4.2 ET-RECHNUNGEN AN SUBHÄNDLER ÜBERNEHMEN

Verfügbare Programmvarianten: - RENAULT
Übernahme der Schnittstellendatei SUN.FPR (Ersatzteilrechnungen an
Subhändler bei Direktbelieferung d. Importeur) aus dem renault.net mit
anschließender Auftragsgenerierung und Rechnungsdruck.
Voraussetzung für die Übernahme ist die Erfassung der Parameter -
Menüpunkt 9.9.7.9.1.
Parameter:
Werkstattbereich für Auftragsgenerierung
Die Belege werden in die Dateien EEM und EEN in der Bibliothek KFZDnnL
übernommen und bleiben dort erhalten, bis sie manuell gelöscht werden
- Menü-Punkt 9.9.7.9.3.
Die Schnittstellendatei wird nach der Übernahme der Belege in die
Dateien EEM und EEN gelöscht. Falls bei einer Übernahme bereits eine
Schnittstellendatei mit dem angegebenen Namen existiert, wird eine
Warnung ausgegeben, die übergangen werden kann.
Nach der Übernahme erfolgt automatisch die Auftragsgenerierung ,
die Fakturierung der kompletten Aufträge und die Übernahme in das
IEP.
Bei der Auftragsgenerierung und Fakturierung wird ein Protokoll er-
stellt, auf dem Auftragsnummern, Auftragsstatus und eventuelle Fehler-
meldungen angezeigt werden.
Auftragsgenerierung:
Die Subhändler müssen vor der Auftragsgenerierung einem im Kundenstamm
angelegten Kunden zugeordnet werden. (F13 - 'Zusatzdaten Großhandel'
in der Kundenpflege). Belege von Subhändlern, die nicht zugeordnet
wurden, werden beim nächsten Programmaufruf bearbeitet, falls inzwi-
schen eine Zuordnung getroffen wurde.
Auftragsmarke ist die bei Aufruf des Programmes angegebene Marke.
Bei der Generierung der Auftragspositionen erfolgt keine Buchung im
Ersatzteilstamm.
In den Auftragspositionen werden immer die Ersatzteilnummern, die in
der Schnittstelle geliefert werden, verwendet - auch dann, wenn in den
Stammdaten ein Nachfolger definiert ist. Als Verkaufspreis wird unab-
hängig vom Preisfindungskennzeichen des Kunden der in der Schnitt-
stelle gelieferte Listenpreis verwendet. Davon wird der Rabatt be-
rechnet. Der ET-Rabattcode kommt aus der Schnittstelle. Wenn für den
Subhändler sonstige Rabatte definiert sind, werden sie ebenfalls
berechnet. Wareneinsatzpreis ist der in der Schnittstelle gelieferte
Nettopreis.
Ersatzteile, die weder im Ersatzteilstamm noch in der Gesamtpreisdatei
angelegt sind, werden - mit Ausnahme der Pfandpositionen - automatisch
in der Gesamtpreisdatei angelegt. Statistikgruppe, Mehrwertsteuercode,
Lieferant und Preiskennzeichen werden aus den Parametern für Ersatz-
teilverarbeitungen übernommen (10.3.11.1). Listenpreis, Rabattcode,
Warengruppe0 und Warengruppe2 kommen aus der Schnittstellendatei.
Fakturierung:
Wenn der Auftrag vollständig erstellt werden konnte und keine Positi-
onen offen sind, wird nach der Auftragserstellung sofort eine Rechnung
gedruckt.
Es besteht die Möglichkeit, für diese Rechnungen eigene Endtexte zu
definieren (Textart 'S'). Sind unter dieser Textart keine Endtexte
vorhanden, werden die normalen Texte für Fakturen verwendet.
Ersatzteilbewegungen:
Da die Mengen nicht abgebucht werden, scheinen sie in den Ersatzteil-
verbräuchen nicht auf. Sie werden jedoch in die EZ0 übernommen. Sie
erhalten die Bewegungsart 'EF' und je nachdem, ob es sich um einen
Stammteil handelt oder nicht, das Stammteil-Kennzeichen '4' oder '5'.
IUS - Integrierte Umsatzstatistik für Subhändler
Die Bewegungen werden im IUS gebucht und gehen somit in die Bonusbe-
rechnung des Subhändlers ein.
IEP - Integrierte Ersatzteil-Eingangsrechnungsprüfung
Wenn IEP aktiv ist, werden alle Daten in IEP abgestellt und automa-
tisch zur Verbuchung freigegeben.

Auswahl der Marke - BYI00X0

Marke 2 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: Markencode einer in den Firmenstammdaten angeleg-
ten Marke.

Standardwerte - BYI00X1

Dateiname 1 10 Stellen alphanumerisch
Hier ist der Name der Schnittstellendatei anzugeben, aus der die
ET-Rechnungen übernommen werden.

Dateiname 2 10 Stellen alphanumerisch
Dieses Feld ist für zukünftige Anwendungen vorgesehen und hat zurzeit
keine Bedeutung