2.1.5 SOINS AUX PARAMÈTRES

Avec ce programme, vous pouvez gérer divers paramètres requis pour
le remboursement des garanties Renault est exigé:
REMARQUE: ces paramètres doivent déjà être définis lorsque vous
d'abord prendre en charge le dossier 'Remboursement de garantie'.

Entrez le remboursement de la garantie RE - VZGMW10

Preuve de la réservation print 1 digit alphanumeric
Entrées autorisées: VIDE, 1
VIDE = La preuve de la réservation ne sera pas imprimée
1 = La preuve de la réservation sera imprimée
La preuve d'envoi sert de preuve pour la comptabilité.

Calendrier de garantie d'impression 1 chiffre alphanumérique
Entrées autorisées: VIDE, 1
VIDE = La liste de compensation de garantie n'est pas imprimée
1 = La liste de compensation de garantie est imprimée
Avec la liste de compensation de garantie, le approuvé ou rejeté
Les applications de garantie sont vérifiées.

Marques à réserver 1 chiffre alphanumérique
Dans ces champs, vous pouvez spécifier les marques, désactivées pour les réservations.
devrait être.

Livre remboursement 1 chiffre alphanumérique
Entrées autorisées: VIDE, 1, 2
VIDE = Aucune réservation n'est faite
1 = les réservations de revenus seront annulées
2 = les réservations de rapprochement OP seront annulées

Numéro de bon d'achat 1 chiffre alphanumérique
Entrées autorisées: 0 - 999999
Pour l'enregistrement des réservations dans la comptabilité est le
Le numéro de document suivant entré ici est utilisé.

Type de document 1 digit alphanumeric
Les écritures sont enregistrées avec ce type de document dans le service de comptabilité.

Compte de remboursement remboursé à 8 chiffres alphanumériques
Ici, un compte valide pour le remboursement de la garantie doit être saisi.

Compte de chiffre d'affaires 8 chiffres numériquement
Ici, un compte valide pour le remboursement de la garantie doit être saisi.

Type de compte local 1 chiffre alphanumérique
Voici un type de compte région valide pour le remboursement de la garantie
entrée.

Compte de zone 10 chiffres alphanumériques
Voici un compte de zone valide pour le remboursement de la garantie
entrée.

Nom de la sous-partie DKS / HS-Fibu 10 chiffres alphanumériques
Ici, vous devez entrer un nom de sous-fichier valide dans lequel les réservations
être éteint.

Dernier remboursement
Ici, les informations de la dernière prise de contrôle sont enregistrées.
Date 1: Période de facturation du fichier (champ dans l'en-tête)
Date 2: Date du traitement de la facture (champ dans l'en-tête)
Date 3: fichier repris dans CDP (date du système)

Solde du livre 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: vide, 1
Vide = pas de décomptabilisation automatique des différences en cents
1 = décomptabilisation automatique des différences en cents
REMARQUE: Vous ne pouvez spécifier le solde central que si vous utilisez le
Désactivez le remboursement avec les réservations de compensation OP.

Tolérance de quantité 2 chiffres avant et après la décimale
Valeurs autorisées: 0,01 à 99,99
NOTE: Le montant indiqué est par facture et est valable pour
Des montants plus et moins.
Exemple: spécification de 0,05 centime
Remboursement de Renault: 212,55
Équilibrer la facturation: 212,57
Cent égalisation: 0.02-
ou
Remboursement de Renault: 212,60
Équilibrer la facturation: 212,57
Cent égalisation: 0.03