4.3 ET-RECHNUNGEN AN SUBHÄNDLER - LÖSCHEN UND REORGANISIEREN

Mit diesem Programm können Sie bereits übernommene ET-Rechnungen an
Subhändler aus den Übernahmedateien löschen.

ET-Rechnungen an Subhändler löschen - WEEML10

bis Datum 6 Stelle numerisch
zulässige Werte: gültiges Datum in der Form TTMMJJ oder TT.MM.JJ
Datum (der Übernahme der Schnittstellendatei) bis zu dem die Belege
gelöscht werden sollen.
Wenn hier kein Datum eingegeben wird, so werden alle Belege gelöscht.
HINWEIS: Es kann nur entweder ein Datum, eine Belegnummer oder eine
Subhändlernummer eingegeben werden. Das Feld Status wird nur ausge-
wertet, wenn ein Datum eingegeben wird bzw. alle Felder leer sind.

Status 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Dieses Feld wird nur ausgewertet, wenn keine Belegnummer und keine
Subhändlernummer eingegeben wurden.
LEER nur Belege, die bereits in einen Auftrag übernommen wurden,
werden bis zum angegebenen Datum gelöscht
'1' alle Belege bis zum angegebenen Datum werden gelöscht

Beleg Nr. 6 Stellen numerisch
Hier können Sie eine Belegnummer angeben, wenn nur ein Beleg gelöscht
werden soll.

Subhändler Nr. 6 Stellen numerisch
Hier können Sie die Nummer eines Subhändlers angeben, wenn nur die
Belege für diesen Subhändler gelöscht werden sollen.