Auswahl Benutzergruppe und Format - VUGU010
F23 - Alle Benutzergruppenfunktionen löschen
Es muss die Benutzergruppe angegeben werden, deren Berechtigungen gelöscht werden sollen.
Benutzergruppen-Id 10 Stellen alphanumerisch
Die Benutzergruppen-Identifikation darf nicht leer sein.
Format 7 Stellen alphanumerisch
Hier geben Sie den Namen des Formates an, für welches die Berechtigung gelten soll.
Ersatzteile
AETS110 ... Ersatzteile Ansicht
VEBKWM0 ... Warenzugang zu Bestellung
VETS110 ... Ersatzteile
VETS111 ... Ersatzteile pflegen
VETS120 ... Ersatzteile pflegen
VETS140 ... Ersatzteile pflegen
VEEK110 ... Rechnungspositionen über Bestellnummer (Modul IEP)
VEEL110 ... Rechnungspositionen über Lieferscheinnummer (Modul IEP)
VEE2110 ... Bestellpositionen (Modul IEP)
VEE3110 ... Bestellpositionen (Modul IEP)
VET0011 ... Ersatzteile Schnellwartung (Modul IES)
Kunden und Kundenfahrzeuge
VADS110 ... Kunden
VADS111 ... Kunden pflegen
VADS130 ... Kunden pflegen
VADS1A0 ... Kunden pflegen
VADS1BU ... Kunden pflegen
VFZS150 ... Kundenfahrzeuge
VFZS151 ... Kundenfahrzeuge pflegen
VFZS160 ... Kundenfahrzeuge pflegen
VFHI0H0 ... Fahrzeughistory pflegen
VADV110 ... Markenverkäufer pflegen (Modul IVS)
VADV111 ... Markenverkäufer pflegen (Modul IVS)
VVLK020 ... Verkaufsaktivitäten erfassen (Modul IVS)
Auftragserfassung
UFAI ... Auftrag - Übersicht Eingriffe
UFAO0 ... Auftrag - Positionsübersicht
VFAK150 ... Auftrag - Kopfdaten 1
VFAK1W0 ... Auftrag - Auswahlmenü
VFAK1W1 ... Auftrag - Auswahlmenü
VFAO1A0 ... Auftrag - A-Position
VFAO1A1 ... Auftrag - A-Position
VFAO1A3 ... Auftrag - A-Position
VFAO1A4 ... Auftrag - A-Position
VFAO1E0 ... Auftrag - A-Position
VFAO1E1 ... Auftrag - E-Position
VFAO1E3 ... Auftrag - E-Position
VFAO1E4 ... Auftrag - A-Position
VFAO1P0 ... Auftrag - P-Position
VFAO1P3 ... Auftrag - P-Position
VFAO1P4 ... Auftrag - P-Position
VFAO1T0 ... Auftrag - T-Position
VFAV090 ... Auftragsabschluss
FAKFA ... Auftragsabschluss - Auftragfakturieren
VFAV191 ... Auftragsabschluss bei fakturierten Aufträgen
VFAV192 ... Auftragsabschluss bei übergeleiteten Aufträgen
VFAVW12 ... Rechnungsempfänger im Auftrag
WFAKO10 ... Korrekturauftrag erstellen(nur bei Rechnungslegung Polen
WFBKA10 ... Verbuchte Aufträge kopieren
WFSKP20 ... Preisauskunft Pakete
Handelsfahrzeuge
VHFA011 ... Mehrere Anzahlungen
VHFA012 ... Mehrere Anzahlungen
VHFA120 ... Sonstige Aufwände/Erträge
VHFA121 ... Sonstige Aufwände/Erträge
VHFA130 ... Sonstiger Aufwand Eingangsrechnung
VHFA131 ... Sonstiger Aufwand Eingangsrechnung
VHFA140 ... Sonstiger Ertrag Eingangsgutschrift
VHFA141 ... Sonstiger Ertrag Eingangsgutschrift
VHFA150 ... Sonstiger Ertrag Ausgangsrechnung
VHFA151 ... Sonstiger Ertrag Ausgangsrechnung
VHFA160 ... Sonstiger Aufwand Ausgangsgutschrift
VHFA161 ... Sonstiger Aufwand Ausgangsgutschrift
VHFA170 ... Sonstiger Ertrag Interne Rechnung
VHFA171 ... Sonstiger Ertrag Interne Rechnung
VHFA180 ... Sonstiger Aufwand Interne Gutschrift
VHFA181 ... Sonstiger Aufwand Interne Gutschrift
VHFC111 ... Mehrere Korrekturrechnungen (nur bei Rechnungslegung Polen
VHFC112 ... Mehrere Korrekturrechnungen (nur bei Rechnungslegung Polen
VHFS110 ... Lagerstatus
VHFS1O0 ... Optionen: Einkaufspreis, Listenpreis sperren (nicht fakturierte Neu- und Vorführfahrzeuge)
VHFS1X0 ... Fahrzeugpreise Einkaufspreis, Listenpreis sperren (nicht fakturierte Neu- und Vorführfahrzeuge)
VHFS15N ... Datum und Belegangaben (nicht fakturierte Neu- und Vorführfahrzeuge)
VHFS170 ... Verarbeitungen nicht fakturierte Neu- u. Vorführfahrzeuge und Löschen eines Fahrzeugs
VHFS1A0 ... Verarbeitung R2 nicht fakturierte Neu- u. Vorführfahrzeuge
VHFS1B0 ... Verarbeitung R3 nicht fakturierte Neu- u. Vorführfahrzeuge
VHFS1W0 ... Untermenü Auswahl nächster Schritt (nicht fakturierte Neu- und Vorführfahrzeuge)
VHFS210 ... Lagerstatus
VHFS2XG ... Fahrzeugpreise Einkaufspreis, Listenpreis sperren (nicht fakturierte Gebrauchtfahrzeuge)
VHFS25G ... Datum und Belegangaben (nicht fakturierte Gebraucht- und Agenturfahrzeuge)
VHFS270 ... Verarbeitungen nicht fakturierte Gebraucht- und Agenturfahrzeuge und Löschen eines Fahrzeugs
VHFS2A0 ... Verarbeitung R2 nicht fakturierte Gebrauchtfahrzeuge
VHFS2B0 ... Verarbeitung R3 nicht fakturierte Gebrauchtfahrzeuge
VHFS2W0 ... Untermenü Auswahl nächster Schritt (nicht fakturierte Gebraucht- und Agenturfahrzeuge)
VHFS35N ... Datum und Belegangaben (fakturierte Neu- und Vorführfahrzeuge)
VHFS370 ... Verarbeitungen fakturierte Neu- u. Vorführfahrzeuge
VHFS3A0 ... Verarbeitung R2 fakturierte Neu- u. Vorführfahrzeuge
VHFS3B0 ... Verarbeitung R3 fakturierte Neu- u. Vorführfahrzeuge
VHFS3W0 ... Untermenü Auswahl nächster Schritt (fakturierte Neu- und Vorführfahrzeuge)
VHFS45G ... Datum und Belegangaben (fakturierte Gebraucht- und Agenturfahrzeuge)
VHFS470 ... Verarbeitungen fakturierte Gebraucht- u. Agenturfahrz.
VHFS4A0 ... Verarbeitung R2 fakturierte Gebrauchtfahrzeuge
VHFS4B0 ... Verarbeitung R3 fakturierte Gebrauchtfahrzeuge
VHFS4W0 ... Untermenü Auswahl nächster Schritt (fakturierte Gebraucht- und Agenturfahrzeuge)
VFHF111 ... Eingangsrechnungen für Fahrzeuge (Modul IFB)
VFHF112 ... Eingangsrechnungen für Fahrzeuge (Modul IFB)
IVM01 ... Verleihverträge (Modul IVM)
VHPNV11 ... Provision und Provisionsaufteilung (Modul 001)
Informationen
INFOADS ... Info zum Kunden
INFOFZS ... Info zum Kundenfahrzeug
INFOHFS ... Info zum Handelsfahrzeug
INFOETS ... Info zum Ersatzteil
INFOLIS ... Info zum Lieferanten
Lagerkennzahlen
ASFS0 ... nur eigenen Betrieb anzeigen - gilt für alle Ansichten
Modul CDW
EXP01 ... Exportfunktionen
IDL01 ... Dokumentenlink
Modul IBA Integriertes Belegarchiv
IBABEL ... IBA Belegarten
Modul IGA Integrierte Großhandelsabwicklung
VEGB190 ... Bestellabschluss IGA
Modul IKS Integriertes Kassensystem
VKTK110 ... Kassieren
Modul IRV Rückstandsverwaltung
VFAO1R0 ... Auftrag - Rückstands-Position
VRAEA10 ... Rückstände auflösen
VRAE110 ... Reservierungen pflegen
Modul SAP Kundenstamm
VADSSAP ... Kundenpflege
Pflege Berechtigung - VUGU011
Zulässige Aktionen bis 40 mal 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesen Feldern können Sie für die angezeigten Aktionen Berechtigungen vergeben.
LEER = Die Benutzergruppe ist berechtigt, diese Aktion aufzurufen
1 = Die Benutzergruppe ist nicht berechtigt, diese Aktion aufzurufen
2 = Es wird das Kennwort des Benutzers abgefragt
Die Aktionscodes im Format AETS110 bedeuten folgendes:
* = Informationen auf Folgeformaten können angezeigt werden
Die Aktionscodes im Format VEBKWM0 bedeuten folgendes:
1 = Wareneingang automatisch erfassen
Die Aktionscodes im Format VETS110 bedeuten folgendes:
AE = Ersatzteile ändern
NE = Ersatzteile neu anlegen
23 = Ersatzteile löschen (gilt für Vorgängernummern)
Die Aktionscodes im Format VETS111 bedeuten folgendes:
23 = Ersatzteile löschen
WK = Ersatzteile Wertloskennzeichen ändern
TX = Ersatzteile Bezeichnung ändern
Die Aktionscodes im Format VETS120 bedeuten folgendes:
BU = Ersatzteile Buchungskennzeichen ändern
13 = Sublager
18 = Umlagerung
Die Aktionscodes im Format VETS140 bedeuten folgendes:
PR = Ersatzteile Preisupdate Kennzeichen ändern
AE = Ersatzteildaten in diesem Format ändern
Die Aktionscodes im Format VADS110 bedeuten folgendes:
AE = Kunden ändern (gilt auch für das Kennzeichen 'Kunde ändern' aus dem Programm Auftragsbearbeitung)
NE = Kunden neu anlegen
Die Aktionscodes im Format VADS111 bedeuten folgendes:
23 = Kunden löschen
Die Aktionscodes im Format VADS130 bedeuten folgendes:
AE = Kundendaten in diesem Format ändern
RE = Rechnung per Email sperren
ER = Elektronische Rechnung sperren
RA = Rechnungsadressen sperren
Die Aktionscodes im Format VADS1a0 bedeuten folgendes:
AE = Kundendaten in diesem Format ändern
Die Aktionscodes im Format VADS1BU bedeuten folgendes:
AE = Kundendaten in diesem Format ändern (ausgenommen A1-A4)
ZZ = Zulässige Zahlungscodes sperren
ZC = Zahlungscode sperren
MK = Mahnkennzeichen sperren
KS = Kundenstatus sperren
A1 = Werkstattbereich A sperren
A2 = Werkstattbereich E sperren
A3 = Werkstattbereich N sperren
A4 = Werkstattbereich G sperren
MW = Mehrwertsteuer-Kz sperren
Die Aktionscodes im Format VFZS150 bedeuten folgendes:
AE = Kundenfahrzeuge ändern
NE = Kundenfahrzeuge neu anlegen
Die Aktionscodes im Format VFZS151 bedeuten folgendes:
23 = Kundenfahrzeuge löschen
Die Aktionscodes im Format VFZS160 bedeuten folgendes:
ZM = Zugeordnete Marke sperren
Die Aktionscodes im Format VFHI0H0 bedeuten folgendes:
H1 = Pflege Historydaten
Die Aktionscodes im Format VADV110 bedeuten folgendes:
AE = Verkäufer darf Daten von einem anderen Markenverkäufer ändern
HINWEIS: Wird derzeit nur in Zusammenhang mit dem Zusatzmodul IVS-Integrierte Verkaufssteuerung verwendet.
Die Aktionscodes im Format VADV111 bedeuten folgendes:
SA = Verkäufer darf sich selber als Markenverkäufer beim Kunden anlegen
AA = Verkäufer darf anderen Verkäufer als Markenverkäufer beim Kunden anlegen
23 = Verkäufer darf Markenverkäufer, die bei einem Kunden angelegt sind, löschen
HINWEIS: Wird derzeit nur in Zusammenhang mit dem Zusatzmodul IVS-Integrierte Verkaufssteuerung verwendet.
Die Aktionscodes im Format VVLK020 bedeuten folgendes:
AE = Kundendaten ändern
Folgende Felder können gesteuert werden: Name1, Name2, Straße + Nr, Land / Plz / Ort, Kundenart.
HINWEIS: Wird derzeit nur in Zusammenhang mit dem Zusatzmodul IVS-Integrierte Verkaufssteuerung verwendet.
Die Aktionscodes im Format UFAI bedeuten folgendes:
NE = Eingriff neu anlegen sperren
Die Aktionscodes im Format VFAK1W0 bedeuten folgendes:
Bearbeitungen aus Auftragsbearbeitungsmenü
12 = Kopierfunktion
13 = Neukalkulation
23 = Rechnungsempfänger
27 = Rückdatierung einer Werkstattrechnung
Die Aktionscodes im Format VFAK1W1 bedeuten folgendes:
Bearbeitungen aus Auftragsbearbeitungsmenü
RF = Fakturierte Aufträge reaktivieren
RS = Stornierte Aufträge reaktivieren
Die Aktionscodes im Format VFAK150 bedeuten folgendes:
Bearbeitungen aus Auftrags-Kopfdaten 1
AN = Annehmer/Verkäufer
WB = Werkstattbereich
AD = Adresskopf (die Adressdaten sind gesperrt, ausgenommen der Auftrag ist auf den Laufkunden eröffnet)
BA = Bestellart
Die Aktionscodes im Format VFAO1A0 bedeuten folgendes:
Die Aktionscodes im Format VFAO1A0 bedeuten folgendes:
Bearbeitung von Arbeitspositionen im Auftrag
NL = Neuanlage
AE = Änderung
23 = Löschen
Die Aktionscodes im Format VFAO1A3 bedeuten folgendes:
RB = Rabatt kann geändert werden
Die Aktionscodes im Format VFAO1A4 bedeuten folgendes:
MW = Mehrwertsteuercode ändern
SG = Statistikgruppe ändern
Die Aktionscodes im Format VFAO1E0 bedeuten folgendes:
Bearbeitung von Ersatzteilpositionen im Auftrag
NL = Neuanlage
AE = Ändern
Die Aktionscodes im Format VFAO1E1 bedeuten folgendes:
23 = Die Ersatzteilposition darf storniert werden
AU = Der Ausgeber darf verändert werden - wird die Berechtigung für diese Funktion nicht vergeben, dann wird der Ausgeber aus den Benutzer-Standards übernommen.
MG = Menge darf geändert warden
WP = Der Wareneinsatzpreis darf verändert werden
TX = Der Text darf verändert warden
T1 = Die erste Textzeile darf verändert warden
Die Aktionscodes im Format VFAO1E3 bedeuten folgendes:
WE = Der Einzelpreis darf den Wareneinsatzpreis unterschreiten
RB = Rabatt kann geändert werden
P1 = Einzelpreis kann geändert werden
Die Aktionscodes im Format VFAO1E4 bedeuten folgendes:
MW = Mehrwertsteuercode ändern
PG = Gesamtpreis kann geändert werden
SG = Statistikgruppe ändern
Die Aktionscodes im Format VFAO1P0 bedeuten folgendes:
Bearbeitung von Paketpositionen im Auftrag
NL = Neuanlage
AE = Ändern
23 = Löschen
Die Aktionscodes im Format VFAO1P3 bedeuten folgendes:
RB = Rabatt kann geändert werden
Die Aktionscodes im Format VFAO1P4 bedeuten folgendes:
MW = Mehrwertsteuercode ändern
SG = Statistikgruppe ändern
Die Aktionscodes im Format VFAO1T0 bedeuten folgendes:
Bearbeitung von Textpositionen im Auftrag
NL = Neuanlage
AE = Änderung
23 = Löschen
Die Aktionscodes im Format VFAVW12 bedeuten folgendes:
MW = je Rechnungsempfänger kann der Mehrwertsteuercode geändert werden
RB = je Rechnungsempfänger können der Rabattcode, die Preisfindungskennzeichen ET und AW geändert werden
RA = je Rechnungsempfänger kann Endrabatt auf Arbeit geändert werden
RE = je Rechnungsempfänger kann Endrabatt auf Teile geändert werden
RP = je Rechnungsempfänger kann Endrabatt auf Pakete geändert werden
RK = je Rechnungsempfänger kann Endrabatt auf Komplettpreispakete geändert werden
KL = je Rechnungsempfänger kann Verrechnung Kleinmaterial geändert werden
EN = je Rechnungsempfänger kann Verrechnung Entsorgung geändert werden
UM = je Rechnungsempfänger kann Verrechnung Umweltabgabe geändert werden
Die Aktionscodes im Format VFAV090 bedeuten folgendes:
AA = Arbeitsauftrag drucken
AO = Arbeitsauftrag drucken, allerdings ohne fixe Endtexte aus den Firmendaten
FA = Auftrag fakturieren
FP = Proberechnung drucken
KV = Kostenvoranschlag drucken
LK = Komplett-Lieferschein drucken
LS = Lieferschein drucken
MS = Materialschein drucken
PR = Proformarechnung
RF = Rechnen Faktura
ST = Storno des kompletten Auftrags
AB = Auftragsbestätigung
BA = Bondruck
BS = Bestellung aus Rückständen generieren
HINWEIS: Wird derzeit nur in Zusammenhang mit einem Zusatzmodul verwendet.
FI = Interne Rechnungen erlaubt
ZK = Zahlungskondition ändern
FF = Rechnung Fiskalkassa
SF = Zusatzstatus
AE = Auftragserweiterung
AP = Arbeitsauftrag mit Preisen
FU = EP-Unterschreitung bei Faktura
Die Aktionscodes im Format FAKFA bedeuten folgendes:
FA = Fakturieren A-Auftrag
FE = Fakturieren E-Auftrag
FI = Fakturieren I-Auftrag
FK = Fakturieren Kostenvoranschlag
Die Aktionscodes im Format VFAV191 bedeuten folgendes:
AA = Arbeitsauftrag drucken
AO = Arbeitsauftrag drucken, allerdings ohne fixe Endtexte aus den Firmendaten
LS = Lieferschein drucken
LK = Komplett-Lieferschein drucken
FD = Duplikatrechnung drucken
KD = Duplikat-Kostenvoranschlag drucken
MS = Materialschein drucken
BD = Bonduplikat
AE = Auftragserweiterung
AP = Arbeitsauftrag mit Preisen
Die Aktionscodes im Format VFAV192 bedeuten folgendes:
FD = Duplikatrechnung drucken
KD = Duplikat-Kostenvoranschlag drucken
BD = Bonduplikat
AE = Auftragserweiterung
Die Aktionscodes im Format WFAKO10 bedeuten folgendes:
00 = Mehr als eine Korrekturfaktura erlaubt
T1 = Type Korrekturfaktura = 1 zulässig
Die Aktionscodes im Format VHFA011 bedeuten folgendes:
ZA = Anzahlungsrechnung
ZP = Probedruck einer Anzahlungsrechnung
ZW = Duplikat einer Beleggutschrift einer Anzahlungsrechnung
Die Aktionscodes im Format VHFA012 bedeuten folgendes:
ZD = Duplikat einer Anzahlungsrechnung
ZG = Beleggutschrift einer Anzahlungsrechnung
ZS = Storno einer Anzahlungsrechnung
Die Aktionscodes im Format VHFA120 bedeuten folgendes:
AE = Sonstige Aufwände/Erträge ändern
NE = Sonstige Aufwände/Erträge neu anlegen
Die Aktionscodes im Format VHFA121 bedeuten folgendes:
23 = Sonstige Aufwände/Erträge löschen
Die Aktionscodes im Format VHFA130 bedeuten folgendes:
BU = Eingangsrechnung buchen
NO = Eingangsrechnung nicht buchen
Die Aktionscodes im Format VHFA131 bedeuten folgendes:
BG = Buchung gutschreiben (Eingangsrechnung)
NR = Nicht buchen rücksetzen
Die Aktionscodes im Format VHFA140 bedeuten folgendes:
BU = Eingangsgutschrift buchen
NO = Eingangsgutschrift nicht buchen
Die Aktionscodes im Format VHFA141 bedeuten folgendes:
BG = Buchung gutschreiben (Eingangsgutschrift)
NR = Nicht buchen rücksetzen
Die Aktionscodes im Format VHFA150 bedeuten folgendes:
FA = Faktura
FP = Probefaktura
FW = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift
Die Aktionscodes im Format VHFA151 bedeuten folgendes:
FD = Rechnungsduplikat
FG = Beleggutschrift einer Rechnung
FS = Storno einer Rechnung
Die Aktionscodes im Format VHFA160 bedeuten folgendes:
FA = Faktura
FP = Probefaktura
FW = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift
Die Aktionscodes im Format VHFA161 bedeuten folgendes:
FD = Rechnungsduplikat
FG = Beleggutschrift einer Rechnung
FS = Storno einer Rechnung
Die Aktionscodes im Format VHFA170 bedeuten folgendes:
FA = Faktura
FP = Probefaktura
FW = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift
Die Aktionscodes im Format VHFA171 bedeuten folgendes:
FD = Rechnungsduplikat
FG = Beleggutschrift einer Rechnung
FS = Storno einer Rechnung
Die Aktionscodes im Format VHFA180 bedeuten folgendes:
FA = Faktura
FP = Probefaktura
FW = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift
Die Aktionscodes im Format VHFA181 bedeuten folgendes:
FD = Rechnungsduplikat
FG = Beleggutschrift einer Rechnung
FS = Storno einer Rechnung
Die Aktionscodes im Format VHFC111 bedeuten folgendes:
FA = Faktura
FP = Probefaktura
FW = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift
Die Aktionscodes im Format VHFC112 bedeuten folgendes:
FD = Rechnungsduplikat
FG = Beleggutschrift einer Rechnung
FS = Storno einer Rechnung
Die Aktionscodes im Format VHFs110 bedeuten folgendes:
A = Ausgeliefert
B = Bestellt
L = Lagernd (eingeschränkte Berechtigung, wenn Verkäufer mit angemeldetem Benutzer identisch)
R = in Reparatur
X = Fiktiv
Die Aktionscodes im Format VHFs1O0 bedeuten folgendes:
EP = Einkaufspreis sperren
LP = Listenpreis sperren
Die Aktionscodes im Format VHFs1X0 bedeuten folgendes:
EP = Einkaufspreis sperren
LP = Listenpreis sperren
Die Aktionscodes im Format VHFs15N bedeuten folgendes:
D1 = Datum Auslieferung an Kunden sperren
Die Aktionscodes im Format VHFs170 bedeuten folgendes:
23 = Löschen eines Fahrzeugs
OA = Offene Aufträge prüfen, damit kann eingestellt werden, dass beim Fakturieren geprüft werden soll, ob zu dem Fahrzeug ein offener Werkstattauftrag existiert.
Ist dies der Fall, dann darf der Benutzer dieses Handelsfahrzeug nicht fakturieren
AB = Auftragsbestätigung
AN = Kaufangebot
FA = Faktura
FP = Probefaktura
FW = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift
IN = Interne Faktura
IP = Interne Probefaktura
KF = Kombinierte Faktura mit gleichzeitiger Gebrauchtfahrzeuggutschrift
KP = Kombinierte Probefaktura
KW = Duplikat einer Beleggutschrift einer Kombinierten Faktura
LF = Auslieferungsbeleg
LS = Auslieferungsbeleg Storno
NA = NoVA Anmeldebescheinigung
NB = NoVA-Bestätigung
NS = NoVA Anmeldebescheinigung Storno
P1 = Probefaktura R1
R1 = Faktura R1
TN = NoVA Tageszulassung
TS = NoVA Tageszulassung Storno
TX = NoVA Tageszulassung Rückvergütung Storno
WE = Wareneingangsbeleg
WS = Wareneingangsbeleg Storno
W1 = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift R1
ZA = Anzahlungsrechnung
ZD = Duplikat einer Anzahlungsrechnung
ZG = Beleggutschrift einer Anzahlungsrechnung
ZP = Probedruck einer Anzahlungsrechnung
ZS = Storno einer Anzahlungsrechnung
ZW = Duplikat einer Beleggutschrift einer Anzahlungsrechnung
Folgende Aktionen werden derzeit nur in Zusammenhang mit einem Zusatzmodul verwendet:
BE = Inbetriebnahme Vorführfahrzeuge (wird bei Benutzerfunktionen nicht geprüft)
BS = Storno der Inbetriebnahme Vorführfahrzeug (wird bei Benutzerfunktionen nicht geprüft)
Die Aktionscodes im Format VHFs1A0 bedeuten folgendes:
P2 = Probefaktura R2
R2 = Faktura R2
W2 = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift R2
Die Aktionscodes im Format VHFs1B0 bedeuten folgendes:
P3 = Probefaktura R3
R3 = Faktura R3
W3 = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift R3
Die Aktionscodes im Format VHFs1W0 bedeuten folgendes:
06 = Fahrzeugpreise
10 = Kalkulation und gemeinsame Kalkulation
15 = Anschreibpreise/Bewertungen (Aufruf ist erlaubt, aber Felder sind nicht änderbar)
16 = Mehrere Anzahlungen
18 = Eingangsrechnung (nur wenn Modul IFB aktiv)
Die Aktionscodes im Format VHFs210 bedeuten folgendes:
Die Aktionscodes im Format VHFS210 bedeuten folgendes:
A = Ausgeliefert
B = Bestellt
L = Lagernd (eingeschränkte Berechtigung, wenn Verkäufer mit angemeldetem Benutzer identisch)
R = in Reparatur
X = Fiktiv
Die Aktionscodes im Format VHFs2XG bedeuten folgendes:
EP = Einkaufspreis sperren
LP = Listenpreis sperren
Die Aktionscodes im Format VHFs25G bedeuten folgendes:
D1 = Datum Auslieferung an Kunden sperren
Die Aktionscodes im Format VHFs270 bedeuten folgendes:
23 = Löschen eines Fahrzeugs
OA = Offene Aufträge prüfen, damit kann eingestellt werden, dass beim Fakturieren geprüft werden soll, ob zu dem Fahrzeug ein offener Werkstattauftrag existiert.
Ist dies der Fall, dann darf der Benutzer dieses Handelsfahrzeug nicht fakturieren
AB = Auftragsbestätigung
AN = Kaufangebot
FA = Faktura
FP = Probefaktura
FW = Duplikat einer Fakturen-Beleggutschrift
GD = Duplikat Gutschrift
GG = Beleggutschrift einer Gutschrift
GP = Probedruck Gutschrift
GS = Storno Gutschrift
GU = Gutschrift
GW = Duplikat einer Beleggutschrift einer Gutschrift
IN = Interne Faktura
IP = Interne Probefaktura
KF = Kombinierte Faktura mit gleichzeitiger Gebrauchtfahrzeuggutschrift
KP = Kombinierte Probefaktura
KW = Duplikat einer Beleggutschrift einer kombinierten Faktura
LF = Auslieferungsbeleg
LS = Auslieferungsbeleg Storno
NB = NoVA-Bestätigung
P1 = Probefaktura R1
R1 = Faktura R1
WE = Wareneingangsbeleg
WS = Wareneingangsbeleg Storno
W1 = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift R1
ZA = Anzahlungsrechnung
ZD = Duplikat einer Anzahlungsrechnung
ZG = Beleggutschrift einer Anzahlungsrechnung
ZP = Probedruck einer Anzahlungsrechnung
ZS = Storno einer Anzahlungsrechnung
ZW = Duplikat einer Beleggutschrift einer Anzahlungsrechnung
Die Aktionscodes im Format VHFs2W0 bedeuten folgendes:
06 = Fahrzeugpreise
10 = Kalkulation und gemeinsame Kalkulation
15 = Anschreibpreise/Bewertungen (Aufruf ist erlaubt, aber Felder sind nicht änderbar)
16 = Mehrere Anzahlungen
18 = Eingangsrechnung (nur wenn Modul IFB aktiv)
Die Aktionscodes im Format VHFs35N bedeuten folgendes:
D1 = Datum Auslieferung an Kunden sperren
Die Aktionscodes im Format VHFs370 bedeuten folgendes:
AB = Auftragsbestätigung
D1 = Rechnungsduplikat R1
FD = Rechnungsduplikat
FG = Beleggutschrift einer Rechnung
FS = Storno einer Rechnung
G1 = Beleggutschrift einer Rechnung R1
ID = Duplikat interne Rechnung
IG = Beleggutschrift interne Rechnung
IS = Storno interne Rechnung
KD = Duplikat einer Kombinierten Rechnung
KG = Beleggutschrift einer Kombinierten Rechnung
KS = Storno einer Kombinierten Rechnung
LF = Auslieferungsbeleg
LS = Auslieferungsbeleg Storno
NB = NoVA-Bestätigung
P1 = Probefaktura R1
R1 = Faktura R1
S1 = Storno Rechnung R1
TR = NoVA Tageszulassung Rückvergütung
TX = NoVA Tageszulassung Rückvergütung Storno
W1 = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift R1
Die Aktionscodes im Format VHFs3A0 bedeuten folgendes:
D2 = Rechnungsduplikat R2
G2 = Beleggutschrift einer Rechnung R2
P2 = Probefaktura R2
R2 = Faktura R2
S2 = Storno Rechnung R2
W2 = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift R2
Die Aktionscodes im Format VHFs3B0 bedeuten folgendes:
D3 = Rechnungsduplikat R3
G3 = Beleggutschrift einer Rechnung R3
P3 = Probefaktura R3
R3 = Faktura R3
S3 = Storno Rechnung R3
W3 = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift R3
Die Aktionscodes im Format VHFs3W0 bedeuten folgendes:
06 = Fahrzeugpreise
10 = Kalkulation und gemeinsame Kalkulation
16 = Mehrere Anzahlungen
19 = Korrekturrechnung
Die Aktionscodes im Format VHFs45G bedeuten folgendes:
D1 = Datum Auslieferung an Kunden sperren
Die Aktionscodes im Format VHFs470 bedeuten folgendes:
AB = Auftragsbestätigung
AD = Agenturabrechnung Duplikat
AG = Agenturabrechnung
AP = Probedruck der Agenturabrechnung
AR = Gutschrift der Agenturabrechnung
AS = Storno der Agenturabrechnung
AW = Duplikat einer Gutschrift der Agenturabrechnung
D1 = Rechnungsduplikat R1
FD = Duplikat Rechnung
FG = Beleggutschrift einer Rechnung
FS = Storno Rechnung
GD = Duplikat Gutschrift
G1 = Beleggutschrift einer Rechnung R1
ID = Duplikat interne Rechnung
IG = Beleggutschrift interne Rechnung
IS = Storno interne Rechnung
KD = Duplikat einer Kombinierten Faktura
KG = Beleggutschrift einer Kombinierten Faktura
KS = Storno einer Kombinierten Faktura
LF = Auslieferungsbeleg
LS = Auslieferungsbeleg Storno
NB = NoVA-Bestätigung
P1 = Probefaktura R1
R1 = Faktura R1
S1 = Storno Rechnung R1
W1 = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift R1
Die Aktionscodes im Format VHFs4W0 bedeuten folgendes:
06 = Fahrzeugpreise
10 = Kalkulation und gemeinsame Kalkulation
16 = Mehrere Anzahlungen
19 = Korrekturrechnung
Die Aktionscodes im Format VEEK110 bedeuten folgendes:
4 = Bestellung löschen
Die Aktionscodes im Format VEEL110 bedeuten folgendes:
4 = Lieferschein löschen
Die Aktionscodes im Format VEE2110 bedeuten folgendes:
4 = Position löschen
Die Aktionscodes im Format VEE3110 bedeuten folgendes:
4 = Position löschen
Die Aktionscodes im Format VETO011 bedeuten folgendes:
DP = Durchschnittlicher Einkaufspreis änderbar
BU = Ersatzteile Buchungskennzeichen ändern
Die Aktionscodes im Format VFHF111 bedeuten folgendes:
11 = Eingangsrechnungen ändern/erfassen
AU = Automatisch angelegte Eingangsrechnungen ändern
Die Aktionscodes im Format VFHF112 bedeuten folgendes:
12 = Eingangsrechnungen stornieren
AU = Automatisch angelegte Eingangsrechnungsstornos ändern
Die Aktionscodes im Format IVM01 bedeuten folgendes:
NL = Neuanlage: der Benutzer darf eine Reservierung anlegen und Reservierungen ändern, die er selbst (mit der gleichen USER-ID) angelegt hat
AE = Fremde Reservierungen ändern: der Benutzer darf alle Reservierungen bearbeiten
L1 = Eigene Reservierungen löschen: der Benutzer darf nur jene Reservierungen löschen, die er selbst (mit der gleichen USER-ID) angelegt hat
L2 = Fremde Reservierungen löschen: der Benutzer darf alle Reservierungen löschen
Die Aktionscodes im Format VHPNV11 bedeuten folgendes:
11 = Provisionsangaben
Die Aktionscodes im Format INFOADS bedeuten folgendes:
AE = Info ändern
Die Aktionscodes im Format INFOFZS bedeuten folgendes:
AE = Info ändern
Die Aktionscodes im Format INFOHFS bedeuten folgendes:
AE = Info ändern
Die Aktionscodes im Format INFOETS bedeuten folgendes:
AE = Info ändern
Die Aktionscodes im Format INFOLIS bedeuten folgendes:
AE = Info ändern
Die Aktionscodes im Format EXP01 bedeuten folgendes:
KU = Kunde
KF = Kundenfahrzeug
PD = Gesamtpreisdatei
PA = Planauftrag (Modul ITP)
HF = Handelsfahrzeug
BE = Benutzer
RE = Reservierung (Modul IVM)
AU = Auftrag
ET = Ersatzteil
Die Aktionscodes im Format IDL01 bedeuten folgendes:
L2 = Löschen von fremden Dokumenten (anderer Benutzer)
L3 = Löschen von Dokumenten aus anderem Betrieb
Die Aktionscodes im Format VKTK110 bedeuten folgendes:
ST = Position für Storno auswählen
Die Aktionscodes im Format VRAEA10 bedeuten folgendes:
AE = Rückstände auflösen zulässig
Die Aktionscodes im Format VRAE110 bedeuten folgendes:
AE = Ändern der reservierten Menge zulässig
Die Aktionscodes im Format WFSKP20 bedeuten folgendes:
22 = Die Änderungen an der Stückliste sollen gespeichert werden
Die Aktionscodes im Format VADSSAP bedeuten folgendes:
SS = SAP Kundensuche zulässig
SA = SAP Kundenanlage zulässig
Die Aktionscodes im Format VEGB190 bedeuten folgendes:
BS = Bestellung generieren
FA = Rechnung Drucken
LS = Lieferschein Drucken
MS = Materialschein Drucken
SH = für Subhändler freigeben
ST = Stornieren