7.8.10.9 Verarbeitungen

Im Verarbeitungsformat können Sie einerseits Verarbeitungen für dieses
Fahrzeug veranlassen bzw. diese Verarbeitungen parametrisieren, ande-
rerseits werden Ihnen die wichtigsten Fahrzeugdaten noch einmal zur
Pflege angeboten.

Verarbeitungen - VHFS470

Sie gelangen in dieses Format mit Auswahl 7 im Format VHFS4W0 (Auswahl
nächster Schritt).
F10 -> Auswahl nächster Schritt, weiter im Format VHFS4W0
F13 -> Verarbeitung Rechnung 3, weiter im Format VHFS4A0
F14 -> Verarbeitung, weiter im Format VHFS4B0
F22 -> Drucken Übernahmebestätigung
Die Übernahmebestätigung ist in 3 Teile gegliedert:
- Kopfdaten (wie z.B.: Käuferdaten)
- Sonderausstattungen (Optionen und Zubehör)
- Text
Die Kopfdaten werden auf den ersten 10 Zeilen gedruckt.
Der Text kann in den Belegtexten Fahrzeughandel beliebig eingetragen
werden. Für den Text stehen die letzten 40 Zeilen des Formulars zur
Verfügung.
Es können nur so viele Sonderausstattungen gedruckt werden, wie lt.
Druckersteuerungen abzüglich der 50 Zeilen aus Kopfdaten und Text
übrig bleiben. Es werden 2 Sonderausstattungen pro Zeile gedruckt.
Dazu ein Beispiel: in den Druckersteuerungen ist im Druckprogramm
DHFSU folgendes eingetragen:
Zeilen pro Seite : 72
Overflow : 68
Startzeile : 7
Somit kann man die Anzahl der gedruckten Sonderausstattungen auf fol-
gende Weise errechnen:
Overflow 68
- Startzeile 7
- Kopfdaten 10
- Text 40
---
Summe 11
Somit können bis zu 22 Sonderausstattungen auf der Übernahmebestäti-
gung gedruckt werden.
Gewünschte Aktion 2 Stellen alphanumerisch
- Gebrauchtfahrzeuge:
Zulässige Werte: LEER,AB,D1,FD,FG,FS,GD,G1,ID,IG,IS,KD,KG,
KS,LF,LS,NB,P1,R1,S1,W1
- Agenturfahrzeuge:
Zulässige Werte: LEER,AB,AD,AG,AP,AR,AS,AW,FD,FG,FS,LF,LS
Über eine Eingabe in diesem Feld kann der Druck von Handelsfahrzeug-Be-
legen gestartet werden.
LEER = es soll vorerst kein Beleg gedruckt werden
CC = Auftragsbestätigung
MD = Agenturabrechnung Duplikat
MI = Agenturabrechnung
MS = Probedruck der Agenturabrechnung
CX = Gutschrift der Agenturabrechnung
CA = Storno der Agenturabrechnung
AW = Duplikat einer Gutschrift der Agenturabrechnung
C1 = Rechnungsduplikat R1
FD = Duplikat Rechnung
FG = Beleggutschrift einer Rechnung
FR = Storno Rechnung
CD = Duplikat Gutschrift
G1 = Beleggutschrift einer Rechnung R1
ID = Duplikat interne Rechnung
IG = Beleggutschrift interne Rechnung
IR = Storno interne Rechnung
OD = Duplikat einer Kombinierten Faktura
CG = Beleggutschrift einer Kombinierten Faktura
CR = Storno einer Kombinierten Faktura
LV = Auslieferungsbeleg
LR = Auslieferungsbeleg Storno
CN = NoVA-Bestätigung
E1 = Probefaktura R1
F1 = Faktura R1
R1 = Storno Rechnung R1
W1 = Duplikat einer Fakturenbeleggutschrift R1
ACHTUNG: Unter dem Begriff Beleggutschrift versteht man das
Stornieren eines Handelsfahrzeugbelegs (Rechnung oder Gutschrift), der
bereits in die Statistiken verbucht und in die Finanzbuchhaltung überge-
leitet wurde. Diese Buchungen müssen bei einem Storno wieder rückgängig
gemacht werden. Dies geschieht, indem eine Beleggutschrift zum betreffenden
Handelsfahrzeugbeleg erstellt wird.
Somit gibt es 2 Arten von Stornos:
Beleggutschrift = Der Beleg wurde bereits in die Statistiken verbucht
und in die Finanzbuchhaltung übergeleitet (Tagesabschluss wurde
durchgeführt); diese Buchungen müssen rückgängig gemacht werden,
ein Gutschriftsbeleg wird erstellt.
Belegstorno = Der Beleg wurde noch nicht verbucht (es erfolgte kein
Tagesabschluss), daher kann er storniert werden, ohne daß Korrektur-
buchungen durchgeführt werden müssen. Je nachdem wie es in den
Steuerungen Fahrzeughandel im Feld 'Drucken Stornorechnung'
gewünscht ist, wird ein Stornobeleg gedruckt oder nicht.
Diese Art der Stornierung ist nicht zulässig, wenn im Feld 'Drucken
Stornorechnung' der Wert '2' eingetragen ist.
HINWEIS: Wurde das Fahrzeug bereits fakturiert und ein Tagesabschluss
durchgeführt, so sind die Aktionen FR (Storno Rechnung) und
CA (Storno Agenturabrechnung) nicht mehr möglich.
Die Beleggutschriften und Duplikate können solange erstellt werden, bis die
Belegdaten dazu im Monatsabschluss gelöscht werden. (Näheres dazu in den
Steuerungen für den Fahrzeughandel)
HINWEIS: Wurde ein Beleg mehrmals mittels Beleggutschrift storniert
(und wieder fakturiert bzw. gutgeschrieben), so kann das Duplikat nur
von der jeweils letzten Beleggutschrift gedruckt werden.
HINWEIS: Wenn eine gewünschte Aktion eingegeben wurde, ist F10 und
Blättern nicht mehr zulässig.
HINWEIS: Nähere Angaben zu den verschiedenen möglichen Auftragspapie-
ren sind dem Kapitel 'Verschiedene Handelsfahrzeugpapiere' zu entnehmen.
Geschäftsfall
In diesem Feld wird Ihnen der Geschäftsfall angezeigt.
Belegwährung GW-Gutschrift
In diesem Feld wird die Belegwährung der GW-Gutschrift angezeigt.
Rechnungsrundung
In diesem Feld wird Ihnen angezeigt, ob der ursprüngliche Beleg laut dem
in der Belegwährung angegebenem Rundungsverfahren gerundet wurde oder nicht.
LEER = Beleg nicht gerundet
1 = Beleg gerundet
Zahlungscode Gutschrift
In diesem Feld wird der Zahlungscode für die Gutschrift von Gebraucht-
fahrzeugen angezeigt.
E = Bar
C = Kredit
HINWEIS: Agenturabrechnungen werden immer mit Zahlungscode 'Kredit'
und Zahlungskonditions-Code 0 gebucht.

Sprachcode 2 Stellen alphanumerisch
Hier können Sie steuern, in welcher Sprache die Belegtexte gedruckt
werden sollen. Sind keine Belegtexte zum eingetragenen Sprachcode
vorhanden, werden die Belegtexte der Primärsprache gedruckt.
LEER = es werden die Belegtexte der Primärsprache gedruckt.
Sonst = es werden die Belegtexte der dem Sprachcode zugeordneten
Sprache gedruckt.
ACHTUNG: Es erfolgt keine Prüfung, ob die Belegtexte zum angegebenen
Sprachcode angelegt sind. Sind die Belegtexte zum festgelegten Sprach-
code nicht angelegt, wird kein Text gedruckt.
HINWEIS: Es werden nur die Belegtexte je nach eingegebenem Sprachcode
in verschiedenen Sprachen ausgegeben, Daten wie z.B. die Teilebezeich-
nung werden in der jeweiligen Originalsprache gedruckt und bleiben
unverändert.

Belegwährung 3 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: Währungscode Standardwährung, Währungscode Euro
In diesem Feld können Sie die vom Kunden gewünschte Belegwährung
angeben.
Ist die Belegwährung von der Standardwährung abweichend, so werden die
Rechnungsbeträge im Zuge der Belegerstellung in die gewünschte Beleg-
währung umgerechnet.
HINWEIS: Ist in den Steuerungen die Auswahl der Währung für Belege
nicht zulässig, so ist nur die Standardwährung lt. Steuerungen erlaubt.
HINWEIS: Interne Rechnungen sind nur in Standardwährung erlaubt.
HINWEIS: Duplikate und Stornos von Belegen sind nur in der Währung
zulässig, mit der auch der Originalbeleg gedruckt wurde.
Auch Beleggutschriften sollten mit dem gleichen Währungscode erstellt
werden, da es durch die Umrechnung der Währungen zu Rundungsdifferenzen
kommen kann.
HINWEIS: Agenturabrechnung ist nur in der Standardwährung erlaubt.
MWSt drucken
In diesem Feld wurde festlegt, ob die verrechnete Mehrwertsteuer auf
der Rechnung getrennt ausgewiesen wurde oder nicht.
LEER = Mehrwertsteuer wurde nicht gesondert ausgewiesen
1 = Mehrwertsteuer wurde gesondert ausgewiesen
Dieses Kennzeichen ist nur bei Gebrauchtfahrzeugen relevant, da bei
Agenturfahrzeugen der mehrwertsteuerfreie MWSt-Code obligat ist und
deshalb keine Mehrwertsteuer anfallen kann.
NoVA verrechnen
Mit diesem Kennzeichen wurde die Verrechnung der Normverbrauchsabgabe
für das Fahrzeug gesteuert.
LEER = keine NoVA für das Fahrzeug verrechnet
1 = für das Fahrzeug wurde NoVA verrechnet
NoVA Zusatzsteuer
Mit der Variante wurde der NoVA Bonus/Malus gesteuert
Zahlungscode
In diesem Feld wird der Zahlungscode für die Fahrzeugrechnung angezeigt.
E = Bar
C = Kredit
Zahlungskonditions-Code
In diesem Feld wird der Zahlungskonditions-Code für die Rechnung
angezeigt.
NoVA ohne Zuschlag
Mit diesem Kennzeichen wurde gesteuert, dass kein Zuschlag auf die NoVA
angewendet wurde.
Optionen Einzelpreise
Mit diesem Feld kann gesteuert werden, ob die Optionen gedruckt werden
sollen oder nicht.
LEER = die Optionen werden gedruckt
2 = die Optionen werden nicht gedruckt
Zubehör Einzelpreise
Mit diesem Feld kann gesteuert werden, ob die Preise der Zubehörpositi-
onen als eine Summe oder einzeln auf die Belege gedruckt werden sollen.
LEER = die Preise der Zubehörpositionen werden als eine Summe gedruckt
1 = die Preise der Zubehörpositionen werden einzeln gedruckt
2 = die Preise der Zubehörpositionen werden als eine Summe gedruckt,
die Zubehörpositionen werden jedoch nicht gedruckt
Nutzung in Jahren
Wenn die Nutzungsdauer für die Berechnung des Bonus/Malus zu berücksichtigen
war, so wurde hier die Anzahl der Jahre (alternativ zum Restwert) eingegeben.
Restwert in %
Wenn die Nutzungsdauer für die Berechnung des Bonus/Malus zu berücksichtigen
war, so wurde hier der Restwert (alternativ zur Anzahl der Jahre) eingegeben.
Interne Kostenstelle
Hier wird Ihnen die Kostenstelle angezeigt, an die eine interne Faktura
erstellt wurde.

Lagerstatus 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: A,B,L,R
In diesem Feld wird der Lagerstatus des Handelsfahrzeugs angegeben.
L = Ausgeliefert; das Fahrzeug ist bereits an den Kunden
ausgeliefert worden
C = Bestellt; das Fahrzeug ist noch nicht an Sie geliefert
worden
S = Lagernd; das Fahrzeug ist fertig hergerichtet und steht
zum Verkauf bereit
R = in Reparatur; das Fahrzeug muss erst fertig hergerichtet
werden, bevor es an einen Kunden ausgeliefert werden kann

Standort 4 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie eine Kurzbezeichnung des Standortes angeben,
an dem sich das Handelsfahrzeug befindet. Dies kann sinnvoll sein,
wenn Sie über mehrere getrennte Standplätze für Ihre Handelsfahrzeuge
verfügen.

Zusatzstatus 3 Stellen alphanumerisch
Hier können Sie einen beliebigen, von Ihnen selbst vergebenen Status
zum Fahrzeug definieren.

Kfz-Brief-Nr 20 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie die Nummer des Kfz-Briefs (Nummer des Typen-
scheins) speichern.
Fahrgestellnummer
Hier wird die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs angezeigt.

Genehmigungsart 1 Stelle alphanumerisch
Hier können Sie nähere Angaben zur Art der Genehmigung des Fahrzeuges
laut KFZ-Brief bzw. Typenschein machen (Typengenehmigung, Einzelgeneh-
migung etc.).

Kennzeichen 10 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie, wenn vorhanden, das amtliche Kennzeichen
des Fahrzeugs speichern.

Verkaufskennzeichen 3 Stellen alphanumerisch
In dieses Feld können Sie ein beliebiges Kennzeichen setzen, mit dem
Sie angeben, ob dieses Fahrzeug bei Ihnen gekauft worden ist oder bei
einem anderen Händler, bzw. bei welchem.

Verkaufskennzeichen 2 1 Stelle alphanumerisch
In dieses Feld können Sie ein beliebiges Kennzeichen setzen, z.B. die
Art der Finanzierung (Kredit, Leasing usw.).

Verkäufer 4 Stellen alphanumerisch
In dieses Feld wird die Personalnummer des zuständigen Fahrzeugverkäu-
fers eingetragen, um eine korrekte Verkäuferauswertung und Provisions-
abrechnung zu ermöglichen. Diese Personalnummer muss in den Firmendaten
angelegt sein.

Datum Auslieferung an Kunden
8 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie das Datum eingetragen, an dem das Fahrzeug
an den Kunden ausgeliefert wurde.
HINWEIS: Hier handelt es sich um das Datum der Auslieferung bei
diesem Geschäftsfall.
HINWEIS: Wenn das Fahrzeug bereits an den Kunden ausgeliefert wurde
(Lagerstatus = 'L'), dann darf dieses Feld nicht leer bleiben.
Datum Lieferung
In diesem Feld wird das tatsächliche Datum des Eingangs des Fahrzeuges
angezeigt.

Einkäufer 4 Stellen alphanumerisch
In dieses Feld wird die Personalnummer des zuständigen Fahrzeugverkäu-
fers, der das Fahrzeug zurückgenommen hat, eingetragen, um eine korrek-
te Provisionsabrechnung für Gebrauchtfahrzeuge zu ermöglichen. Diese
Personalnummer muss in den Firmendaten angelegt sein.