7.13.1 CONTRÔLES DU COMMERCE DE VÉHICULES

Procédures administratives et informations nécessaires à l'administration
varient d'une opération à l'autre. Un paquet de programme standard a besoin de cela
besoins individuels d'une entreprise.
De nombreux programmes sont donc conçus pour que leurs fonctions ne se corrigent pas
sont prédéterminés mais peuvent être influencés par l'utilisateur,
l'adapter de manière optimale aux conditions opérationnelles actuelles.

Contrôles d'entretien pour le commerce des véhicules I - VZSHE10

F20 = Continuer au format VZSHE20 (Care Controls Vehicle Trade II)
Entrer l'analyse de rentabilisation obligatoire
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si vous souhaitez créer des factures
et crédits dans le commerce automobile la fonction 'analyses de rentabilisation'
devrait être utilisé.
EMPTY = Il n'est pas nécessaire de saisir une analyse de rentabilisation.
1 = Une analyse de rentabilisation doit être entrée. Pour les actions suivantes
il est vérifié qu'une transaction commerciale a été créée et créée
et les paramètres entrés dans l'analyse de rentabilisation, tels que
par exemple code TVA, avec le immatriculé dans le véhicule utilitaire
correspondance.
- FA, FE, CR, CE, E1
et F1

Autres dépenses / revenus en positions
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si vous souhaitez d’autres dépenses et revenus.
vouloir enregistrer un véhicule commercial dans des articles individuels ou seulement au total dans
le calcul (voir également le chapitre «Autres charges et produits»).
VIDE = Autres dépenses / revenus seulement au total (calcul des véhicules utilitaires)
1 = Autres dépenses / revenus en postes individuels, les frais correspondants
Les champs du calcul sont bloqués.
2 = comme 1, en plus des positions dans une comptabilité financière
réconciliés.
NOTE: Si vous avez jusqu'ici les autres dépenses / revenus seulement au total
et souhaitez entrer des éléments individuels, vous avez le
Possibilité avec le programme 'Autres dépenses / revenus des véhicules utilitaires
générer une dépense et une position gagnante avec les précédentes
Générer automatiquement des totaux (voir aussi le chapitre correspondant).

Commission pour autres dépenses / revenus
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si vous souhaitez des commissions d'autres sources.
Dépenses et revenus pour un véhicule utilitaire à des postes individuels
vouloir capturer ou si la somme des positions dans le calcul de
La commission devrait couler.
VIDE = la commission provenant d'autres dépenses / revenus ne provient que de la somme
Calculé dans le calcul des véhicules utilitaires. C'est vrai
Bien sûr, seulement si cela est conforme à la variante de commission
est souhaité.
1 = la commission provenant d'autres dépenses / revenus peut être entrée par position
être. La condition préalable est que d’autres dépenses / revenus en
Les positions sont enregistrées. La variante de commission a pour
Le calcul de cette commission n'est pas important.

Supprimer les véhicules utilitaires sur toutes les opérations
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si, pour cette opération, les véhicules utilitaires du
La vue d'ensemble de toutes les opérations doit être désactivée. Cet aperçu sur
Toutes les fermes sont principalement utilisées par une entreprise particulière
pour pouvoir déterminer si un véhicule particulier est dans une opération différente
Entrepôt est.
VIDE = Les véhicules utilitaires de cette société sont éteints
1 = Les véhicules utilitaires de cette société ne sont pas éteints.
NOTE: si vous n’avez qu’une ou deux opérations, par exemple
Les entreprises qui ont des données client communes, elles devraient donc être dans cette
Entrez le champ '1', car dans ce cas, de toute opération à tout pour
Les véhicules commerciaux disponibles peuvent être consultés. Ça y est
Arrêter les données en fin de journée est inutile et réduit ainsi la durée
de la fermeture quotidienne.

Supprimer le véhicule du client après la copie
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si un véhicule est automatiquement supprimé chez le client.
devrait être si un véhicule utilisé ou de l'agence en copiant à partir de la
Le véhicule du client a été créé.
EMPTY = Le véhicule ne sera pas supprimé.
1 = le véhicule est supprimé.

Copie HF avec N / V autorisé 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si l’installation d’un nouveau véhicule / véhicule de démonstration
la copie depuis un autre véhicule est autorisée ou non.
VIDE = la copie n'est pas autorisée
1 = la copie est autorisée, la touche de fonction F22 est au format VHFS111
permis

Supprimer le véhicule du client du propriétaire précédent après l'avoir
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si un véhicule appartient à l'ancien propriétaire
Les véhicules du client doivent être automatiquement supprimés lors de l'échange
le crédit-véhicule a été écrit sur un véhicule usagé.
EMPTY = Le véhicule ne sera pas supprimé.
1 = le véhicule démarrera automatiquement à la fermeture du lendemain
Le propriétaire précédent a été supprimé des véhicules du client.

Créer un véhicule client à partir de la commande de l'atelier
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si un véhicule utilitaire est utilisé en tant que client
le véhicule doit être créé automatiquement lors de la commande d'un atelier
a été ouvert sur ce véhicule commercial, le véhicule du client encore
n'est pas créé et un acheteur est inscrit dans le véhicule utilitaire.
VIDE = aucun véhicule client n'est créé.
1 = Le véhicule est créé en tant que véhicule client à la fin de la journée.

À l'expiration de la réservation, supprimez le vendeur
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si le vendeur est supprimé d'un véhicule utilitaire
devrait être annulé lorsqu’une réservation est annulée au cours de
parce que la date de la réservation a été dépassée.
EMPTY = Le vendeur ne sera pas supprimé.
1 = Le vendeur sera supprimé.

À la fin de la réservation, supprimez l'acheteur
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si l'acheteur est supprimé d'un véhicule utilitaire
devrait être annulé lorsqu’une réservation est annulée au cours de
parce que la date de la réservation a été dépassée.
VIDE = L'acheteur ne sera pas supprimé.
1 = L'acheteur sera supprimé.
NOTE: l'acheteur ne sera pas effacé s'il y a déjà un dépôt
a été facturé sur le véhicule utilitaire.

Nombre maximum de jours pour la réservation
3 chiffres numériquement
Valeurs permises: 1 à 999
Ici, vous pouvez spécifier combien de jours dans le futur la date de réservation
peut mentir.
REMARQUE: Si 999 est entré comme valeur, aucune vérification n'est effectuée.
Date de réservation.
NOTE: Si une facture d' acompte est émise pour un véhicule commercial
généralement, il n’ya pas de vérification de la date de réservation.

Date de retour de calcul 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si la date de retour est généralement
date ou selon le type de véhicule à partir de la date de la dernière immatriculation
devrait être calculé.
VIDE = La date de retour sera la première date d'enregistrement pour tous les types de véhicules
calculé
1 = La date de retour est calculée à partir de la date de la dernière admission, uniquement
pour les véhicules neufs, la date d'immatriculation initiale est calculée

Numéro de châssis pour véhicules utilitaires fictifs
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si un véhicule commercial avec le statut d'entrepôt =
"fictif" un numéro de châssis peut être entré.
EMPTY = numéro de VIN non autorisé
1 = le numéro de châssis est autorisé

Etat des stocks de véhicules utilitaires fictifs
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si un véhicule utilitaire avec statut d'entrepôt
"notionnel", l'état du stock doit être réglé sur "commandé" dès qu'une
La «date de commande chez le fournisseur» est entrée.
VIDE = l'état du stock reste inchangé
1 = l'état du stock est défini sur 'commandé'

Etat du stock Commande ouverte 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Ici, vous pouvez spécifier si un véhicule commercial non rendu
avec l'état du stock 'en stock', sur lequel il y a des commandes en cours,
L’état du stock doit automatiquement être réglé sur "En réparation" dès que le
Le véhicule s'appelle. Vous pouvez également définir cela dans le
Règlement quotidien un rapprochement de l'état des stocks des produits non facturés
Les véhicules commerciaux avec les ordres ouverts sont effectués.
VIDE = l'état du stock reste inchangé
1 = l'état du stock est défini sur 'en réparation'
2 = comme 1, en plus de celui dans la fermeture quotidienne de tous les non facturés
Stock Véhicules Etat du stock de 'En stock' à 'En réparation'
définit si un ordre ouvert est trouvé sur le véhicule commercial.
Si aucune commande en cours n’est trouvée, l’état du stock changera à nouveau de
«En réparation» a été remplacé par «En stock».
NOTE: afin que le contrôle des ordres ouverts soit effectué
peut, doit également basculer «ouvrir ordonne toutes les entreprises» dans
être actif dans les commandes de «gestion des ordres de paramètres» afin que les ordres du
chaque opération est également désactivée.

Emplacement obligatoire 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Ici, vous pouvez spécifier si l'emplacement d'un véhicule utilitaire est obligatoire
doit être enregistré. Lorsque défini est que entré un emplacement
doit être l'emplacement VIDE seulement avec les véhicules utilitaires
Etat du stock = 'ordonné' ou 'théorique' autorisé.
VIDE = l'emplacement peut rester VIDE
1 = l'emplacement doit être entré
2 = emplacement doit être entré, en plus, chaque changement de
une histoire écrite à partir du véhicule respectif
peut être appelé au moyen de la touche de fonction
3 = identique à 2, avec en outre un transfert des comptes de stock vers le
Interface avec la comptabilité financière désactivée.
La condition préalable est qu’une facture entrante (module supplémentaire
Enregistrement de facture de véhicule intégré IFB) ou une note de crédit GW
est réservé et le numéro d’entreprise entre l’ancien et le nouveau
est différent.

Délai de paiement de la fiche client
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si les conditions de paiement lors de la saisie d'un acheteur
ou un destinataire de facture différent de la base de clients dans le
Véhicule commercial à adopter.
EMPTY = Les conditions de paiement ne sont pas extraites de la fiche client.
1 = Le délai de paiement provient du fichier client.

Seulement le code de paiement 'crédit' 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Ce champ vous permet de contrôler si tous les codes de paiement sont facturés.
d'un véhicule utilitaire sont autorisés ou les reçus uniquement avec le code de paiement
Un «crédit» peut être émis. Le paramètre s’applique également aux acomptes,
Crédits GW, etc.
Vous pouvez également l'utiliser pour les documents sortants pour d'autres dépenses et
Les gains contrôlent qu'ils sont émis uniquement avec le code de paiement 'crédit'
permis.
EMPTY = Tous les codes de paiement sont autorisés
1 = Pour les documents sur les véhicules utilitaires (facture, acompte, avoir, etc.)
Seul le code de paiement 'Crédit' peut être saisi.
2 = comme 1, peut en outre être utilisé pour d'autres dépenses / revenus
(Factures sortantes, crédits sortants) uniquement le code de paiement
Les «crédits» sont entrés.

Modèle obligatoire 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si la facturation d'un véhicule neuf ou de démonstration
doit être vérifié, que ce soit dans le type de véhicule, une série de modèles
est enregistré.
VIDE = pas d'examen
1 = la série de modèles doit être entrée dans le type
Si vous avez le module supplémentaire Enregistrement de facture véhicule intégré IFB-Integrated
cette vérification est également utilisée lors de la saisie d'une entrée
facture effectuée.

NoVA taxe supplémentaire active 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Ici, vous pouvez contrôler si la fonction qui, en plus du NoVA, est une autre
Le prélèvement à calculer est actif.
VIDE = NoVA taxe supplémentaire non active.
1 = taxe additionnelle NoVA active (bonus / amende pour filtre à particules diesel)
Les variantes des méthodes de calcul doivent être définies dans le programme 'Taxe additionnelle'
être défini dans le commerce de données de la société.
Dans les véhicules utilitaires non facturés, l’un de ces
Les variantes sont sélectionnées.
2 = Bonus NoVA / Malus Actif (Bonus / Malus CO2, NOx, Alternative
Types de lecteurs tels que hybride, etc.)
Les variantes des méthodes de calcul doivent être dans le programme
'Ajouter NoVA Bonus / Malus' défini dans le commerce de véhicules de données de la société
être.
Dans les véhicules utilitaires non facturés, l’un de ces
Les variantes sont sélectionnées.

NoVA pas dans la conception UST 8 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: VIDE, Date
Vous entrez ici la date clé à partir de laquelle la NoVA n'est plus incluse dans la TVA
La base d'évaluation peut être prise en compte.
À partir de cette date, la NoVA sera augmentée de 20% conformément au § 6 paragraphe 6 NoVAG.
L'inclusion dans le calcul de la TVA est toujours autorisée jusqu'au 28.2.2011.
REMARQUE: Ce champ n'est pertinent qu'en Autriche.

Dépôts multiples à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler, que ce soit pour un véhicule utilitaire, plusieurs acomptes
peut être fait.
VIDE = acomptes multiples non actifs.
1 = acomptes multiples actifs.
Dans ce cas, le champ 'Acomptes incl.' dans les prix des véhicules
la somme des acomptes facturés individuels est affichée.
L'impression des factures d'acompte dans le traitement n'est pas
permis.
REMARQUE: si vous changez de commutateur, assurez-vous qu'aucun
Les acomptes non payés sont disponibles. Si toujours des acomptes
sont présents, où il n'y a pas de facture finale et ils changent encore
Si vous le souhaitez, vous devez d'abord annuler les acomptes et après le basculement.
les arrhes peuvent être refacturées.
En outre, des crédits de facturation pour les factures avec un acompte peuvent être effectués
ne pas être créé correctement après la conversion.

Prépaiement avant calcul de la TVA 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si un acompte versé avant le calcul de
L'impôt devrait être déduit. Cela conduit à des changements dans le pourcentage de
Taxe pour un calcul modifié du montant de la taxe.
VIDE = Les acomptes sont déduits après le calcul de l'impôt
1 = Les acomptes sont déduits avant le calcul de l'impôt.
Dans ce cas, le bouton "Acompte" contient des écritures.
par document 'pas d'effet, car les écritures des acomptes au
La facture finale est toujours dans une réservation avec le produit (voir
Contrôles FIBU: Basculer 'réservations d’acompte par document' = '1')
NOTE: Ce champ n’est valable que pour la comptabilité polonaise (selon
Contrôles).

Plusieurs factures de correction à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si un véhicule commercial a plusieurs correctifs
les factures peuvent être faites.
VIDE = Une seule facture de correction peut être facturée pour une
Véhicule commercial à créer.
1 = Vous êtes autorisé à faire plusieurs factures de correction pour une facture
Véhicule commercial à créer.
NOTE: Ce champ n’est valable que pour la comptabilité polonaise (selon
Contrôles).

Catégorie de flotte obligatoire 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si coché lors de la facturation d'un véhicule utilitaire
doit indiquer si une catégorie de flotte est entrée dans l’acheteur.
VIDE = pas d'examen
1 = la catégorie de flotte doit être enregistrée chez l'acheteur
REMARQUE: Actuellement, uniquement en conjonction avec un module complémentaire.
utilisé.

GW pourcentage d'achat 2 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 99
Si la comptabilité est activée en Croatie ou en comptabilité en Slovénie,
Ici, vous pouvez spécifier le pourcentage requis pour la livraison lors de l'achat
d'un véhicule usagé doit être utilisé par des personnes privées.
Le montant du virement servira de base pour le calcul de cet impôt
mais ne figure pas sur le reçu du crédit de véhicule d'occasion.
La taxe calculée sera affichée à la fois sur le journal des reçus et sur le
Journal NoVA rapporté.
Si le contrôle est défini sur la comptabilité DKS,
de même, un enregistrement de réservation séparé est désactivé. Comme les comptes sont dans le
GL contrôle les comptes définis pour les achats NoVA (ajustement des revenus NoVA
et NoVA passifs).

Centre de coûts de vente obligatoire
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si l'impression d'une facture est obligatoire
Le centre de coûts de vente doit être saisi.
VIDE = le centre de coûts de vente peut rester VIDE
1 = le centre de coûts de vente doit être saisi

GW Type d'accès obligatoire 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si un véhicule usagé doit être pressé lors de l'impression
Un avoir GW ou une entrée de marchandises doit être saisi dans le type d'accès
doit être.
EMPTY = le type d'accès peut rester VIDE
1 = Le type d'accès doit être entré

Centre de coût d'achat obligatoire
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Ici, vous pouvez spécifier si un véhicule usagé doit être pressé lors de l'impression
Avoir GW le centre de coûts d'achat doit être saisi.
Si vous utilisez le module supplémentaire Enregistrement des factures de véhicules intégré à IFB,
Vous pouvez également définir que cette vérification aussi lors de la publication d'un
La facture est effectuée.
VIDE = Le centre de coûts d'achat peut rester VIDE
1 = Le centre de coûts d'achat peut ne pas être 0 lors de l'impression d'une note de crédit GW
2 = 1, le centre de coûts d’achat peut en outre lors de la publication d’un
La facture ne doit pas être 0 (seulement si un IFB supplémentaire est actif)

Marque attribuée à GW obligatoire à l'achat
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Ici, vous pouvez spécifier si un véhicule usagé doit être pressé lors de l'impression
Le crédit GW doit être saisi pour la marque cédée.
VIDE = la note assignée peut rester VIDE
1 = la note attribuée doit être entrée, ce qui signifie qu'à un
Échange de véhicule de la réservation de zone via cette marque attribuée
est déterminé
2 = comme 1, mais la marque attribuée ne sera pas dans le véhicule du client
accepté

Indicateur de vente 2 obligatoire 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si la facturation d’un véhicule utilitaire
Le code de vente 2 doit être entré.
Les valeurs admissibles se trouvent dans les données de la société Vehicle Trade III.
définir où vous pouvez spécifier jusqu'à 2 positions textuelles qui apparaissent sur le
Facture de véhicule commercial à imprimer. La position du texte est-elle dans
Créé le texte du commerce de véhicules, cette position de texte devient
(Numéro d'article à partir de 8000) généré automatiquement dans le véhicule de trading.
VIDE = pas d'examen
1 = le code de vente 2 doit être entré

Contrôles d'entretien pour le commerce des véhicules - VZSHE20

F19 = Retour au format VZSHE10 (soin des contrôles du commerce des véhicules I)
F20 = Continuer au format VZSHE30 (Care Controls Vehicle Trade III)
Supprimer véhicule utilitaire avec facture entrante NV
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si un véhicule neuf ou de démonstration non facturé
peut être supprimé, bien qu'une facture entrante (date et / ou numéro de document)
au format VHFS15N).
VIDE = Le véhicule neuf et de démonstration non facturé peut être indépendant,
s'il y a une facture entrante à supprimer.
1 = Les véhicules neufs et de démonstration non facturés ne peuvent être supprimés
si les champs date et numéro de document facture entrante
sont vides.

Supprimer véhicule utilitaire avec facture entrante GA
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si un utilisateur non chargé utilise
Le véhicule de l'agence peut être supprimé, bien qu'une facture entrante
(La date et / ou le numéro du document au format VHFS25G) est entré.
VIDE = Le véhicule d’occasion et d’agence non facturé peut
qu'il y ait ou non une facture à supprimer.
1 = Le véhicule d’occasion et d’agence non facturé ne peut
être supprimé si les champs date et numéro de document RE / GU
Les entrées sont vides.

Facture GW après crédit GW
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier qu'un véhicule d'occasion ne facture que
peut être utilisé si un avoir a déjà été imprimé.
EMPTY = Lors de la facturation d'un véhicule d'occasion, aucune note de crédit GW n'est requise.
être fait.
1 = Si un véhicule d'occasion est facturé, il est vérifié si c'est le cas
un crédit GW a déjà été imprimé.

Facture NW selon la facture entrante
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier qu'un véhicule neuf ou de démonstration uniquement
peut être facturé lorsque les données de facturation entrantes sont entrées
c’est-à-dire à la fois le champ 'Facture Facture Facture' et
De plus, le champ "Date facture" ne doit pas être vide.
VIDE = lors de la facturation d'un véhicule neuf ou de démonstration, aucun
Les données de facturation ont été entrées.
1 = lors de la facturation d'un véhicule neuf ou de démonstration, il est vérifié
si les données de facturation entrantes ont été entrées.

Document d'entrée de marchandises obligatoire N / A / G / A
4 fois 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier pour chaque type de véhicule qu'un document d'entrée de marchandises est obligatoire
doit être imprimé. Cela implique également les dépendances suivantes:
- Le statut du stock ne peut pas être modifié manuellement de 'commandé' à 'en stock'
car cela se fait automatiquement en imprimant l'entrée de marchandises.
En conséquence, l'état du stock redevient lors de l'inversion de l'entrée de marchandises
changé en arrière.
- tant que le document d'entrée de marchandises n'a pas été imprimé, cela peut
Les véhicules utilitaires ne peuvent être facturés.
- Même avec un crédit de véhicule d'occasion, l'état du stock n'est pas
changé.
VIDE = Le document d'entrée de marchandises n'est pas obligatoire
1 = le document d'entrée de marchandises est obligatoire, c'est-à-dire que ce document est imprimé
doit être imprimé avant qu'une facture puisse être imprimée.
S'applique aux véhicules neufs, de démonstration et d'occasion

Document de livraison obligatoire 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier qu'un document de livraison doit être imprimé
besoins. Cela implique également les dépendances suivantes:
- L’état du stock ne peut pas être changé manuellement en 'livré' car
cela se fait automatiquement en imprimant le récépissé de livraison.
En conséquence, l’état du stock sera inversé lors de l’annulation de la transaction.
Le document de livraison sortante a été modifié.
EMPTY = Le document de livraison sortante n'est pas obligatoire
1 = accusé de réception est obligatoire

Changer de vendeur dans la base de clients
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si le vendeur dans la fiche client est modifié
devrait, quand un véhicule commercial a été facturé. Bien que la fonction
«Vendeur dépendant de la marque» est actif, la date sera la dernière
Contact fourni avec la date de réception de la facture.
VIDE = le vendeur n'est pas modifié dans la base de clients
1 = le vendeur est changé dans la base de clients

Date d'ouverture de la commande pour le chiffrage
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si la date d’ouverture de la commande doit être utilisée à la place du
La date de facturation est utilisée pour l’affectation de l’effort interne.
Cela signifie que si la date d'acceptation de la commande est inférieure ou égale à
Date de facturation du véhicule utilitaire, les frais internes sont considérés
Dépenses considérées avant la facturation.
EMPTY = La date de validation de la commande n'est pas utilisée pour l'affectation.
1 = La date de validation de la commande est utilisée pour l'affectation.

Première dans le calcul réel véhicules de commerce non facturés
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier que lorsque vous appelez le calcul à pas
véhicules utilitaires facturés, le calcul réel est affiché en premier.
VIDE = Lorsque l'estimation du coût est appelée, elle est utilisée pour les factures non facturées.
véhicules, l’estimation des coûts prévisionnels est affichée en premier.
1 = lors de l'appel du devis, dans le cas d'un échange non facturé
d'abord le calcul réel est affiché.

Véhicules de négociation facturés en premier dans le calcul réel
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier que lorsque vous appelez le calcul pour facturé
Commerçant en premier les véhicules, le calcul réel est affiché.
EMPTY = Lorsque le calcul est appelé, les véhicules utilitaires facturés sont facturés
d'abord l'estimation du coût prévisionnel est affichée.
1 = Lors de l'appel du calcul, les véhicules de trading facturés sont facturés
d'abord le calcul réel est affiché.

Serrure de balise 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier que dans les véhicules utilitaires non facturés
le champ "Marque" doit être bloqué si un accusé de réception ou un
Crédit à un véhicule usagé a été créé. Cela vaut également pour un
réservé via le module supplémentaire Enregistrement de facture de véhicule intégré à IFB
Facture.
VIDE = La marque n'est pas bloquée
1 = la marque est verrouillée

Verrouillage du numéro de châssis 1 digit alphanumeric
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier que dans les véhicules utilitaires non facturés
le champ 'VIN' doit être bloqué si un document d'entrée de marchandises
ou un crédit pour un véhicule usagé a été créé. C'est aussi vrai
pour un via le module complémentaire Enregistrement de facture véhicule intégré IFB-Integrated
facture entrante réservée. IFB vérifie également que le châssis
nombre ne peut pas être VIDE.
VIDE = le numéro de VIN n'est pas verrouillé
1 = le numéro de châssis est verrouillé

Verrouillage des champs d'identification pour les véhicules facturés
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si différents champs identifient le véhicule,
être bloqué sur les véhicules facturés.
Les champs sont:
marque
année de modèle
qualité
désignation du type
VIN
facture entrant / numéro
Impression du code de langue
EMPTY = Les champs ne sont pas bloqués pour les véhicules utilitaires facturés.
1 = Les champs sont bloqués pour les véhicules utilitaires facturés.

Emplacement du verrou sur les véhicules utilitaires facturés
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier que dans les véhicules de négociation facturés, le champ
"Lieu" doit être verrouillé.
EMPTY = L'emplacement n'est pas bloqué pour les véhicules utilitaires facturés.
1 = l'emplacement est fermé pour les véhicules utilitaires facturés.

Calcul du débit en bloc pour les véhicules utilitaires facturés
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier que tous les champs sont inclus dans le calcul cible
les véhicules commerciaux facturés sont verrouillés, c'est-à-dire les champs
peut uniquement être affiché, mais ne peut pas être modifié.
EMPTY = Les champs dans le calcul du débit sont pour les véhicules utilitaires facturés
ne témoignez pas verrouillé.
1 = les champs du calcul du débit sont valables pour le trading facturé
les témoins sont verrouillés.

Ignorer le numéro de combinaison lors de la suppression
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si un numéro de combinaison enregistré pour le
La suppression effectuée dans la clôture mensuelle (voir champ suivant) doit être ignorée.
VIDE = avec le numéro de combinaison enregistré, le véhicule utilitaire ne devient pas
supprimé.
1 = si le numéro de combinaison est entré, le véhicule utilitaire est supprimé.

Combien d'années après la vente, supprimer les véhicules utilitaires
2 chiffres numériquement
Valeurs permises: 5 à 50
Pour pouvoir procéder à une évaluation ultérieure des coûts des véhicules utilitaires, il est
nécessaire que les données du véhicule restent stockées même après la vente,
pour pouvoir imputer les coûts ultérieurs ultérieurs au véhicule utilitaire
(voir le chapitre «Commerce de véhicules»).
Ici, vous pouvez définir une période en années, après - calculée à partir de
la date de la facture du véhicule - les données du véhicule utilitaire ont été supprimées
être. En d'autres termes, voici combien de temps le
Les données du véhicule restent stockées après la vente. (Voir aussi chapitre
« Les relevés mensuels »)
REMARQUE: Véhicules utilitaires dans lesquels un numéro de combinaison
est enregistré, ne sera supprimé que si le commutateur
"Ignorer le numéro de combinaison lors de la suppression" est défini sur "1".

Combien de mois après l'émission des bons de véhicule utilitaire peuvent être annulés
2 chiffres numériquement
Valeurs permises: 1 à 99
Les documents relatifs aux véhicules utilitaires (factures ou crédits) sont-ils déjà dans la liste?
Les états financiers quotidiens sont inclus dans les statistiques et dans la comptabilité financière
ont été réconciliés, donc toutes les réservations,
que ces documents concernent, sont inversés.
Ici vous pouvez spécifier combien de temps après la création du document un document
le crédit (= annulation) devrait être autorisé.

Vérifiez le terme de recherche
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici vous pouvez spécifier que dans le soin du non-facturé
Lorsque le véhicule est en cours de stockage, que le moteur de recherche
existe déjà dans un autre véhicule utilitaire.
EMPTY = pas de chèque pour le terme de recherche en double
1 = recherche d'un terme de recherche en double

Supprimer le terme de recherche après des mois
2 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 84
Ici, vous pouvez définir que, dans le relevé mensuel, le terme de recherche dans
véhicules commerciaux facturés automatiquement après un certain nombre de mois
est supprimé.
0 = le terme de recherche n'est pas supprimé
1 à 84 = le terme de recherche est supprimé après le nombre de mois suivant la date de facturation

Contrôles d'entretien du commerce automobile III - VZSHE30

F19 = Retour au format VZSHE20 (soin des contrôles du commerce des véhicules II)
F20 = Continuer au format VZSHE40 (Care Controls Vehicle Trade IV)
Propres séries de numéros Documents RF
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si vous avez différents numéros de document dans
Voulez-vous diriger le commerce des véhicules.
VIDE = Il ne devrait y avoir aucun numéro de document différent par type de véhicule commercial
être guidé.
1 = Différents types de documents doivent être conservés pour chaque type de véhicule utilitaire
être. Différents numéros seront sur facture, offre
et confirmation de commande utilisée. La facturation en agence est naturelle
uniquement pour les véhicules de l'agence, crédits uniquement pour les voitures d'occasion.
Pour les véhicules neufs et de démonstration associés à des factures séparées
dans un véhicule, cependant, ne figure pas sur les numéros de document
consultés pour les projets de loi 2 et 3.
2 = comme 1, mais sera sur des factures séparées à l'action
'F2' et 'F3' la tranche de numéros pour la facture 2
utilisé.
3 = comme 1, mais sera sur des factures séparées à l'action
'F2' est la tranche de numéros pour la facture 2 et à
'F3' la tranche de numéros utilisée pour la facture 3.
ATTENTION: Si différents contrôles ont été spécifiés dans les contrôles
Les numéros de documents doivent être conservés, il faut noter les points suivants:
- Si les tranches de numéros sont trop rapprochées, il peut y avoir des chevauchements
et ainsi venir pour dupliquer les numéros de document.

Crédits de bons pour l'année en cours
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si un bon est uniquement dans l'année en cours
ou année fiscale peut être imprimé.
EMPTY = Le crédit de coupon peut être créé indépendamment de l'année fiscale.
1 = Le bon d'achat ne peut être créé que si l'original
Le document a été créé au cours du même exercice financier (voir aussi le
Champ début de l'exercice).

Début de l'exercice financier 5 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, entrez le jour et le mois auxquels un nouveau
L'année fiscale commence. Le commutateur est-il "crédits de bons pour l'année en cours"?
est mis à 1, puis lorsqu'un crédit de document de véhicule commercial est demandé
ou un crédit de document à une autre dépense / revenu, que ce soit
un nouveau entre le document d'origine et la date système actuelle
A commencé l'année fiscale.
S'applique aux actions suivantes:
FG = avoir de document d'une facture ou
autres dépenses / revenus
GG = Bon de note de crédit
G1 = crédit de facture d'une facture R1
G2 = crédit de facture d'une facture R2
G3 = crédit de facture d'une facture R3
CG = Crédit sur facture d'une facture combinée

Imprimer Facture d'annulation 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Ici, vous pouvez spécifier si, lors de l’inversion d’un document (facture,
Note de crédit, etc.) un document d'annulation doit être imprimé ou non.
VIDE = Aucun document d'annulation n'est imprimé.
1 = Un document d'annulation doit être imprimé.
2 = Un document d'annulation comportant un nouveau numéro de document doit être imprimé.
Dans ce cas, les actions d'inversion de document ne sont pas autorisées à la place.
dont les actions pour les crédits de bons d'achat doivent être utilisées

Annulation de document Texte obligatoire 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si l'utilisateur choisit d'annuler un reçu.
La raison de l'annulation doit entrer.
VIDE = il ne doit y avoir aucune raison d'annuler ou de créditer un
Le document peut être entré
1 = il doit y avoir une raison pour annuler ou créditer un reçu
être inscrit.
Dans ce cas, une fenêtre s’affiche automatiquement dans laquelle le
L'utilisateur doit entrer la raison. Cette raison est dans le fichier
du document respectif.

Imprimer confirmation NoVA 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ce champ vous permet de contrôler si, immédiatement après l’impression
Facture de véhicule commercial contenant un montant NoVA, une confirmation de
le calcul correct de la NoVA (taxe à la consommation standard) sera imprimé
devrait.
VIDE = Aucune confirmation ne sera imprimée
1 = Après l’impression de la facture du véhicule, une confirmation de la
Calcul de la taxe à la consommation standard créée.
NOTE: La confirmation est toujours adressée à l'acheteur,
même si un destinataire de facture différent a été spécifié.

NoVA remboursement sur facture
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si, lors de la facturation automatique, un compte NoVA
Le remboursement doit être imprimé. Ceci est créé uniquement si pour
le véhicule a été fait une carte journalière et ce n'est pas un
Le règlement de location est.
En cas d’annulation ou de note de crédit du document de facturation finira par
le remboursement NoVA existant est automatiquement annulé.
EMPTY = NoVA Remboursement ne sera pas imprimé automatiquement
1 = Le remboursement NoVA sera imprimé automatiquement

Imprimer conditions de paiement texte
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si, sur les factures du véhicule, le
Le texte associé au code de condition de paiement doit être imprimé.
Avec les crédits de bon d'achat, un texte n'est imprimé que si
Conditions de paiement dans le champ approprié, un texte a été saisi.
EMPTY = Le texte de la condition de paiement n'est pas imprimé.
1 = Le texte de la condition de paiement est imprimé.

Imprimer Sous-total 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si, après l’impression des éléments individuels (options,
Accessoires, autres) et un sous-total avant d’imprimer les montants de taxe
être imprimé. Le texte du document associé avec le type de texte 000301 doit
être définis dans le programme Textes de document Commerce de véhicules.
VIDE = Le sous-total n'est pas imprimé
1 = le sous-total est imprimé

Imprimer le numéro de compte 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Ici, vous pouvez spécifier si le numéro de compte du destinataire de la facture
devrait être imprimé sur la facture ou non.
EMPTY = Le numéro de compte n'est pas imprimé.
1 = Le numéro de compte est imprimé sous l'adresse.
2 = Le numéro de compte et le symbole du document seront imprimés sous l'adresse.

Afficher les informations marketing avant la facturation
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
VIDE = Les informations marketing ne sont pas automatiquement affichées.
1 = L'information marketing est automatiquement affichée lorsque la boîte
"Utilisation des données" est vide ou "N".
2 = comme '1'. Le champ 'Utilisation des données' doit être renseigné
sinon une facturation n'est pas possible.

Marque d'impression 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si la marque imprimée sur les documents de véhicule commercial
devrait ou ne devrait pas être.
VIDE = Le tampon n'est pas imprimé.
1 = Le cachet est imprimé en dessous de l'adresse.

Numéro de fax d'impression 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si le numéro de fax du client est sur le numéro.
Facture automobile à imprimer.
VIDE = le numéro de fax n'est pas imprimé.
1 = le numéro de fax est imprimé.

Imprimer le numéro du bon de commande commandé par les clients
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si, sur les factures du véhicule, le
Numéro de bon de commande commandé par les clients à imprimer.
EMPTY = Le numéro de document commandé par le client n'est pas imprimé.
1 = Le numéro de document commandé par le client est imprimé.

Numéro du véhicule d'échange imprimé
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si, sur les factures du véhicule, le
Numéro de véhicule du véhicule d'échange à imprimer.
EMPTY = Le numéro de véhicule du véhicule de remplacement n'est pas imprimé.
1 = Le numéro de véhicule du véhicule de remplacement est imprimé.

Imprimer l'offre seulement avec le vendeur
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier qu'une offre ne peut être imprimée,
si un vendeur est immatriculé dans le véhicule utilitaire.
EMPTY = Pour l'action 'OA', aucun fournisseur ne doit être entré.
1 = Pour l'action 'OA', un vendeur doit être saisi.

Imprimer l'offre avec les valeurs du calcul de la cible
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier une offre avec les valeurs de la
Estimation du coût cible imprimée au lieu des valeurs de l'estimation du coût réel
devrait être.
EMPTY = Pour l'action 'OA', les valeurs proviennent du calcul réel
imprimé sur l'offre.
1 = pour l'action 'OA', les valeurs proviennent du calcul de la cible
imprimé sur l'offre.

Confirmation de commande sans prix
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si une confirmation de commande est imprimée sans prix
devrait être.
VIDE = Avec l'action 'CC', les prix sont imprimés.
1 = Avec l'action 'CC', les prix ne sont pas imprimés.

Confirmation de commande sans données du véhicule
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si une confirmation de commande sans véhicule
les données individuelles doivent être imprimées.
Sont concernés les champs suivants:
- numéro de voiture
- Chiffres clés
- Numéro de châssis
- Numéro de fabrication
- numéro de moteur
- code radio
- code PLIP
- immobilisation
VIDE = Pour l'action 'CC', les données spécifiques au véhicule seront affichées
imprimé.
1 = pour l'action 'CC', les données spécifiques au véhicule sont utilisées
non imprimé.

Les propriétaires précédents suppriment les factures des véhicules de l'agence
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si les données du propriétaire précédent sur un
La facture du véhicule de l'agence doit être supprimée.
VIDE = le propriétaire précédent est imprimé
1 = le propriétaire précédent n'est pas imprimé

Reçu de livraison pour facture
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si, au cours de la facturation, automatiquement
Le document de livraison doit être imprimé.
EMPTY = Le document de livraison sortante n'est pas imprimé automatiquement
1 = le bon de livraison est imprimé automatiquement

Entrée de marchandises au crédit GW
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si, au cours d’une note de crédit GW, la
Le document d'entrée de marchandises doit être imprimé.
VIDE = le document d'entrée de marchandises n'est pas imprimé automatiquement
1 = le document d'entrée de marchandises est imprimé automatiquement,
En outre, le numéro de note de crédit GW est appelé «Livraison du numéro de bon».
enregistré, à condition que ce soit VIDE

Document de livraison sortante sans prix
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si un document de livraison imprimé sans prix
devrait être.
VIDE = les prix sont imprimés sur les documents de livraison sortante.
1 = Les prix ne sont pas imprimés sur les documents de livraison.

Imprimer des champs vides ou des lignes vides
1 chiffre alphanumérique
Vous pouvez utiliser ce commutateur pour contrôler si des champs vides sont contenus dans le bloc de texte du document.
ou des lignes vierges doivent être imprimées.
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Ici, vous spécifiez si dans le texte que vous pouvez définir librement bloquer les lignes ou les
Les champs doivent être imprimés ou non.
VIDE = pas de lignes vierges ni de champs vierges
1 = les champs vides ne sont pas imprimés, les lignes vierges sont imprimées
2 = les champs vides et les lignes vides sont imprimés
3 = comme 1, si les champs sont vides, le reste n'est pas poussé complètement à gauche
mais à l'endroit où le premier champ est défini

Contrôles d'entretien du commerce automobile IV - VZSHE40

F19 = Retour au format VZSHE30 (Care Controls Vehicle Trade III)
F20 = Continuer au format VZSHEA0 (Care Controls Vehicle Trade V)
Accessoires de contrôle à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si les articles accessoires proviennent de l'entrepôt.
doit être déduit et sous quelle forme le prix d’achat de
Accessoires dans le calcul de la marge de contribution I IST en neuf et
Les véhicules de démonstration devraient tomber.
Le calcul de la marge de contribution I SOLL implique toujours l’achat
prix des accessoires et de l'effort interne.
VIDE = Il n'y a pas de prélèvement automatique des accessoires de l'entrepôt. la
Le prix d'achat de l'accessoire est caractérisé par une détection parallèle dans un
ordre d'atelier interne automatiquement au cours de la fermeture quotidienne
pris dans l'effort interne du véhicule. Ils entrent
L’écran de calcul des coûts réels indique que le prix d’achat de la
Les accessoires ne sont pas inclus dans le calcul de la marge de contribution I IST.
1 = Il n'y a pas de prélèvement automatique des accessoires de l'entrepôt, cependant
est utilisé pour calculer la marge de contribution I IST en plus de
effort interne le prix d'achat des accessoires utilisés.
2 = Les accessoires sont directement débités de l'entrepôt. Le prix d'achat des accessoires
est pris en compte dans le calcul de la marge de contribution I IST.
En outre, il est également vérifié si les pièces de rechange sans journal sont autorisées
(voir commutateur dans les paramètres d'achat)
ATTENTION: Lorsque cela est indiqué dans les commandes pour le commerce des véhicules
était que les accessoires pour véhicules utilitaires parallèlement à la capture
dans le cas du véhicule utilitaire, également enregistré dans un ordre d'atelier interne
les points suivants doivent être notés:
- les statistiques de chiffre d’affaires incluent toujours les dépenses internes (valeur ajoutée)
augmenter et maintenir la valeur) du coût des biens du véhicule
attribué
- devient (selon les contrôles du commerce automobile) l'accessoire de
Echange de véhicules en parallèle via un ordre d'atelier interne
enregistré, le prix d'achat des accessoires sera augmenté au cours de la journée
Complété automatiquement de l'ordre de l'atelier à l'interne
Frais du véhicule pris en charge; en effort interne est donc
Le prix d’achat des accessoires est également inclus.
- Par conséquent, dans ce cas, les coûts internes liés à la
taux du véhicule à inclure dans les statistiques de chiffre d'affaires,
à la somme des prix d'achat de tous au véhicule utilitaire
positions accessoires appliquées réduites
- il doit en être ainsi si (selon les contrôles du commerce des véhicules) le
Accessoires des véhicules utilitaires en parallèle via un atelier interne
dans la commande d'atelier (pièces détachées) et
pour le véhicule utilitaire (positions accessoires) exactement les mêmes accessoires
être enregistré. Le prix utilisé de l'accessoire dans la conduite
zeughandel doit faire cela avec le prix de vente interne de la pièce de rechange
dans l'ordre d'atelier.
ATTENTION: est le direct dans les contrôles pour le commerce de véhicule
Débit des pièces fournies par le commerce des véhicules, il en va de même
Approche appropriée:
- pièces utilisées pour le retraitement d'un véhicule usagé
être détenu et ne pas apparaître sur la facture du véhicule,
doit être enregistré via un ordre d'atelier interne et
ne peut pas être inscrit en plus dans le véhicule utilitaire;
- Pièces à facturer sur la facture du véhicule,
doivent être spécifiés dans le commerce des véhicules, mais pas en plus
dans une commande d'atelier
ATTENTION: Si des pièces de rechange (accessoires) proviennent directement du commerce des véhicules
doivent être débités de l’entrepôt, ces pièces ne peuvent être soit
dans un ordre interne ou dans le véhicule utilitaire en tant que pièces de rechange ou
La position de l'accessoire est entrée, mais jamais les deux!

Coût des marchandises pour les accessoires
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: 2, 4, 5, 8
Ce champ vous permet de contrôler quelle valeur des données de pièces de rechange dans
les positions accessoires d'un véhicule utilitaire dans le champ "Prix des marchandises"
est repris.
2 = prix d'achat
4 = prix de revient
5 = prix d'achat moyen
8 = prix interne
ATTENTION: La sélection faite ici affectera la réservation
l'utilisation des biens dans la comptabilité financière et les statistiques du chiffre d'affaires,
ces fonctions sont toujours la valeur du champ "Prix de la marchandise" est pris.

Zone d'atelier NV 2 chiffres numériquement
Valeurs permises: 1 à 99
Ici, vous pouvez spécifier la zone d’atelier utilisée pour réserver le
Ventes de véhicules neufs et de démonstration dans les statistiques de chiffre d'affaires,
Le responsable statistique et comptabilité financière est utilisé.
NOTE: Si dans le champ 'Zone de l'atelier' nouveau et démonstration
véhicules 'enregistrés une zone d'atelier, donc c'est pour la
Réservation des ventes utilisées. Est-ce cependant une zone d'atelier dans le
Analyse de rentabilisation, elle est utilisée pour l'affichage.

Zone d'atelier GA 2 chiffres numériquement
Valeurs permises: 1 à 99
Ici, vous pouvez spécifier la zone d’atelier utilisée pour réserver le
Ventes de véhicules d'occasion et véhicules d’agence en
Statistiques de vente, statistiques clés et comptabilité financière utilisées
est.
NOTE: Est utilisé dans le champ 'Zone d’atelier utilisé et
Les véhicules de l'agence 'ont enregistré une zone d'atelier, c'est pour la
Réservation des ventes utilisées. Est-ce cependant une zone d'atelier dans le
Analyse de rentabilisation, elle est utilisée pour l'affichage.

Code TVA Dépôt 2 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: VIDE, 0 à 49
Ici, vous pouvez définir un code de TVA pour les acomptes.
VIDE = Pour les factures d'acompte, le code TVA du commercial
véhicule utilisé.
0 - 49 = Pour les factures d'acompte, le code de TVA devient
TVA correspondante utilisée.

Code TVA Contenu EP 2 chiffres en chiffres
Valeurs permises: 0 à 49
Voici le code TVA pour la quote-part de prix d’achat de
La facture du véhicule d'occasion est définie si:
- le véhicule d'occasion est vendu avec une taxation différentielle
- le champ plaque d'immatriculation exempte de TVA n'est pas réglé sur '1'
Cas, le prix de vente total sera ajouté à la valeur ajoutée générale
code de TVA exonéré de taxe affiché par les contrôleurs)
Ainsi, les cas suivants de produits exempts de TVA dans le
La transition vers une comptabilité financière se distingue:
- d'une part, produit sans TVA, en raison de propriétés
du destinataire de la facture (étrangers, diplomates, etc.)
- d'autre part, seule la partie hors taxe du service régulier
Facture de véhicule d'occasion avec taxation différentielle.
REMARQUE: vous devez également déterminer les comptes de produits pour la réservation dans
La comptabilité financière se trouve alors le code de TVA défini ici
sur la base.

Commission d'agence code TVA 2 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 49
Voici le code TVA défini pour la taxation des
Commissions du concessionnaire provenant des activités de l'agence.
REMARQUE: vous devez également déterminer les comptes de produits pour la réservation dans
La comptabilité financière se trouve alors le code de TVA défini ici
sur la base.

NoVA Code TVA pour FIBU 2 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: VIDE, 0 - 49
Si un code de taxe est saisi ici, il est utilisé lors de la réservation du
chargé NoVA à la FIBU.
Notez que dans l'interface GL à partir de ce code TVA
le champ "Code TVA pour le GL" tel qu'indiqué dans le maintien de la TVA
éteint.
VIDE = le code de taxe n'est pas désactivé
Sinon = le code de TVA entré dans les taux de TVA sera ajouté au
Désactivé l'interface FIBU
NOTE: Ce champ n’a d’effet que si la NoVA n’est pas incluse dans l’UST.
La cotation est calculée en saisissant la date à partir de laquelle elle n’est plus
peut être trouvé sur le premier écran des panneaux de contrôle du véhicule.

Espace acheteur 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Avec ce champ, vous pouvez contrôler si une zone d’atelier différente
à prendre en charge par le destinataire de la facture ou uniquement par l'acheteur. la
une zone d’atelier différente peut être entrée dans la base de clients et sera
pour l'affichage des ventes dans les statistiques de chiffre d'affaires, les statistiques principales et
Comptabilité financière utilisée.
Si la "logique de recherche de comptes locaux" est activée, devient dépendante de cette
Basculez le canal de vente de la catégorie de client utilisée.
VIDE = La zone d’atelier est fournie par le destinataire de la facture divergente, à condition que
immatriculé dans le véhicule utilitaire ou repris par l'acheteur
Canal de vente: il s’agit toujours du «client du canal de vente» de la différence
Destinataire de la facture utilisé
1 = L'espace atelier est repris par l'acheteur
Canal de vente: il devient le "Location de canal de vente" de la catégorie de client
utilisé par l'acheteur, si le destinataire de la facture alternatif est considéré
Le crédit-bail (type de client = 'L') est marqué (voir aussi le
Description dans 'Catégorie client'

FIBU commerce de véhicules de stationnement
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ce champ vous permet de contrôler si les données issues de la facturation du
Le commerce de véhicules devrait être transféré à une comptabilité financière.
Pour plus d'informations sur la structure des fichiers, veuillez vous référer à
Chapitre 'Interfaces'.
VIDE = Aucune donnée comptable ne sera désactivée
1 = Les détails du rapprochement avec une comptabilité financière sont supprimés
tiré des contrôles généraux

FIBU Book Goods insert 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous déterminez si vous enregistrez l'utilisation des marchandises à partir de véhicules utilitaires
veulent.
VIDE = l'utilisation des biens ne doit pas être enregistrée.
1 = la commande de marchandises doit être enregistrée.
Pour plus d'informations sur la logique de réservation, veuillez vous reporter au chapitre
«Utilisation des produits de réservation».

GL Livre avec annulation 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ce champ vous permet de contrôler si les documents annulés
devrait également être transféré à la comptabilité financière. en
Dans ce cas, la facture originale et un avoir du
facture originale.
VIDE = non
1 = oui

FIBU Book Réduction 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici vous déterminez si pour les voitures d'occasion avec une taxation différentielle
vendu en dessous du prix d'achat, avec une déduction pour vente
compte doit avoir lieu.
VIDE = moins de revenus ne sont pas comptabilisés.
1 = moins de revenus sont réservés. Il y a une réservation avec le prix d'achat
sur le compte des revenus et une deuxième réservation sur la différence entre
Prix d'achat et prix de vente sur le compte de réduction des revenus

FIBU Book commissionne 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous déterminez si les commissions de vente à partir de la facturation du
Le commerce de véhicules devrait être transféré à une comptabilité financière.
Pour plus de détails sur la structure du dossier de réservation, veuillez vous référer à
Chapitre 'Interfaces'.
VIDE = Aucun enregistrement de réservation pour les commissions n'est effacé
1 = taux de réservation pour les commissions de rapprochement
La comptabilité financière est désactivée. Dans ce cas, la date de la
Facturation en même temps que la date de sortie du
la commission du vendeur.
De plus, après facturation, les champs Date de validation
Commission vendeur ',' vendeur ',' commission variante sale '
et «Commission supplémentaire sur les coûts réels» bloquée.
REMARQUE: les champs pour le réglage automatique de la date libèrent le
La commission du vendeur au format VZSHE70 n’est pas pertinente dans ce cas.

NoVA sans réservation avec 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Vous déterminez ici comment réserver la NoVA pour les véhicules utilitaires.
VIDE = NOVA est réservé dans 2 enregistrements de réservation. La première réservation est faite
avec la facture sur le compte de revenus NoVA. La deuxième réservation est
puis une entrée récapitulative du compte de régularisation des revenus NoVA dans
Compte NoVA passif bureau des impôts.
1 = NoVA est transféré dans 1 enregistrement d'écriture avec la facture sur le compte NoVA-
Bureau des impôts sur les passifs affiché. C’est maintenant possible parce que
la NoVA n'est plus incluse dans la base d'imposition UST
peut être.
REMARQUE: Ce champ n'est pertinent qu'en Autriche.

Coût des marchandises pour d'autres articles
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez spécifier si les autres positions du
L'utilisation des biens doit être enregistrée.
VIDE = Aucune utilisation de biens n'est enregistrée.
1 = Les marchandises seront réservées pour d'autres articles, à condition que
un croisement selon les contrôles et un commerce de véhicule de stationnement
déposé dans la FIBU.

Réserver Estate 1 digit alphanumeric
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Ici, vous pouvez spécifier si vous ne voyez que le produit réel (après
Déduction de la remise) dans la comptabilité, ou le produit avant
Déductions d’escompte et déductions supplémentaires en tant qu’ajustements de revenus.
VIDE = N'enregistrer que les revenus réels
1 = Les revenus doivent être déduits des comptes de revenus et les revenus
Déductions aux comptes de régularisation
2 = Les revenus doivent être déduits des comptes de revenus et de la taxe de vente
Les déductions sont comptabilisées dans les comptes de régularisation des revenus, revenus supplémentaires
ne sont pas comptabilisés comme un ajustement négatif des revenus.

Compte de zone pour crédit GW
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ce champ est utilisé exclusivement pour le transfert en comptabilité financière
utilisé et uniquement dans le cadre de l’entrée de centres de coûts dans la
Véhicule utilitaire.
Dans ce champ, vous pouvez spécifier le type de compte local à transférer.
définir.
VIDE = Pour un véhicule d'occasion, le crédit n'est pas activé
réservé un compte de zone.
1 = Pour un véhicule d'occasion, la note de crédit est en plus sur
Compte de zone réservé.

Type de compte de zone pour les centres de coûts
1 chiffre alphanumérique
Valeurs autorisées: VIDE, A - Z
Ce champ est utilisé exclusivement pour le transfert en comptabilité financière
utilisé et là seulement dans le cadre de l'entrée des centres de coûts
(Centre de coûts d’achat ou de vente) dans le véhicule utilitaire
(voir aussi le champ 'Compte zone du centre de coûts').
Dans ce champ, vous pouvez spécifier le type de compte local à transférer.
définir.
Ce type de compte local est ensuite transféré dans un véhicule utilitaire du
Entrez une valeur et imprimez un avoir dans le champ "Centre de coûts d'achat".
était ou si dans un véhicule commercial dans le domaine «centre de coûts de vente» un
Valeur entrée et une facture a été imprimée. De plus, le
Soumettez le type de compte de zone lors de la création d'une facture interne.
ATTENTION: Si le champ reste 'VIDE' ou devient non dans le véhicule utilitaire
Les centres de coûts sont entrés, puis ceux définis dans les comptes
Les comptes locaux et les types de comptes locaux sont transférés.
ATTENTION: Si ce champ n’est pas 'VIDE', les achats ou les achats
Centre de coûts des ventes transféré en tant que compte local.

Compte de zone du centre de coûts
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez contrôler si la détermination du compte de zone par le biais de
Le centre de coûts d’achat ou de vente doit s’effectuer à partir d’un véhicule utilitaire.
EMPTY = compte local des comptes ou directement du véhicule utilitaire (voir
pour cela le champ 'Type de compte de zone pour les centres de coûts')
1 = compte de surface du centre de coûts, il est utilisé lorsque
dans un véhicule commercial dans le champ 'Centre de coût d'achat' une valeur
est enregistré et un crédit a été imprimé ou si dans un
Véhicule commercial dans le champ 'centre de coûts de vente' une valeur entrée
et une facture a été imprimée. Dans ces cas, le
Type de compte local et compte local via le centre de coûts depuis le
Données de l'entreprise déterminées.

Facture interne de la marque du compte local
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez définir que la comptabilisation des produits est interne
Factures (véhicule commercial d'une autre société ou documents internes à
autres charges / produits) du compte de surface du centre de coûts au
Marque du véhicule (livre sur la marque) ajoutée à l'interface de la FIBU
devrait être éteint.
EMPTY = le compte local est désactivé sans modification
1 = compte de zone sera remplacé par le supplément de marque
REMARQUE: Actuellement, uniquement en relation avec le module complémentaire. 145
utilisé.

Utilisation de biens via l'achat d'un compte courant
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ce champ est utilisé exclusivement pour le transfert en comptabilité financière
utilisé.
Lorsque vous imprimez une entrée de marchandises d'un véhicule neuf et de démonstration est déjà
une écriture sur le compte de stock avec le compte de compensation Purchase as
Compte compensé.
En liaison avec le module supplémentaire IFB (comptabilisation intégrée des factures de véhicules)
est alors lors de la saisie de la facture entrante au véhicule utilitaire en tant que
Décaler le compte au vendeur du compte de compensation achetant à la place du stock
compte utilisé.
Cela sert à vérifier les marchandises déjà reçues sans les factures entrantes.
VIDE = Ne pas publier via un compte courant, c’est-à-dire que
Imprimer une entrée de marchandises, aucune réservation n'est désactivée.
1 = enregistrement via achat compte.
NOTE: Cet interrupteur doit être 'VIDE' quand on appuie sur l'interrupteur 'Livre'
via les comptes de compensation 'dans les contrôles' Contrôleurs / Statistiques '.

Véhicules de commerce relocalisés Type de réservation
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez définir comment la résolution des enregistrements comptables est
une facture externe à des véhicules précédemment déplacés en interne
Facture à une autre entreprise).
La première réservation est la même dans les deux variantes:
Prix d'achat interne: compte d'utilisation des biens interne / inventaire interne
VIDE = deuxième réservation: prix d'achat initial:
Inventaire interne / utilisation interne
1 = deuxième réservation: prix d'achat initial:
Code de TVA interne du compte interne / du compte de produit
REMARQUE: Actuellement, uniquement en relation avec le module complémentaire. 145
utilisé.

Utilisation de biens via les ventes au compte
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ce champ est utilisé exclusivement pour le transfert en comptabilité financière
utilisé.
Lors de l’impression d’une facture d’un véhicule utilitaire, le compte n’est pas
Compte d'inventaire, mais les ventes du compte de compensation ont été utilisées. la
Le compte en contrepartie reste le compte d'utilisation des biens.
Lorsqu'un document de livraison est imprimé, le compte de solde de stock est alors utilisé comme compte.
et le compte de compensation utilise le compte de compensation des ventes.
VIDE = Ne pas comptabiliser via le compte courant, c’est-à-dire que
Facturer un véhicule utilitaire à partir de l’inventaire de réservation
L'utilisation des biens est désactivée.
1 = comptabilisation via le compte courant, c’est-à-dire que
Facturation d'un véhicule commercial d'un compte courant de réservation
Vente contre utilisation de biens et impression d'un bon de livraison
un inventaire de réservation est compensé par la vente du compte de compensation
est.
NOTE: Cet interrupteur doit être 'VIDE' quand on appuie sur l'interrupteur 'Livre'
via les comptes de compensation 'dans les contrôles' Contrôleurs / Statistiques '.

Options de réservation sur le véhicule du groupe de statistiques
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez spécifier que les options toujours avec le
Groupe de statistiques du véhicule à réserver.
VIDE = les options seront entrées avec celle entrée en position d'option
Groupe de statistiques publié dans les statistiques de ventes. La détermination des comptes pour
Le rapprochement en comptabilité financière est également basé sur les
Groupe de statistiques de position d'option.
1 = Les options sont avec le groupe statistique entré dans le véhicule utilitaire
affiché dans les statistiques de vente. La détermination des comptes pour le transfert
en comptabilité financière est également basé sur le groupe de statistiques de
Véhicule.
NOTE: Si la valeur '1' est entrée dans ce champ, alors le
Création d'un document dans les données de document pour les éléments d'option toujours
le groupe de statistiques du véhicule entré. Si le compte vérifie (voir
Contrôleurs FIBU / Statistiques) est activé, les positions d'option deviennent
non testé.

Réserver un destinataire de facture alternatif
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Dans ce champ, vous pouvez spécifier à quel client un trading
la facture doit être enregistrée avec un destinataire de facture différent.
VIDE = la réservation est faite sur le destinataire de la facture divergente
1 = la réservation est faite à l'acheteur si le différent
Le destinataire de la facture est marqué en tant que société de leasing,
c'est-à-dire dans la fiche client correspondante dans le type de client 'L'
est enregistré.
2 = la réservation est toujours faite à l'acheteur
NOTE: Les fonctions offertes par les programmes couvrent la
Exigences fiscales et légales des différents pays
à partir. C’est donc la responsabilité exclusive des utilisateurs qui
façons existantes d'utiliser uniquement comme règles
dans le pays respectif correspond!

Contrôles d'entretien pour le commerce des véhicules V - VZSHEA0

F19 = Retour au format VZSHE40 (Care Controls Vehicle Trade IV)
F20 = Continuer au format VZSHE50 (Care Controls Vehicle Trade VI)
Transfert RF: Statut 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2, 3
Ici, vous pouvez contrôler si le statut et la date du statut lors de la prise de contrôle
devrait être adopté par les véhicules utilitaires dans les données du véhicule.
VIDE = le statut n'est pas accepté.
1 = le statut est dans le champ 'statut additionnel' et la date du statut
dans le champ 'date additionnelle'
2 = le statut est transféré dans le champ 'emplacement'
3 = le statut est transféré dans le champ 'indicateur de vente'
REMARQUE: Actuellement, uniquement en liaison avec la marque spécifique
Additifs à Renault, Fiat / Alfa Romeo / Lancia et Citroën utilisés.

Transfert RF: Numéro 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si le code est utilisé lors de l'acceptation
Les véhicules utilitaires devraient être adoptés.
EMPTY = Indicateur non accepté
1 = La plaque d'immatriculation est prise en charge si le champ est dans le véhicule utilitaire
VIDE est
REMARQUE: Actuellement, uniquement en liaison avec la marque spécifique
Additifs à Renault utilisés.

Transfert HF: remise 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si lors de l’acquisition de véhicules utilitaires
avec le statut 'LC', le 'Stock status' est livré et le 'Date
Livraison au client »devrait être adoptée.
EMPTY = avec le statut 'LC' aucune livraison n'est entrée
1 = avec le statut 'LC' l'état du stock est défini sur livré et
la «date de livraison au client» est extraite de l'interface.
Si le véhicule commercial a déjà livré le statut, alors
en cas d'écart par rapport à la date de livraison au client, une indication de
imprimé sur le journal, mais la date reste dans le véhicule utilitaire
inchangé.
REMARQUE: Actuellement, uniquement en liaison avec la marque spécifique
Additifs à Renault utilisés.

Transfert HF: numéro de revendeur
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si, lors de l’acquisition de véhicules utilitaires
le véhicule donne le numéro du concessionnaire avant le numéro de commande dans le champ
'Termes de recherche' et 'Numéro de document commandé par le fournisseur' repris
devrait être.
EMPTY = dans les champs 'Terme de recherche' et 'Numéro de document commandé à
Le fournisseur 'seul le numéro de commande est repris.
1 = dans les champs 'Terme de recherche' et 'Numéro du document commandé à
Fournisseur 'sera le numéro de commande suivi d'un espace
et le numéro du revendeur.
REMARQUE: Actuellement, uniquement en liaison avec la marque spécifique
Additifs à Renault utilisés.

Transfert RF: Emplacement 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si, lors de l’acquisition de véhicules utilitaires
les données du véhicule à l'état '28' (dans le pays / renvoi) la valeur off
l'interface doit être copiée dans le champ Emplacement.
EMPTY = à l'état '28', le champ Emplacement n'est pas modifié.
1 = au statut '28', la valeur de l'interface sera dans le champ
L'emplacement est défini, la valeur est VIDE, 'SPED' sera à l'emplacement.
fourni.
REMARQUE: Actuellement, uniquement en liaison avec la marque spécifique
Additifs à Renault utilisés.

Acceptation RF: prix d'achat 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Ici, vous pouvez contrôler si, lors de l’acquisition de véhicules utilitaires
les données du véhicule au statut '42' (facturé) et au statut '55'
(Dealer Exchange) le prix d'achat de l'interface dans le prix d'achat
du véhicule à adopter. Ici, le prix d'achat en tout
Les options sont également passées à 0.
VIDE = le prix d'achat n'est pas modifié.
1 = avec le statut '42', le prix d'achat de l'interface dans
pris en charge le prix d’achat du véhicule et en outre le
Prix d'achat modifié à 0 dans toutes les options.
2 = comme 1, mais le prix d'achat est uniquement pris en charge, tant que
le statut de l'entrepôt est C ou X.
3 = identique à 1, en plus du statut '55', le prix d'achat est supprimé de la
Interface (si <> 0) dans le prix d'achat du véhicule
et en plus le prix d'achat dans toutes les options à 0
changé.
4 = comme 3, mais le prix d'achat n'est pris en charge que
le statut de l'entrepôt est C ou X.
REMARQUE: Actuellement, uniquement en liaison avec la marque spécifique
Additifs à Renault utilisés.

Type de transfert: mettre à jour le nom brièvement
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si la désignation de type est utilisée lors de l'acceptation de types
pour les types déjà créés à partir de l'interface doit être adoptée.
VIDE = La désignation du type n'est pas acceptée
1 = la désignation de type est adoptée
REMARQUE: Actuellement, uniquement en liaison avec la marque spécifique
Additifs à Renault utilisés.

Type de transfert: Nom de la mise à jour long
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si la désignation de type est utilisée lors de l'acceptation de types
longtemps pour les types déjà créés à partir de l'interface doit être adopté.
VIDE = La désignation de type longue n'est pas acceptée
1 = la désignation de type est adoptée longtemps
REMARQUE: Actuellement, uniquement en liaison avec la marque spécifique
Additifs utilisés par Renault, Fiat / Alfa Romeo / Lancia, Volvo et Suzuki.

Type de transfert: options de suppression
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si la prise en charge des types et des options
Les options créées doivent être supprimées et réappliquées au préalable.
EMPTY = Les options ne sont pas effacées
1 = les options sont supprimées
REMARQUE: Actuellement, uniquement en liaison avec la marque spécifique
Additifs à Renault, Fiat / Alfa Romeo / Lancia et Suzuki utilisés.

Transfert de type: Options Code de réduction de Type
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler si, dans l’acquisition de types et d’options de
Code de réduction pour les options issues de l'interface ou du type
être pris en charge.
EMPTY = le code de réduction provient de l'interface
1 = le code de réduction provient du type
REMARQUE: Actuellement, uniquement en liaison avec la marque spécifique
Additifs à Renault utilisés.

Système HF d'une autre entreprise alphanumérique à 1 chiffre
Valeurs permises: VIDE, 1, 2
Ici, vous pouvez définir si, en pièce jointe, une facture avec des données internes
Le centre de coûts doit être vérifié que seule une mise à jour d'un existant
Un véhicule utilitaire doit avoir lieu.
VIDE = il y a toujours une pièce jointe
1 = il y a une mise à jour des données de l'opération de facturation, si
les critères suivants sont remplis et un seul approprié
Un véhicule utilitaire est retrouvé.
- Le terme de recherche est identique
- Le type de véhicule est identique
- La marque est identique
- Le statut du stock en mode cible doit être "Commandé" ou "En stock".
- Le statut des ventes en mode cible doit être "Commandé", "Disponible" ou
'Réservé'
Les champs suivants restent inchangés dans le mode cible
changé comme suit:
- Le statut des ventes reste inchangé
- Les acheteurs et les destinataires des factures restent inchangés
- Tous les acomptes existants seront conservés
- Tout autre élément de revenu et de dépense disponible
rester préservé
- Toutes les positions d'option existantes sont supprimées dans le mode cible
et nouvellement créé
- Toute position d'accessoire existante et d'autres positions
rester préservé
- Code TVA véhicule + options
- accessoires code TVA
- Calcul IS: réduction pour véhicule
- Calcul IST: remise pour accessoires
2 = il y a une mise à jour des données de l'opération de facturation, si
les critères suivants sont remplis et un seul approprié
Un véhicule utilitaire est retrouvé.
- Le numéro de bon de commande commandé au fournisseur est identique
- Le type de véhicule est identique
- La marque est identique
- L'état du stock en mode cible doit être "commandé" ou "fictif"
- Le statut des ventes en mode cible doit être "Commandé", "Disponible" ou
'Réservé'
Les champs suivants restent inchangés dans le mode cible
changé comme suit:
- Le statut des ventes reste inchangé
- Les acheteurs et les destinataires des factures restent inchangés
- Tous les acomptes existants seront conservés
- Tout autre élément de revenu et de dépense disponible
rester préservé
- Toutes les positions d'option existantes sont supprimées dans le mode cible
et nouvellement créé
- Toute position d'accessoire existante et d'autres positions
rester préservé
- Code TVA véhicule + options
- accessoires code TVA
- Calcul IS: réduction pour véhicule
- Calcul IST: remise pour accessoires

Prenez note Eurotax à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici vous pouvez définir si les évaluations automatiquement dans un véhicule utilitaire
être pris en charge.
VIDE = les évaluations ne sont pas automatiquement appliquées
1 = les notes sont automatiquement appliquées

Prix de vente Subhandel prend en charge
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez définir cela lors de la création d’une nouvelle démonstration.
au lieu du prix courant du sous-commerce de prix de vente de la
Le type devrait être adopté.
VIDE = sous-commerce de prix de détail n'est pas accepté
1 = prix de vente est repris
REMARQUE: Actuellement, uniquement en conjonction avec un module complémentaire.
utilisé.

Prix de vente au détail avec numéro de client
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: 0 à 999999
Ici, vous pouvez entrer un numéro de client créé dans la fiche client.
doit être. Si ce numéro de client est enregistré en tant qu’acheteur, le
Prix de détail du type sous forme de prix catalogue dans une nouvelle
Véhicule de démonstration pris en charge.
REMARQUE: Actuellement, uniquement en conjonction avec un module complémentaire.
utilisé.

Contrôles d'entretien pour le commerce des véhicules VI - VZSHE50

F19 = Retour au format VZSHEA0 (les contrôles de soins commerce véhicule V)
F20 = Continuer au format VZSHE60 (Care Controls Vehicle Trade VII)
Part de l'employeur% 2 devant, 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0.0 à 99.9
Ici, vous entrez le pourcentage pour augmenter les commissions et les
Commissions de vente de véhicules dans le calcul de la marge de contribution
devrait être reçu.
exemple:
La commission est de 100, -
La part de l'employeur est de 20%
La commission est incluse dans le calcul de la marge de contribution
120, un.
Il s’agit de payer les frais accessoires liés à l’opération par le paiement
des commissions, dans le calcul de la marge de contribution
être inclus.

Commission agence montant fixe inférieur / supérieur
2 fois 6 préfixes, 2 décimales numériques
Valeurs permises: 0.00 à 999.999.99
Ici, vous pouvez définir la limite inférieure ou supérieure de la limite autorisée par la loi.
Spécifiez la commission du concessionnaire provenant des activités de l'agence. Lors de la facturation
Véhicule de l'agence, vous recevrez un avertissement si elle est conforme à la
Informations de commission pour le concessionnaire du véhicule calculé commissionne ces limites
plus bas ou plus haut.

Commission d'agence% taux limite inférieure / supérieure
2 fois 3 préfixes, 2 décimales numériques
Valeurs permises: 0.00 à 999.99
Dans ces deux champs, vous pouvez définir les limites inférieure et supérieure du pourcentage.
pour la commission de vente d'agence légalement autorisée auprès des agences.
Ces pourcentages font référence à la relation entre la commission du concessionnaire
et le prix de vente du véhicule (les deux valeurs hors TVA).
Lors de la facturation d'un véhicule d'agence, vous recevrez un avertissement
doit être calculé en fonction des détails de la commission sur le véhicule
La commission du concessionnaire va en dessous ou au-delà de ces limites.

Frais fixes mensuels N / A / G / A
4 fois 6 préfixes, 2 décimales numériques
Valeurs permises: 0.00 à 999.999.99
Dans ces 4 champs vous pouvez choisir le montant fixe du mensuel par type de véhicule
Etat frais généraux.
Les frais généraux seront facturés à chaque fin de journée pour tous les véhicules,
pour lequel la durée de vie est recalculée, à partir de la valeur correspondante
Montant fixe et pourcentage des frais généraux mensuels
Formule suivante recalculée:
Frais généraux = ((montant fixe mensuel des frais généraux +
(Valeur véhicule + options de valeur) *
% Taux mensuel Frais généraux / 100)) *
Jours de service / 30
REMARQUE: La valeur du véhicule et les options correspondent à la valeur
en général le véhicule et les options de prix d'achat, avec la conduite d'agence
La valeur utilisée est le prix de vente minimum.
NOTE: Pour les véhicules avec le statut de stockage 'B' (commandé à la livraison)
th) ou 'X' (fictif), pas de calcul automatique de la
les frais généraux.

Frais généraux mensuels -% - taux 1 N / A / G / A
4 fois 2 chiffres avant et 2 décimales
Valeurs permises: 0.00 à 99.99
Dans ces champs, vous entrez pour chacun des quatre types de véhicules possibles
Pourcentage des frais généraux mensuels, à partir de ceux de la fermeture quotidienne
au-dessus de la formule, les frais généraux actuels sont calculés.
Pour les véhicules neufs et de démonstration, ce pourcentage ne durera que jusqu'à la fin de l'année.
Financement gratuit utilisé.

Frais généraux mensuels -% - taux 2 N / A
2 fois 2 préfixes, 2 décimales numériques
Valeurs permises: 0.00 à 99.99
Dans ces deux champs, entrez le pourcentage de frais généraux mensuels
qui est utilisé pour calculer les frais généraux cumulés pour de nouvelles ou
Des véhicules de démonstration sont utilisés après la fin du financement gratuit.
Exemple de calcul des frais généraux mensuels
1. Montant fixe: EUR
Paquet de soin, entretien
Mouvement par mois 35, -
+ Frais de stand par mois 25, -
+ Autres coûts par mois
(Assurance, eau, lumière,
Chauffage, téléphone, etc.) 15, -
Somme 75, -
====
(Le montant est approximativement le même pour tous les types de véhicules)
2. Pourcentage du prix d'achat:
Frais de publicité mensuels de 0,09% pour les véhicules neufs / de démonstration
0,17% pour les véhicules d'occasion
+ Retour sur capital
par mois 1,00% pour les véhicules d'occasion;
à nouveau ou démo
témoin seulement de la fin de la
financement gratuit
TOTAL avant bout à bout
financement gratuit
Véhicules neufs 0,09% 1,09%
Véhicules de démonstration 0,09% 1,09%
Véhicules d'occasion 1,17%
Cela entraîne les entrées suivantes:
Par mois. frais généraux
Montant forfaitaire N / A / G / A: 530,00 530,00 530,00 530,00
Taux en% 1 N / V / G / A: 0,09 0,09 1,17 0,17
% Taux 2 N / V: 1.09 1.09

Prendre en compte les frais généraux dans la base de données
1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez spécifier si les frais généraux dans la marge de contribution
être compté ou non.
VIDE = le montant n'est pas pris en compte
1 = le montant est pris en compte

Contrôles d'entretien du commerce automobile VII - VZSHE60

F19 = Retour au format VZSHE50 (Care Controls Vehicle Trade VI)
F20 = Continuer au format VZSHE70 (Care Controls Vehicle Trade VIII)
Dans ce format, vous pouvez choisir entre différentes périodes.
indiquer les pourcentages de la part de l'employeur.
La date du contrat d’achat est comparée à la date indiquée ici.
chen. Si la date du contrat d'achat est supérieure à celle de la ligne
La date est (et inférieure à une ligne au dessus), le pourcentage devient
la ligne en tant que part de l'employeur.
Si aucune entrée correspondante n'est faite dans cette table, la
La contribution de l'employeur au format VZSHE30 a été calculée
utilisé.
Date à partir de laquelle valide 8 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: VIDE, Date
Vous spécifiez ici une date clé à partir de laquelle le pourcentage de
la facture doit être utilisée. La date clé se réfère à la
Date du contrat d'achat extraite du champ 'Date de commande par le client'
est.
Les dates doivent être dans l'ordre décroissant - c'est-à-dire toujours
pour aller plus loin dans le passé - pour être entré!

Part de l'employeur% 2 devant, 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0,0 à 99,9 mais pas 0 si la date est identique
La ligne a été entrée.

Contrôles d'entretien du commerce automobile VIII - VZSHE70

F19 = Retour au format VZSHE60 (Care Controls Vehicle Trade VII)
Date de commission vendeur vendeur automatiquement
4 fois 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Ici, vous pouvez contrôler, en fonction du type de véhicule, si la date
Cette provision doit être réglée automatiquement au cours de la facturation.
EMPTY = Date de publication La commission du vendeur n'est pas définie automatiquement.
1 = Date de publication La commission du vendeur sera définie automatiquement, à condition
pas déjà une date est entrée. Le calcul de la date
dépend de l'entrée dans les champs décrits ci-dessous
'Days after Billing', 'le dernier mois du mois de facturation'
et 'à compter du mois de facturation suivant'.
REMARQUE: si ce commutateur est réglé sur '1', il sera annulé
ou, dans le cas d’une note de crédit sur document, la date de la libération de la commission du vendeur
réinitialisé automatiquement sur VIDE si la date n'a pas encore été atteinte.
REMARQUE: si le rapprochement GLG des commissions est activé,
seule la valeur VIDE est autorisée.

Jours après facturation 4 fois 3 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 999
Dans ce champ, vous pouvez indiquer pour chaque type de véhicule combien de jours au jour de
Facturation pour le calcul de la commission vendeur vendeur date
être compté.
Exemple: un véhicule est facturé le 2 janvier, dans le champ 'après
La facturation est 10 entrées. Ce sera en cours de facturation
automatiquement le 12 janvier dans la date de commission de vendeur de libération
entrée.
REMARQUE: Si un type de véhicule dans ce champ est supérieur à 0
saisis, les champs "Le dernier jour du mois de facturation" doivent être renseignés.
et 'sur lequel du mois suivant de la facturation' pour ce type de véhicule
VIDE ou 0 reste.

Le dernier mois du mois de facturation
4 fois 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Dans ce champ, vous pouvez indiquer pour chaque type de véhicule qu’au cours de la
Facturation automatique le dernier jour du mois de la diffusion de la date
La commission du vendeur doit être enregistrée.
Exemple: un véhicule sera facturé le 2 janvier dans le champ 'Am Monats-
le dernier mois de facturation est égal à 1. Ce sera dans le cours
la facturation se fait automatiquement le 31 janvier dans la date de sortie
La commission du vendeur est entrée.
REMARQUE: si un type de véhicule a la valeur 1 dans ce champ
usés, les champs 'Days after Invoicing' et 'Am
Mois suivant de facturation 'pour rester sur ce type de véhicule 0.

À partir du mois de facturation suivant
4 fois 2 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 28
Dans ce champ, vous pouvez indiquer pour chaque type de véhicule quel jour du voyage
Mois suivant de facturation en tant que commission du vendeur sur la date de sortie
devrait être enregistré.
Exemple: un véhicule est facturé le 2 janvier dans le champ 'Am du navire'
Le mois suivant de facturation est de 10. Ce sera au cours de
Facturation automatique le 10 février dans la sortie de date
La commission du vendeur est entrée.
REMARQUE: Si un type de véhicule dans ce champ est supérieur à 0
entré, les champs "Jours après facturation" et "Am
Dernier mois du mois de facturation 'pour ce type de véhicule 0 resp.
Reste vide.

Nombre de mois pour le cumul des commissions
2 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 24
Dans ce domaine, vous pouvez consacrer plusieurs mois à la mise en place du
Entrez le calcul de la commission. Cette valeur est appelée lors de l'appel du
La Commission énumère la date (de - à) déterminée et proposée.
REMARQUE: Actuellement, uniquement en conjonction avec un module complémentaire.
utilisé.