4.

Kundennummer 6 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 999.999
In diesem Feld können Sie die Kundennummer des gewünschten Kunden eingeben.
Ist dem ausgewählten Kunden nicht die Kundenkategorie "S" zugeordnet, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Bestelltext-1 bis 9 9 mal 30 Stellen alphanumerisch
In diesen 9 Feldern können Sie einen beliebigen Text eingeben. Dieser Text wird immer am Materialschein und am Lieferschein gedruckt. Auf der Kundenrechnung wird dieser Text jedoch nur dann gedruckt, wenn das jeweilige Druckkennzeichen gesetzt ist.

Druckkennzeichen-1 bis 9
9 mal 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Der Text soll auf der Kundenrechnung nicht gedruckt werden, wird jedoch auf Materialschein und Lieferschein gedruckt.
1      = Der Text soll auf allen Belegen (Materialschein, Lieferschein, Kundenrechnung) gedruckt werden.

Bestellkopfdaten II - VEGB150

In dieses Format gelangen Sie automatisch bei der Eröffnung einer neuen GH-Bestellung bzw. später durch Auswahl 2 im Format VEGB1W0 (Auswahl nächster Schritt).
Mit diesem Format können Sie allgemeine und kundenspezifische Kopfdaten für die GH-Bestellung eingeben bzw. ändern.
In den Eingabefeldern für die Kundenangaben werden die im ausgewählten Kundensatz gespeicherten Werte vorgeschlagen und können überschrieben werden.
Nach Quittierung dieses Bildschirmes wird bei neuen GH-Bestellungen die Bestellnummer vergeben.
Dazu wird die Bestellnummer in den Laufenden Nummern der Großhandelsbestellung um 1 erhöht.
Wird dabei die als Obergrenze für GH-Bestellungen eingetragene Bestellnummer überschritten, so beginnt die Durchnummerierung neuerlich bei dem als Untergrenze für GH-Bestellungen eingetragenen Wert.
F10->Zur Auswahl des nächsten Schrittes, weiter bei VEGB1W0

Annehmer/Verkäufer 4 Stellen alphanumerisch
Vorschlagswert: Verkäufer aus den Benutzerstandards der Firmendaten
In diesem Feld wird die Personalnummer des Ersatzteilverkäufers gespeichert.
Die Personalnummer muss in den Firmendaten mit Personalart "A" angelegt sein.

Bestelldatum 8 Stellen alphanumerisch
Vorschlagswert: Tagesdatum
In diesem Feld müssen Sie das Datum der Bestellungsannahme angeben.

Bestellart 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: 1, 2, 3
Vorschlagswert: Bestellart aus den Zusatzdaten Subhändler bzw. wenn dort LEER, dann aus den Steuerungen GH-Bestellungen
In diesem Feld können Sie für die Belieferung von Subhändlern unterscheiden, um welche Bestellart (z.B. Monats-, Eil- oder Expressbestellung) Ihres Kunden es sich handelt.
Je nach dem hier eingegeben Wert wird aus der Verkaufsrabatt-Tabelle der Firmendaten der Rabattsatz je Bestellart vorgeschlagen.
Sie können damit für die verschiedenen Bestellarten auch verschiedene Konditionen mit Ihren Kunden vereinbaren.
1 = Bestellart 1
2 = Bestellart 2
3 = Bestellart 3

Für die Preisfindung wird die Bestellart aus der Position herangezogen.
Das Feld Bestellart im Bestellkopf wird mit dem Vorschlagswert belegt bzw., wenn alle Positionen einer Bestellung dieselbe Bestellart haben, angepasst.
Änderungen in diesem Feld wirken sich nur bei manuell erfassten Positionen aus.

Priorität 1 Stelle numerisch
Zulässige Werte: 1 - 9
In diesem Feld können Sie die Priorität der Bestellung eintragen, wobei der Wert 1 für die höchste, der Wert 9 für die geringste Priorität steht.
Vorschlagswert: 9

Liefertermin 1 Stelle numerisch
In diesem Feld können Sie einen Liefertermin festlegen. Die Lieferzuteilung erfolgt dann erst, wenn dieser Termin erreicht ist.

Die Übergabe des Feldes Liefertermin in der Schnittstelle XE1 erfolgt nur von externen Systemen.

Referenznummer 10 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, beliebiger Text
In diesem Feld können Sie die Kundenbestellreferenz eintragen.
Dieses Feld wird derzeit noch nicht ausgewertet.

Zahlungscode
In diesem Feld wird der Zahlungscode aus den Kundenstammdaten angezeigt.

Teillieferung 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: J, N
Vorschlagswert: J
Mit diesem Feld können Sie steuern, ob die Freigabe der Bestellung zur Überleitung in einen Auftrag und zum Druck des Lieferscheines erfolgen darf, wenn noch offene Kundenbestellmengen existieren.
J   = Teillieferung ist möglich; die Freigabe der Bestellung und der Druck eines Lieferscheins sind möglich, auch wenn noch offene Kundenbestellmengen existieren.
N = Teillieferung ist nicht erlaubt; die Freigabe der Bestellung und der Druck eines Lieferscheins sind nur möglich, wenn keine offenen Kundenbestellmengen existieren.

Letzter Materialschein
In diesem Feld wird Ihnen zur Information das Datum und die Nummer des letzten Materialscheins, der für die GH-Bestellung gedruckt wurde, angezeigt.

Versandart 10 Stellen alphanumerisch
Vorschlagswert: Versandart aus den Kundenzusatzdaten
In diesem Feld können Sie die Versandart für die GH-Bestellung eintragen. Die Versandart wird auf dem Lieferschein bzw. der Kundenrechnung als Textposition angedruckt.

Versandspesen 5 Vor-, 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte: 0,00 bis 99.999,99
Vorschlagswert: Versandspesen aus den Kundenzusatzdaten.
In diesem Feld können Sie die Versandspesen für die GH-Bestellung eintragen.
Sind die eingetragenen Versandspesen größer als Null, so wird bei der Freigabe der Großhandelsbestellung eine Ersatzteilposition mit den aktuellen Versandspesen generiert,
wobei als Teilenummer für diese Ersatzteilposition der in den 'Steuerungen Großhandelsbestellung' hinterlegte Ersatzteil herangezogen wird.

Kundennummer
Die Kundennummer des für die GH-Bestellung ausgewählten Kunden wird hier angezeigt.

Adressanrede-Code 1 Stelle numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 9
In diesem Feld können Sie über einen Code eine Adressanrede vorgeben, die beim Adressdruck (Rechnung, Lieferschein etc.) automatisch vor dem Namen gedruckt wird (siehe Kapitel "Anredetexte").
0 = Keine Adressanrede soll gedruckt werden. Diese Variante sollte gewählt werden, wenn keine der gespeicherten Adressanreden in den Anredetexten passt.
1-9= Die entsprechende Adressanrede aus den Anredetexten der Firmendaten soll automatisch vor der Adresse gedruckt werden.

Name 1 30 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld wird der Name des Kunden gespeichert.
Das Feld darf nicht leer bleiben.

Name 2 30 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie den Namen des Kunden fortsetzen, wenn das Feld "Name 1" nicht ausreicht.

Straße + Nr 30 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld wird die Straße und Hausnummer der Kundenadresse gespeichert.

Land 3 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie das Landeskennzeichen der Kundenadresse speichern.
Das Landeskennzeichen entspricht üblicherweise den internationalen KFZ-Landeskennzeichen.

Postleitzahl 10 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie die Postleitzahl der Kundenadresse speichern. Die Postleitzahl wird automatisch linksbündig an den Feldanfang gestellt.

Ort 25 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie den Ortsnamen der Kundenadresse speichern.

Postfach 10 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie die Postfachnummer der Kundenadresse speichern.

Telefonnummer 1/2 15 Stellen alphanumerisch
In diesen beiden Feldern können Sie Telefonnummern des Kunden speichern.
Eventuell können Sie mit einem zusätzlichen Buchstaben kennzeichnen, um welche Art von Telefonnummer es sich dabei jeweils handelt, z.B. P für Privatnummer, F für Firmennummer etc.

Rechnungsempfänger 6 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 1 bis 999999
Vorschlagswert: aktuelle Kundennummer
In diesem Feld können Sie eine Kundennummer angeben.
Die unter diesen Kundennummern gespeicherten Adressangaben werden dann für die Adresssierung der Rechnung 1 / 2 bzw. für die Auftragskonditionen verwendet.
Damit wird es möglich, dass der Auftraggeber ein anderer ist, als der Rechnungsempfänger.
1 bis 999999 = Der Kunde mit dieser Nummer gilt als Rechnungsempfänger

Rabattcode 2 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 99
Vorschlagswert: Rabattcode aus den Stammdaten der Rechnungsempfänger (zum Zeitpunkt der Eröffnung der GH-Bestellung bzw. der Änderung des Rechnungsempfängers).
In diesen beiden Feldern können Sie den Rabattcode des jeweiligen Rechnungsempfängers vorgeben, der, in Kombination mit dem Rabattcode aus dem jeweiligen Ersatzteil, einen Rabattvorschlag aus den Kundenrabatten und Aufschlägen der Firmendaten in einer Auftragsposition ergibt.

Name
In diesem Feld wird der Name 1 aus dem Kundensatz des jeweiligen Rechnungsempfängers zur Information angezeigt.

Saldoinformation
In diesem Feld wird die Saldoinformation aus dem Kundensatz des jeweiligen Rechnungsempfängers zur Information angezeigt.

Auswahl Bestellposition - VEGB1R0

F6 -> Bestellabschluß, weiter im Format VEGB190
F10 -> Auswahl nächster Schritt, weiter im Format VEGB1W0
F14 -> Übersicht über alle Betriebe
Folgende Felder werden Ihnen zur Information angezeigt:

• GH-Bestellnummer

• Name und Adresse des Auftraggebers

• Referenznummer

• Bestellart

• Rabattcode

• Kennzeichen ob Teillieferung erlaubt oder nicht

• Versandart und Versandspesen

• Versandart Position
  dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Versandart einer Position von der im Bestellkopf angegebenen Versandart abweicht. Das ist derzeit nur bei Bestellungen möglich, die in externen Systemen erfasst wurden

Positionsnummer 4 Stellen numerisch
Zulässige Werte: LEER, 1 bis 9999
In diesem Feld geben Sie die Nummer der Großhandelsbestellposition an.
Wenn das Feld leer gelassen wird, vergibt das Programm automatisch eine neue Positionsnummer und ein leerer Datensatz für die Ersterfassung einer neuen Bestellposition wird angeboten.
Existiert unter der eingegeben Nummer bereits eine Position, wird sie angezeigt und kann geändert werden.

Auswahl Ersatzteilnummer - VEGB1R1

F4 -> Suche nach Ersatzteilnummer; weiter im Format AETS110
ET-Matchcode + F6 -> Suche eines Ersatzteiles über Matchcode; weiter im Format UET1

Ersatzteilnummer 20 Stellen alphanumerisch
Hier geben Sie die Nummer des zu bestellenden Ersatzteils an.
Es wird geprüft, ob der Ersatzteil im Teilestamm angelegt ist.

Eingabe Bestellmenge - VEGB1R2

F4 -> Dispo-Übersichten: Wechsel zur Auswahl diverser Übersichten; weiter in VEGB1WR.
F6 -> Übersicht Sublager; diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn ein Ersatzteil auch in Sublagern vorhanden ist
F9 -> Info zu Ersatzteil
F14 -> Übersicht über alle Betriebe
F20 -> Bestellinfo original: Wechsel zur Ansicht der originalen Bestellinfo; weiter in VEGB1OR.
Folgende Felder werden Ihnen zur Information angezeigt:

• Ersatzteilnummer

• Marke

• Bezeichnung

• Lagerort

• Lagerstand

• Verfügbare Menge

• Mindestlagerbestand

• bestellte Menge

• Rabattcode des Ersatzteiles

• Einzelpreis

• Rabattprozent

• GH-Bestellnummer

• Name und Adresse des Auftraggebers

• Referenznummer

• Bestellart

• Rabattcode

• Kennzeichen ob Teillieferung erlaubt oder nicht

• Versandart und Versandspesen

• Positionsnummer, Teilenummer und Bezeichnung der zuletzt eingegebenen Bestellposition

Ersatzteilbezeichnung 30 Stelle alphanumerisch
Dieses Feld kann nur bei Teilen, die weder im Ersatzteilstamm noch im Gesamtpreiskatalog angelegt sind, erfasst werden.

Kundenbestellmenge 5 Vor, 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 99.999,99
In diesem Feld wird die gesamte Kundenbestellmenge eingetragen.
Wird beim Wert der Kundenbestellmenge Null eingetragen, wird die Bestellposition nicht angelegt.

Bestellart 1 Stelle alphanumerisch
Das Feld wird angezeigt, wenn in einer Bestellposition eine Kundenbestellart eingetragen ist.
Das ist derzeit nur bei Positionen, die in einem externen System erfasst wurden möglich.

reservieren 5 Vor-, 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 99.999,99
Vorschlagswert: Wenn die verfügbare Menge minus dem Mindestbestand die Kundenbestellmenge nicht überschreitet, wird die gesamte Kundenbestellmenge als zu reservierende Menge vorgeschlagen.
Ansonsten wird die um den Mindestbestand verringerte verfügbare Menge als zu reservierende Menge vorgeschlagen.
Wenn die Steuerung "aus eigenem Bestand decken" in den Zusatzdaten des Subhändlers nicht aktiviert ist, wird keine zu reservierende Menge vorgeschlagen.
In diesem Feld wird die für den Kunden zu reservierende Menge eingetragen. Der Lagerstand bleibt unverändert, es ändert sich jedoch die frei verfügbare Menge.

dringend 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Dieses Dringlichkeitskennzeichen wird auf den Rückstandslisten der
GH-Bestellung, am Materialschein und am Lieferschein als Kennzeichen "D1" angedruckt.

offene Menge
Hier wird die noch an den Kunden zu liefernde Menge angezeigt.

Bestellvorschlag 5 Vor-, 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte: 0,00 bis 99.999,99
Vorschlagswert: Die Differenz zwischen offener und reservierter Menge.
Aus dieser Bestellvorschlagsmenge werden Bestellvorschläge aus Rückständen ermittelt, die in weiterer Folge eine Lieferantenbestellung auslösen.

Bestellvariante 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: 1 bis 3
Vorschlagswert: 1
In diesem Feld wird die Bestellvariante der Kundenbestellung festgehalten. Mit dieser Bestellvariante werden Lieferantenbestellungen ausgelöst.

Festpreiskennzeichen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER oder J
Vorschlagswert: LEER
Über dieses Kennzeichen wird gesteuert, ob der Verkaufspreis dieser Rückstandsposition bis zur Auslieferung Gültigkeit hat oder nicht.

LEER = Der Verkaufspreis der Rückstandsposition soll bei der Auslieferung nach den Vorgaben in den Stammdaten neu errechnet werden.
J       = Der derzeitige Verkaufspreis der GH-Bestellposition soll bis zur Auslieferung gültig sein.

Einkaufsrabatt 2 Stellen alphanumerisch
Dieses Feld kann nur gepflegt werden, wenn eine Teil weder im Gesamtpreiskatalog noch im Ersatzteilstamm vorhanden ist und neu angelegt werden soll.

Einkaufspreis 7 Vor-, 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 9.999.999,99
Dieses Feld kann nur gepflegt werden, wenn ein Ersatzteil weder in der Gesamtpreisdatei noch im Ersatzteilstamm angelegt ist. Bei der ET-Anlage werden Standardwerte übernommen. Bei EinkaufspreiskennzeichenI1 und I2 wird der Einkaufspreis aus dem Listenpreis neu errechnet. Der hier eingegebene Wert wird dann überschrieben.

Einzelpreis 7 Vor-, 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 9.999.999,99
Dieses Feld kann nur gepflegt werden, wenn die Funktion Positionspreis ändern möglich in den Steuerungen Großhandel aktiviert ist.

Bemerkungen 55 Stelle alphanumerisch
Hier kann ein beliebiger Text eingegeben werden. Er wird auf dem Bestellvorschlag angedruckt.
In den allgemeinen Daten für Bestellwesen kann gesteuert werden, ob für dieses Feld ein Wert vorgeschlagen werden soll (Bemerkung Rückstand).
Vorschlagswert: Kundennr./Kundenname/Auftragsnr.-Position/Annehmer/Dt.

Bestellvermerk 55 Stelle alphanumerisch
Hier kann ein beliebiger Text eingegeben werden. Er wird auf dem Lieferschein gedruckt.
Dieses Feld kann auch vom Subhändler im Modul IWS gepflegt werden.

Dispo-Übersichten - VEGB1WR

In dieses Bildschirmformat gelangt man aus der Pflege von GH-Bestellpositionen mit der Befehlstaste F4 - Dispo-Übersichten.
Um bei der Erfassung von Rückständen eine bestmögliche Bestellvorschlagsmenge zu ermitteln, wird der Zugang zu Lagerplanungsdaten ermöglicht.
In diesem Format können Sie auswählen, in welche Übersicht verzweigt werden soll.

Auswahl 1 Stelle numerisch
Zulässige Werte: 1, 2, 3
1 = Übersicht der offenen Bestellungen -> weiter im Format UEB1. In dieser Übersicht werden alle offenen Bestellungen für diesen Ersatzteil angezeigt.
2 = Übersicht der Bestellvorschläge -> weiter im Format UEV1. In dieser Übersicht werden alle Bestellvorschläge für diesen Ersatzteil angezeigt.
3 = Übersicht der noch nicht zu Bestellvorschlägen übergeleiteten Rückstandsmenge -> weiter im Format URA2. In dieser Übersicht werden alle Rückstände angezeigt, die noch nicht in Bestellvorschläge übergeleitet wurden.

Übersicht GH-Bestellpositionen - URA3

In dieses Format gelangen Sie mit Auswahl 4 'Positionen anzeigen' im Format VEGB1W0.
Es werden Ihnen für die aktuelle GH-Bestellung bis zu 10 Bestellpositionen mit folgenden Daten angezeigt:

• Positionsnummer

• Ersatzteilnummer

• Marke

• Offene Menge

• Reservierte Menge

• Verkaufspreis

• Anlage Datum

Positionsnummer 4 Stellen numerisch
Zulässige Werte: LEER, 0 bis 9999
Wenn Sie die Übersicht ab einer bestimmten Bestellposition starten möchten, geben Sie hier die Positionsnummer ein und betätigen die Taste F5.

Auswahl 2 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 1 bis 10
Durch Angabe der Positionsnummer wählen Sie eine der angebotenen Bestellpositionen aus.

Bestellabschluss - VEGB190

F10 -> Auswahl nächster Schritt, weiter im Format VEGB1W0
Im Format für den Bestellabschluss können Sie einerseits Versandart und Versandspesen korrigieren, andererseits die Ausgabe von Materialscheinen
und die Freigabe der GH-Bestellung für die Generierung von ET-Aufträgen und den Druck von Lieferscheinen veranlassen.
Folgende Felder werden zur Information angezeigt:

• GH-Bestellnummer

• Kundenname und Adresse

• Bestellart

• Rabattcode

• Kennzeichen ob Teillieferung erlaubt oder nicht

• Bestellstatus (offen oder teilweise geliefert)

Gewünschte Aktion 2 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, MS, LS, FA, ST, SH
In diesem Feld können Sie angeben, welche Aktion als nächstes bei diese GH-Bestellung zu setzen ist.
LEER = Die GH-Bestellung soll vorläufig ohne weitere Aktion für weitere Bearbeitungen gespeichert bleiben
ST     = Die gesamte GH-Bestellung soll storniert werden.
MS   = Es soll ein Materialschein gedruckt werden.
LS     = Es soll ein Lieferschein gedruckt werden, gleichzeitig erfolgt die Freigabe der Großhandelsbestellung für die Generierung eines ET-Auftrages.
Wenn das Teillieferkennzeichen den Wert "N" hat, kann der Lieferschein nur dann freigegeben werden, wenn für diese GH-Bestellung keine Rückstandsmengen mehr vorhanden sind.
Wenn das Kennzeichen "Kein Lieferschein" in den Kundenzusatzdaten gesetzt ist, wird kein Lieferschein gedruckt. Alle anderen Arbeiten werden durchgeführt.
FA     = Es soll eine Rechnung gedruckt werden. Es werden alle Arbeiten durchgeführt, die auch bei Auswahl "LS" durchgeführt werden. Zusätzlich wird die Rechnung gedruckt.
SH     = Die GH-Bestellung wird wieder für den Subhändler zur Bearbeitung freigegeben.
BS     = Die GH-Bestellung wird in eine Bestellung übernommen. Übernommen werden alle Positionen (Mengen), die nicht reserviert sind. Anschließend werden die Positionen gelöscht.
Der Subhändler wird in der Bestellung als Lieferadresse eingetragen. Bei Bestellungen der Marke Renault wird diese Information in der Bestelldatei weitergegeben.

Aktion für Marke 2 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, "*", bestimmte Marke
Vorschlagswert: Je nach den in den 'Steuerungen GH-Bestellungen' angegebenen Parametern.
In diesem Feld können Sie steuern, ob die gewünschte Aktion (Druck Materialschein, Freigabe Lieferschein) für alle Marken der GH-Bestellung oder nur für eine bestimmte Marke durchgeführt werden soll.
Mit der Funktionstaste F4 können Sie in die Markenübersicht wechseln.
LEER = Die gewünschte Aktion wird für alle Marken durchgeführt (d.h.: Bei der Aktion "MS" wird ein Materialschein mit allen Positionen gedruckt).
"*"   = Ist die gewünschte Aktion "MS" (Materialschein), so wird für jede Marke ein eigener Materialschein gedruckt.
Bestimmte Marke = Die gewünschte Aktion wird nur für jene Bestellpositionen durchgeführt, deren Marke mit der ausgewählten Marke übereinstimmt.

Drucker 2 Stellen numerisch
Zulässige Werte: LEER, "*" 0 bis 99, bestimmte Marke
LEER = Der Druck der Materialscheine erfolgt nach den Standardwerten für den Materialscheindruck (DEGBM).
"*" = Der Druck der Materialscheine erfolgt je nach den im Programm 'Parameter für Druckersteuerungen' angeführten Druckprogrammen je Marke (d.h.: ist in den Parametern für Druckprogramme unter dem Programmnamen "DEGBMma' - wobei ma für die im Feld "Aktion für Marke" angegebene(n) Marke(n) steht - ein Satz vorhanden, so wird der Drucker aufgrund dieser Eintragung angesteuert - vgl. dazu auch das Kapitel 'Parameter für Druckprogramme').
0 - 99 = Beim Druck des Materialscheines besteht die Möglichkeit bis zu 100 verschiedene Drucker anzusteuern. Wenn Sie hier einen Wert eingeben und es ist bei den Parametern für Druckprogramme unter dem Programmnamen "DEGBMxx" (wobei xx für den aktuell eingetragen Drucker steht) ein Satz vorhanden, so wird der Drucker aufgrund dieser Eintragung angesteuert - vgl. dazu auch das Kapitel "Parameter für Druckprogramme").
Marke = Der Druck der Materialscheine erfolgt je nach den im Programm 'Parameter für Druckersteuerungen' angeführten Druckprogrammen je Marke (d.h.: ist in den Parametern für Druckprogramme unter dem Programmnamen "DEGBMma" - wobei ma für die im Feld "Drucker" angegebene Marke steht - ein Satz vorhanden, so wird der Drucker aufgrund dieser Eintragung angesteuert - vgl. dazu auch das Kapitel "Parameter für Druckprogramme").

Bestellart 1 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2, 3
LEER = die Aktion wird für Positionen mit allen Bestellarten durchgeführt.
Bei Bestellungen mit mehreren Bestallarten wird für jede Bestellart ein eigener Materialschein gedruckt.
Die Positionen werden, wenn in den Steuerungen so eingestellt, in verschiedene Aufträge mit der entsprechenden Bestellart übernommen.
1,2,3 = die Aktion wird nur für Positionen mit der entsprechenden Bestellart durchgeführt.

Ausgeber (bei FA/LS) 4 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, angelegte Personalnummer
Dieser Ausgeber wird in den generierten Ersatzteilpositionen eingetragen.
Mit der Funktionstaste F4 können Sie in die Übersicht Ausgeber wechseln.

Annehmer (bei FA/LS) 4 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, angelegte Personalnummer
Dieses Feld wird mit dem Annehmer vorbelegt, der in den Benutzerstandards eingetragen ist.
Wenn ein Lieferschein oder eine Rechnung gedruckt wird, muss dieses Feld mit einem gültigen Wert belegt sein. Es wird jedoch nur dann übernommen, wenn ein neuer Auftrag generiert wird.
Der Annehmer in einem bestehenden Auftrag wird nicht geändert.
Mit der Funktionstaste F4 können Sie in die Übersicht Annehmer wechseln.

Versandart 10 Stellen alphanumerisch
Vorschlagswert: Versandart aus den Kundenzusatzdaten
In diesem Feld können Sie die Versandart für die GH-Bestellung eintragen. Die Versandart wird auf dem Lieferschein bzw. der Kundenrechnung als Textposition angedruckt.
Mit der Funktionstaste F4 können Sie in die Versandartenübersicht wechseln.

Versandspesen 5 Vor-, 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte: 0,00 bis 99.999,99
Vorschlagswert: Versandspesen aus den Kundenzusatzdaten.
In diesem Feld können Sie die Versandspesen für die GH-Bestellung eintragen.
Sind die eingetragenen Versandspesen größer als Null, so wird bei der Freigabe der Großhandelsbestellung eine Ersatzteilposition mit den aktuellen Versandspesen generiert, wobei als Teilenummer für diese Ersatzteilposition der in den "Steuerungen Großhandelsbestellung" hinterlegte Ersatzteil herangezogen wird.

Leistungsdatum 8 Stellen numerisch
Zulässige Werte: LEER oder gültiges Datum
Hier können Sie ein Leistungsdatum eingeben. In den Steuerungen kann festgelegt werden, ob dieses Datum auf Rechnungen gedruckt werden soll, bzw. an die Buchhaltung als Valutadatum übergeben werden soll. Es kann auch festgelegt werden, wie viele Tage es vom Rechnungsdatum abweichen darf.

LS Preisvariante 1 Stelle alphanumerisch
Dieses Feld ist nur sichtbar und pflegbar, wenn in den Großhandelssteuerungen das Feld Standard-Lieferschein drucken auf "1" gesetzt wurde.
Für den komprimierten Lieferschein gilt: Zulässig sind alle im Menüpunkt 11 im Menü Steuerungen Pflege definierten Lieferschein Preisvarianten.
Ansonsten gilt:
Zulässige Werte: LEER, 1, 2, 3, 4
Vorschlagswert : "Lieferschein mit Preis" aus den Daten des Auftraggebers
In diesem Feld können Sie angeben, ob Lieferscheine für diesen Auftrag mit oder ohne Preise gedruckt werden sollen.
LEER = Es sollen keine Preise am Lieferschein gedruckt werden
1      = Am Lieferschein werden bei Paket- und Ersatzteilpositionen die Einzel-Verkaufspreise gedruckt
2      = wie 1, und es werden zusätzlich Rabatte gedruckt
3      = Am Lieferschein werden bei Paket-, Ersatzteil- und Arbeitspositionen die Einzel-Verkaufspreise gedruckt
4      = wie 3, und es werden zusätzlich Rabatte gedruckt

Bibliothek LS-Daten 10 Stellen alphanumerisch
Vorschlagswert: Bibliothek aus den Grosshandels-Zusatzdaten des Kunden.
Wenn hier keine definiert wurde, die Bibliothek aus den Steuerungen für den Grosshandel.
Wird hier keine Bibliothek angegeben, so werden die Lieferdaten in der Bibliothek &NAMDX abgestellt.

Automatische Fakturierung 1 Stellen alphanumerisch
Dieses Feld ist nur sichtbar und pflegbar, wenn das Modul 39 und die Lagerabwicklung Gebrüder Weiss aktiviert sind.
Leer der Auftrag wird entsprechend den Einstellungen in den Parametern
fakturiert
1 der Auftrag ist für die Fakturierung im Zuge der Verarbeitung der Rückmeldungen zu Materialscheinen gesperrt

Druck Materialschein - DEGBMV0

Dieses Bildschirmformat wird angezeigt, während der Materialschein für GH-Bestellungen gedruckt wird.
Der Materialschein für GH-Bestellungen sollte auf weißem Endlospapier gedruckt werden und hat folgendes Layout:
Kopfteil:

• Name und Anschrift der Firma aus den Benutzerdaten

• Bestellnummer aus den Bestellkopfdaten

• Bestelldatum aus den Bestellkopfdaten

• Bestellart aus den Bestellkopfdaten

• Kundennummer und Name des Auftraggebers

• Telefonnummer 1 und 2 des Auftraggebers

• Name des Bearbeiters der GH-Bestellung ( aus den Bestellkopdaten)

• Materialscheinnummer

• Materialscheindatum

• Versandart aus den Bestellkopfdaten

Positionsteil:
Die Bestellpositionen sind nach dem Lagerort sortiert. Folgende Informationen werden pro Position angedruckt:

• Positionsnummer

• Teilenummer der Bestellposition

• Bezeichnung der Bestellposition

• Lagerort der Bestellposition

• Lagermenge

• Mindestbestand

• reservierte Kundenbestellmenge

• offene Kundenbestellmenge

Fußteil:
Bestelltext 1 bis 9 aus den Bestellkopfdaten, wenn ein Text eingetragen wurde.
Materialschein-Endtexte, falls für den Materialschein fixe Endtexte vorgesehen sind.

Freigabe Lieferschein - BEGBGM0

Dieses Bildschirmformat wird angezeigt, während aus den Positionen der Großhandelsbestellung ein bzw. mehrere Aufträge generiert und der bzw. die Lieferscheine gedruckt werden.
- Es werden sofort bei der Freigabe des Lieferscheines markenreine Ersatzteilaufträge mit allen bekannten Daten aus der GH-Bestellung generiert, wobei in einer Tabelle mitgeführt wird,
   ob für diesen Kunden zu der aktuellen Marke und Bestellart bereits ein nicht fakturierter Auftrag besteht.
   Ist dies der Fall, wird dieser bestehende Auftrag herangezogen und die aktuellen GH-Bestellpositionen aufgebucht.
- Zu Informationszwecken werden Textzeilen mit der Bestellnummer, dem Bestelldatum, der Bestellart, der Versandart und dem Bestelltext (falls das Druckkennzeichen gesetzt ist) im Auftrag erzeugt.
- Wenn die Versandspesen einen Wert größer als Null haben, wird einmal pro Freigabe Lieferschein eine Ersatzteilposition erzeugt,
   wobei die benötigten zusätzlichen Daten aus dem Ersatzteilsatz des in den "Steuerungen GH-Bestellung" hinterlegten Ersatzteils herangezogen werden.
   Ist dieser Ersatzteil im Teilestamm nicht angelegt, wird keine Ersatzteilposition mit den Versandspesen erzeugt.
- Für alle GH-Bestellpositionen, die reservierte Ersatzteilmengen beinhalten, werden Ersatzteilpositionen angelegt und gleichzeitig erfolgt die Abbuchung vom Lager
  und die Übernahme der noch fehlenden Daten (z.B. Wareneinsatzpreis). Der Verkaufspreis wird bei Festpreiskennzeichen "J" aus der Bestellung übernommen, ansonsten aktuell aus der Ersatzteildatei.
  Die Durchnummerierung der Ersatzteilpositionen im Auftrag erfolgt in zwei Schritten. Wenn ein Ausgeber für den Lieferschein angegeben wurde, so wird dieser in der Ersatzteilposition als Ausgeber eingetragen.
- In der ursprünglichen GH-Bestellung werden alle Positionen ohne Rückstand, d.h. die Kundenbestellmenge entspricht der Reservierten Menge, gelöscht.
  In Positionen mit Rückstand wird die Reservierte Menge von der Bestellmenge abgezogen und die Reservierte Menge auf null gesetzt. GH-Bestellungen ohne Rückstandspositionen werden komplett gelöscht.
- Automatisch erfolgt noch der Anstoß zum Druck eines Lieferscheines, wobei auf diesem Lieferschein zu Informationszwecken die Textzeilen mit der Bestellnummer, dem Bestelldatum, der Bestellart,
  der Versandart und dem Bestelltext und jene ET-Positionen ausgegeben werden, die im aktuellen Generierungslauf verarbeitet wurden.

Der Lieferschein enthält zusätzlich zu den im Standard-KFZ-Paket angedruckten Daten noch folgende Felder:

• Positionsnummer

• empfohlener Verkaufspreis (aus den eigenen Ersatzteilstammdaten)

• Rabattcode (wenn der Händlereinstandspreis über die Kundenrabattmatrix errechnet wird)

• Rabatt (wenn in den Steuerungen GH-Bestellung vorgesehen)

• Bestellte ET-Nummer (bei zwischenzeitlicher Ersetzung)