7.10.3 RECEPTION DE LA COLLECTION

7.10.3.1 Maintenance Facture Collective Invoice

Dans ce programme, vous pouvez collecter des documents collectifs pour d’autres dépenses.
capturer.
Cela vous permet, si vous avez des factures du fournisseur sur différents
Dépenses pour différents véhicules utilitaires reçus, cela a collecté
assigner et mettre à jour.

Facture de sélection - VHEG210

Dans ce format, vous pouvez entrer de nouvelles factures entrantes ou
déjà entré pour le changement.
Numéro interne à 9 chiffres en chiffres
Le numéro interne est un numéro de séquence, qui est automatiquement créé lorsqu’une nouvelle
est attribué.

Facture de maintenance - VHEG211

F10-> Positions d'affichage, plus loin dans le format VHEZ1AN.
F16-> Sélection des positions, plus loin dans le format VHEZ110.
Dans ce format, vous pouvez entrer des détails sur la facture entrante et
libérez-les pour publication dans la clôture de fin de journée.
Action souhaitée 2 chiffres alphanumériques
Autorisé: VIDE, CO, PC
Une entrée dans ce champ détermine si cette position est en
Le cours de la fermeture quotidienne doit être réservé.
Vide = il ne devrait pas être réservé pour le moment.
CO = la facture doit être enregistrée. Le assigné
Les positions sont réservées dans le cadre de la fermeture quotidienne et de la
Le statut est défini sur 'T' (transmis).
Cette action est uniquement autorisée si la somme des
Articles avec le montant est excl.
PC = la facture ne doit pas être réservée. Avec cela
L'action peut être marquée factures entrantes, consciente
ne doit pas être réservé (parce que, par exemple, déjà réservé en GL).
Le statut est défini sur 'N' lors de la fermeture de la journée
(Pas livre) ensemble.
EXCEPTION: s’il est défini dans le groupe d’effort que
ce rendement est efficace, ainsi cette position
réservé quand même, si le véhicule est déjà facturé.

Fournisseur 6 chiffres numériques
Valeurs permises: 1 à 999 999
Dans ce champ, entrez le numéro du fournisseur. Le fournisseur doit
être créé dans les données de base.

Numéro de facture 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, entrez le numéro de la facture entrante du fournisseur.
a.
Ce champ ne peut pas être laissé vide.

Date de facture 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous entrez la date de la facture entrante du fournisseur.
Ce champ ne peut pas être laissé vide.

Numéro de facture externe 25 chiffres alphanumériques
Ici, vous pouvez entrer un numéro de facture externe, également dans
le GL est transféré.

Montant non IS 8 avant, 2 décimales numériques
Valeurs permises: 0.00 à 99.999.999.99
Ici, vous entrez le montant net de la facture entrante dans le fournisseur
monnaie.
Le montant est hors TVA.
Montant hors IS en devise standard
Ici, vous verrez le montant en devise standard. Le prix
est converti via le code de devise à partir du montant IST exclusif.
Le montant est hors TVA.

Code de contrôle 2 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 49
Valeur par défaut: code de TVA pour les véhicules neufs à partir des valeurs par défaut pour
commerce de véhicules.
Ici, vous entrez le code de TVA valide pour la facture entrante.
Le code TVA utilisé doit être inclus dans les taux de TVA de l'entreprise
été créé.
NOTE: si le document collectif avec code TVA ou taxe d'entrée
est transféré dans les "paramètres autres charges / produits"
défini.

Code devise 3 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: toutes les devises créées dans les données de l'entreprise.
Valeur par défaut: du fournisseur
Ici, le code de devise de la facture entrante doit être spécifié.
type de document
Ici, vous verrez le type de document, qui peut être trouvé dans 'Paramètres autres frais /
Le chiffre d'affaires est affiché. Il indiquera également si la réservation
avec le code TVA ou le code avant taxe est créé.

Texte de réservation 30 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous entrez le texte de la réservation.
Ce champ ne peut pas être laissé vide.

Données de période 8 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: en fonction des paramètres autres dépenses / revenus
Dans ce champ, entrez les données de la période avec lesquelles l'entrée
La facture doit être transférée au GL. Les données de la période
ne doit pas être supérieur au nombre de mois dans la
Les paramètres sont entrés.

Jours nets 3 chiffres numériques
Valeurs permises: 0 à 999
Ce champ permet de saisir le nombre de jours dans lesquels
Vous devez payer le montant de la facture sans déduction d'escompte.
La valeur entrée doit être supérieure à la réduction de jours 1 ou 2 respectivement.

Date 8 chiffres alphanumériques
Ici, vous pouvez entrer la date jusqu'au paiement de la facture
est due. Cela n'a de sens que si le champ 'jours nets' est vide
est laissé, car alors le nombre est recalculé.

Jours de réduction 1 3 chiffres
Valeurs permises: 0 à 999
Ici, vous entrez le nombre de jours dans lesquels la saisie
facture doit être payée afin de déduire l’escompte 1.

Pourcentage de remise 1 2 en avant, 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0.0 à 30.0
C'est le pourcentage que vous entrez à partir de l'entrée
déduisez 1 facture si vous payez 1 dans la période de réduction.
Le pourcentage doit être 0 si la remise en jours 1 est également 0
était.
Le pourcentage doit être supérieur à 0 s'il s'agit d'une réduction de 1 jour
pas égal à 0.

Jours Remise 2 3 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 999
Ici, vous entrez le nombre de jours dans lesquels la saisie
la facture doit être payée pour pouvoir déduire la réduction 2.
La valeur entrée doit être 0 ou supérieure à jours
Soyez escompte de règlement 1.

Pourcentage de réduction 2 2 avant, 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0.0 à 30.0
C'est le pourcentage que vous entrez à partir de l'entrée
Vous pouvez déduire la facture si vous payez 2 dans la période de réduction.
Le pourcentage doit être 0 si 0 est également spécifié pour l'escompte en jours 2
était.
Le pourcentage doit être supérieur à 0 s'il existe une valeur pour les jours 2
pas égal à 0, mais ne peut être supérieur au pourcentage de réduction
Soyez 1.

B (ar) ou K (redit) 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: E, C
Valeur suggérée: C
Dans ce champ, vous pouvez entrer le code de paiement pour la facture entrante.
faire semblant.
E = barre
C = crédit
ATTENTION: Dans le contrôle des données de la société, le transfert de la
Données de facturation fournies dans une comptabilité financière, puis le
Le code de paiement 'C' n'est pas autorisé dans les conditions suivantes:
- Si le numéro de compte figurant dans les données de base du fournisseur est 0.
statut
Ici, vous verrez le statut de la position. Est le statut
VIDE, donc le poste est toujours ouvert.

Facture de maintenance - VHEG212

Dans ce format, vous pouvez obtenir une facture déjà enregistrée
les afficher et les marquer de manière à ce que l'affichage
sera crédité à nouveau et la facture après la prochaine fermeture
est à nouveau soigné.
Action souhaitée 2 chiffres alphanumériques
Autorisé: VIDE, CC, RP
Une entrée dans ce champ détermine si l’enregistrement de cette
La position devrait être créditée au cours de la fermeture quotidienne.
Vide = il ne devrait pas être crédité.
CC = la facture et les éléments qu'elle contient
devrait être crédité au cours de la fermeture quotidienne
et le statut est défini pour être vide.
RP = le statut de la facture "non réservé" doit être renvoyé
être réglé. Cette action peut être utilisée pour les factures entrantes
être marqué, qui libéré à nouveau pour l'édition
devrait être. Le statut sera levé au cours de la fermeture quotidienne
Ensemble vide.
EXCEPTION: s’il est défini dans le groupe d’effort que
ce revenu est rentable et une telle affectation
a déjà été désactivé, cette réservation sera annulée.

Données de période 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, entrez les données de la période avec lesquelles l’inversion du
Facture entrante au GL. La période
date ne peut être supérieure au nombre de mois de
est entré dans les paramètres.
REMARQUE: une modification des données de période n’affectera que l’action.
"CC" vérifié et écrit en retour.