7.10.9 GROUPES DE DÉPENSES / BÉNÉFICES

Avec ce programme, vous pouvez créer différents groupes de dépenses / revenus
entrez, modifiez ou supprimez.
Les groupes de dépenses / revenus permettent l'affectation d'autres dépenses
revenus en véhicules utilitaires individuels, p. ex.
Commissions de placement, etc.

Groupe de dépenses / revenus de sélection - VHAE010

Effort / revenu 1 chiffre alphanumérique
Auteur: D, P
Dans ce champ, vous indiquez si les éléments suivants
Le groupe de dépenses ou de revenus est une dépense ou un revenu.
D = effort
P = rendement

Groupe de dépenses / revenus 5 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, entrez n'importe quel code pour l'effort ou
Groupe de rendement.

Groupe de soins infirmiers / rendement - VHAE011

Désignation 50 caractères alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez entrer le nom du groupe de dépenses / revenus
Entrez.
Le nom ne doit pas être laissé vide.

Valable pour N / A / G / A 4 fois 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ces quatre champs, vous pouvez spécifier pour quels types de véhicules utilitaires
le groupe de dépenses / revenus est valide, c'est-à-dire qu'en entrant
Les dépenses et les revenus du groupe de coûts / revenus sont vérifiés pour voir s'ils sont
est valable pour le type de véhicule.
VIDE = Le groupe de revenus n'est pas valide.
1 = Expense or Yield Group est valide.

Ne pas additionner en autres dépenses / revenus
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Vous pouvez utiliser cet indicateur pour contrôler si Autres dépenses ou Autres
Revenus avec ce groupe de coûts / revenus dans Autres dépenses
Les autres revenus du coût des véhicules commerciaux doivent être additionnés.
Cela s'applique à la cible ainsi qu'au calcul réel.
VIDE = résumer
1 = ne pas ajouter. Dépenses / revenu avec cette dépense /
Le groupe de rendement n'affecte donc pas le DB du véhicule.

Type de réservation 2 chiffres alphanumériques
- postes de dépenses:
Autorisé: VIDE, AC, FA, CI
- gagner des postes:
Autorisé: VIDE, FV, AF, FI
AC = avoir crédit (valable uniquement pour le poste de dépense)
FV = facture sortante (valable uniquement pour la position de rendement)
AF = note de crédit entrante (valide uniquement pour la position de rendement)
FA = facture entrante (uniquement valable pour le poste de dépense)
CI = avoir interne (valable uniquement pour le poste de dépense)
FI = facture interne (valable uniquement pour la position de rendement)
Cette valeur sert de suggestion lors de la création d'un poste de dépense / revenu.
Pour les types de comptabilisation AC et FV, il s'agit d'un
position liée au client. Pour les réservations de type AF et FA
c'est un article lié au fournisseur. Pour le type de réservation
CI et FI est un poste interne.

Code de contrôle 2 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: VIDE, 0 - 49
La valeur spécifiée ici est utilisée lors de l’investissement d’une dépense / d’un produit
position avec ce groupe de coûts / revenus.
VIDE = lorsqu'un poste de dépense / revenu est créé, le code de taxe devient
selon les valeurs standard proposées pour le commerce de véhicules
0 - 49 = lorsqu'un poste de dépense / produit est créé, le
Code de taxe proposé

Commission en vigueur à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Ici vous indiquez si la position dans le calcul de la commission
devrait couler dans.
VIDE = la position n'est pas incluse dans le calcul de la commission.
1 = L'article entre dans le calcul de la commission avec le montant TARGET et
Calcul SOLL et avec le montant réel dans le calcul de la commission
et le coût est ON.
2 = 1, mais la position avec le montant souhaité se jette dans le
Calcul de la Commission et dans le calcul IS, tant que le
Le montant réel est 0.
REMARQUE: La saisie dans ce champ n’est effective que si
Contrôles du commerce des véhicules sur le terrain 'Commission des autres dépenses /
Gains est défini comme la commission est définie par position.

Commission base 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici vous indiquez si la position dans la commission du véhicule,
ou directement avec un montant fixe ou un pourcentage de la position dans la
La commission devrait couler.
EMPTY = le poste n'entre pas dans la commission, c'est-à-dire qu'il doit
un montant ou un pourcentage peut être entré.
1 = position dans la commission (pour la marge de contribution
partie commission dépendante). C'est à dire que dans la commission
Le pourcentage défini par la variante est utilisé pour le calcul.
REMARQUE: Si «1» est entré dans la zone Base de la commission, alors le
Valeurs dans les champs 'Taux de la commission' et 'Montant fixe de la commission' 0.
REMARQUE: La saisie dans ce champ n’est effective que si
Contrôles du commerce des véhicules sur le terrain 'Commission des autres dépenses /
Gains est défini comme la commission est définie par position.

Pourcentage 2 préfixe, 3 décimales numériques
Ici, vous pouvez entrer un pourcentage avec lequel la dépense / le revenu
position devrait être créé. Ce pourcentage provient du prix catalogue
ou le prix d’achat du véhicule plus les options de «Montant débit» dans la
Position calculée.

Tapez 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez indiquer si, comme base du calcul de la
Montant supérieur au pourcentage indiqué précédemment du prix de liste ou du
Le prix d'achat doit être utilisé.
VIDE = prix catalogue
1 = prix d'achat

NoVA Montant autorisé 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Cet indicateur indique si un montant NoVA doit être utilisé pour un crédit source
peut être entré.
EMPTY = NoVA Le montant n'est pas autorisé, le champ est
non affiché.
1 = le montant NoVA est autorisé

Aucune action autorisée 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Cet indicateur indique si une action est autorisée pour cet effort /
Groupe de revenu. Ceci peut être utilisé si, par exemple, une position est uniquement désactivée
des raisons de calcul pour un véhicule utilitaire sont détectées, mais
aucune réservation ne doit être créée
VIDE = action autorisée
1 = action non autorisée

Bonus importateur 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Cet indicateur est uniquement pour les évaluations.
1 = bonus importateur

Centre de coûts 10 chiffres numériques
Valeurs autorisées: VIDE, 0 à 9999999999
Ici vous pouvez spécifier le centre de coûts proposé dans la pièce jointe
si la catégorie de comptabilisation est "Crédit interne" ou "Crédit interne"
Bill 'est.
Le centre de coûts doit être créé dans les données de l'entreprise.

Dépendance / type de revenus / groupe
1 + 5 chiffres alphanumériques
Auteur: D, P
D = effort
P = rendement
Dans ces deux champs, vous pouvez créer un groupe de coûts / revenus dépendant.
définir. Si l’espèce est une dépense alors elle doit être dans la
Selon le type de revenu à saisir et inversement. Dans le deuxième domaine
le groupe de dépenses / revenus dépendant doit être saisi.
Une entrée n'est autorisée que si le type de réservation est interne
La position est commerciale.
Pour les paiements excédentaires ou insuffisants: une position de dépense / produit avec
groupe de dépenses / revenus dépendant dans un véhicule neuf ou de démonstration
facturé, le coût dépendant automatiquement
Produit de rendement créé avec le même montant. Dans cette position sont
certains champs sont verrouillés, car les modifications ne concernent que la position dans le nouveau ou dans le nouveau
Les véhicules de démonstration sont autorisés.
REMARQUE: Ce champ n'est pertinent qu'en Autriche.

Variante dépendante 2 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: VIDE, RT, UU
RT = admission journalière du remboursement NoVA
UU = sur / sous-paiement (valable uniquement pour un module spécial)
Dans la variante, vous définissez quel type de coût / revenu dépendant
la position. En conséquence, un traitement différent de la
Dépendance contrôlée.
REMARQUE: Ce champ n'est pertinent qu'en Autriche.

Pourcentage dépendant 2 en avant, 2 décimales numériques
Ici vous pouvez entrer un pourcentage avec lequel l'effort dépendant /
Les gains doivent être créés. Si une valeur est entrée ici, alors
le «montant débité» et le «montant réel» sont calculés à partir de la position d'origine.
REMARQUE: Ce champ n'est pertinent qu'en Autriche.

Groupe de soins infirmiers / rendement - VHAE020

Plaque d'immatriculation TVA / VSt 1 chiffre alphanumérique
Autorisé: VIDE, A, D
Vous pouvez utiliser cet indicateur pour contrôler si d’autres dépenses ou
Autres revenus avec ce groupe de dépenses / revenus fixés avec le
Le code de taxe sur la valeur ou le code de taxe en entrée doit être transféré au GL.
Vide = Si un voucher avec un code TVA ou un code hors taxe
est dans les valeurs par défaut aux autres
Dépenses / revenus définis
A = il sera transféré avec code TVA
D = il est transféré avec un code avant taxe
REMARQUE: cet indicateur s’applique uniquement aux documents sortants
factures et crédits initiaux). Le réglage n'est pas valide
Pour les éléments qui sont enregistrés via un "avoir bancaire"
être. Pour les documents collectifs, le paramètre est défini sous "Valeurs par défaut" Autres.
Dépenses / revenus 'utilisés.

Utilisation de biens effectif 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Cet indicateur indique si ce groupe de coûts / revenus est activé
La réservation sur l'inventaire et l'utilisation des biens est ou n'est pas.
VIDE = Biens non utilisés;
Cela signifie que lors de la réservation d'autres dépenses
ou le revenu sur le compte de compensation ou si cela est 0,
vers le compte des revenus selon le tableau des comptes selon la marque / le groupe de statistiques
du véhicule et de la zone d'atelier lt
Le commerce des véhicules de contrôle est accessible.
1 = utilisation effective des biens;
Cela signifie que lors de la réservation d'autres dépenses
ou revenus de véhicules utilitaires sur le compte d'inventaire
Tableau de compte selon la marque / le groupe de statistiques du véhicule et
Zone d'atelier selon le type de véhicule à partir des commandes du concessionnaire
est accédé.
Si le véhicule utilitaire a déjà été facturé, il sera ajouté immédiatement
comptabilisation d'un compte d'utilisation de marchandises par rapport au compte de stock effectué.
À une date ultérieure de la facture, cette comptabilisation a lieu
séparément à la fermeture journalière correspondante.
Le compte d'utilisation des biens pour la réservation sera fonction de la table des comptes ou
au compte défini ici (voir compte de marchandises).

Réservation par zone Acheter 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ce commutateur définit l’utilisation des centres de coûts d’achat dans
Véhicule utilitaire devant.
De plus, cette entrée ne concerne que le champ "utilisation des biens".
efficace "et contrôle le transfert d'un compte de zone dans le
Comptabilité lors de la création ou de l'enregistrement du document (AR, AG, ER, EC, IR, IG).
VIDE = aucun compte de zone ne doit être transféré lors de la réservation
1 = au moment de la réservation du compte de zone à partir du
Centre de coûts d’achat du véhicule à transférer.
Si le changement de compte de zone est défini à partir du centre de coûts et dans
Le centre de coûts d’achat défini comme «#» devient le compte local
utilisé conformément au report de compte. La logique de recherche est-elle activée et
le compte local dans la maintenance du compte a également le "#" set,
La détermination du compte de zone est appelée.

Compte de compensation 8 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 99999999
Dans ce champ, vous pouvez définir le compte courant auquel
Autres dépenses ou revenus si ce groupe de dépenses / revenus est indiqué
devrait être réservé.
Si aucun numéro de compte n’est saisi, le compte de produit selon le
Tableau en fonction de la marque / du groupe de statistiques du véhicule et de la zone d'atelier
Type de véhicule déterminé à partir du commerce de véhicules témoins.
REMARQUE: Si la détermination du compte est effectuée conformément au tableau des comptes, il sera remplacé par le
Spécification d’une zone d’atelier et / ou d’un groupe de statistiques (voir page suivante).
ci-dessous), la détermination du compte est effectuée avec ces informations. La zone atelier
Peut être utilisé pour les documents liés au client (avoir ou facture sortant)
comme une priorité absolue en spécifiant une zone d'atelier directement dans le
Les clients sont à nouveau saturés.

Poste ajustement des revenus 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez définir cela à la place du compte de produit sur le
Compte de régularisation des revenus à réserver. Dans ce cas, cela doit être
Compte compensateur égal à 0
VIDE = il n'est pas enregistré dans le compte de régularisation des revenus
1 = il est enregistré sur le compte de régularisation

Compte marchandise 8 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 99999999
Dans ce champ, vous pouvez spécifier le compte d'utilisation des biens auquel
Autres dépenses ou revenus lors de la divulgation de ce coût / revenu
Le groupe doit être enregistré si l'indicateur 'Utilisation des biens
efficace '=' 1 '.
Si aucun numéro de compte n'est entré, le compte d'utilisation des biens est
Tableau de compte selon marque / groupe de statistiques du véhicule et atelier
Portée en fonction du type de véhicule déterminée à partir du contrôle du commerce du véhicule.
REMARQUE: Si la détermination du compte est effectuée conformément au tableau des comptes, il sera remplacé par le
Spécification d’une zone d’atelier et / ou d’un groupe de statistiques (voir page suivante).
ci-dessous), la détermination du compte est effectuée avec ces informations. La zone atelier
Peut être utilisé pour les documents liés au client (avoir ou facture sortant)
comme une priorité absolue en spécifiant une zone d'atelier directement dans le
Les clients sont à nouveau saturés.

Type de compte local 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: vide, de A à Z
Dans ce champ, vous pouvez entrer le type de compte local du compte courant
compte de marchandise, auquel d’autres dépenses ou
Les revenus sont comptabilisés lorsque ce groupe de dépenses / revenus est spécifié
devrait.
REMARQUE: si le champ reste vide, le type de compte de zone et
le compte de surface est tiré de la table des comptes.

Compte de zone 10 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez entrer le numéro de compte de la zone d'effacement.
Définir compte ou compte de marchandises, sur les autres dépenses
ou revenu lorsque vous spécifiez ce groupe de dépenses / revenus
devrait.
REMARQUE: si le champ reste vide, le type de compte de zone et
le compte de surface est tiré de la table des comptes.

Zone d'atelier 2 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 99
Ici, vous pouvez définir une zone d’atelier pour la détermination des comptes.
est utilisé. Cet espace atelier remplacera alors le
Zone d’atelier à partir des contrôles du commerce des véhicules pour déterminer la
Compte utilisé dans la table des comptes.
Si une surface d’atelier supérieure à 0 est spécifiée, le compte courant doit
et le compte d'utilisation des biens est 0.

Groupe de statistiques à 3 chiffres en chiffres
Valeurs permises: 0 à 999
Ici, vous pouvez définir un groupe de statistiques utilisé pour la détermination des comptes.
est tiré. Ce groupe de statistiques est ensuite utilisé à la place du groupe de statistiques de
Véhicule utilitaire utilisé pour identifier le compte à partir de la table des comptes.
Si un groupe de statistiques supérieur à 0 est spécifié, le compte courant doit être
et le compte d'utilisation des biens est 0.

Document symbole 3 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez entrer le symbole de document, avec lequel un document avec le
Ce groupe de charges / produits a été créé dans la comptabilité financière
devrait être transféré.
Si ce champ reste vide, le symbole du document correspondant deviendra le symbole
Paramètres Autres dépenses / revenus utilisés.

Poste débit / crédit 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez définir que, pour les crédits internes, le
L'enregistrement de réservation inversé est inversé.
EMPTY = compte du centre de coûts du groupe de dépenses / compte de compensation
1 = centre de coûts de compensation / compte du groupe d'effort

Réservez à HF-Faktura 1 digit alphanumeric
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si vous souhaitez utiliser la facture du véhicule utilitaire.
également le montant cible d'une position de dépense / produit avec ce groupe
devrait être réservé automatiquement.
EMPTY = la position n'est pas affichée
1 = la position est réservée, un compte et un compte compteur doivent être entrés
être.
NOTE: pour le poste sera en cours de fermeture journalière
Enregistrement de réservation désactivé. Le montant réel sera-t-il réservé plus tard?
Différence entre le montant cible et le montant réel, donc il existe un
affichage de réglage.
REMARQUE: cette fonctionnalité ne doit être activée que pour les dépenses / revenus.
être prévu dans le cadre d'une facture entrante ou d'un crédit de réception
sont.

Zone de réservation 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si vous souhaitez enregistrer dans des comptes régionaux à l'aide de
la réservation du montant débité doit être faite.
VIDE = la réservation de la zone ne sera pas annulée
1 = La réservation de zone sera annulée si la réservation est faite, dans ce cas
Il n'y a pas de réservation de zone lors de la réservation du montant réel.

Numéro de compte 8 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 99999999
Dans ce champ, vous devez entrer le numéro de compte, le cas échéant.
devrait être réservé. Le montant de la dépense /
Position de revenu enregistrée dans la cible.

Compteur numéro de compte 8 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 99999999
Dans ce champ, vous devez entrer le numéro de compte du compteur, le cas échéant.
devrait être réservé. Le montant de la dépense /
Position de revenu gagné en crédit.

Plaque d'immatriculation TVA / VSt 1 chiffre alphanumérique
Autorisé: VIDE, A, D
Avec cet indicateur, vous pouvez contrôler si un code de taxe pour la réservation
devrait être transféré des montants cibles au GL.
Autres revenus avec ce groupe de dépenses / revenus fixés avec le
Le code de contrôle de valeur ou le code de taxe d’entrée doit être transféré au GL.
Vide = la réservation est annulée sans code TVA
A = la réservation est placée avec code TVA
D = la réservation sera annulée avec le code HT

Code de contrôle 2 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: VIDE, 0 - 49
Ici, vous pouvez définir le code de taxe auquel la réservation est désactivée.
est. Si la TVA ou le code avant taxe des taux de TVA
est à prendre est réglé dans la case précédente.
VIDE = aucun code de taxe n'est transféré au GL
0 - 49 = il devient le code de TVA ou le code de taxe d'entrée à partir du
Taux de TVA selon le code de taxe transféré au GL

Textes supplémentaires - VHAE0T0

Vous pouvez accéder à ce format avec F6 à partir du format VHAE011.
Texte 2 - Texte 10 9 fois 50 chiffres alphanumériques
Dans ces 9 champs, vous pouvez ajouter des textes supplémentaires à un autre
Entrez le groupe de dépenses ou de revenus. Ces textes sont en cours de création
transféré vers une dépense ou un produit.