7.8.9.12 Számla feldolgozása 3

Ebben a formátumban megadhatja a 3. számla adatait és a hozzájuk tartozó adatokat
készítse el a megfelelő számla címzettet.

3. számla feldolgozása - VHFS2B0

Erre az formátumra az F13 formátumban jut a VHFS270 formátumba (feldolgozás)
vagy F14 a VHFS2B0 formátumból (3. számla feldolgozása).
F10 -> Válassza ki a következő lépést, folytassa a VHFS2W0 formátumban
F13 -> 3. számla feldolgozása, tovább a VHFS270 formátumban
F14 -> feldolgozás, tovább a VHFS2A0 formátumban
F16 -> Számlázási címzett, folytassa a VHFKE10 formátumban
A kívánt művelet 2 számjeggyel alfanumerikus
Megengedett értelem: ÜRES, P2, R2, W2
A mezőbe tartozó bejegyzés felhasználható haszongépjármű nyomtatásához
el kell kezdeni.
ÜRES = egyelőre semmilyen dokumentumot nem szabad kinyomtatni
P3 = R3 próba számla
R3 = R3 számlaokmány
W3 = az R3 számlázási okmány másolata
FIGYELEM: Az utalvány kifejezés ezt jelenti
A haszongépjármű nyugtájának (számla vagy jóváírás) visszavonása
már rögzítve a statisztikákban, és átkerülve a pénzügyi elszámolásba
feje volt. Ezeket a foglalásokat visszavonás esetén vissza kell vonni
tenni. Ehhez az utalványt be kell nyújtani az érintettek számára
Létrejön a haszongépjármű-okmány.
Kétféle típusú törlés létezik:
Dokumentum jóváírás = A dokumentumot már közzétették a statisztikákban
és átvitték a pénzügyi számvitelre (napi bezárás volt
végrehajtott); ezeket a foglalásokat törölni kell
Létrejön egy hitelutalvány.
Document reversal = A dokumentumot még nem tették közzé (nem volt
Napi zárás), ezért anélkül törölhető
foglalás szükséges. Attól függően, hogy van a
Irányítja a járműkereskedelmet a 'törlési számla nyomtatása' mezőben
a lemondási nyugtát kinyomtatják vagy sem.
Az ilyen típusú törlés nem megengedett, ha a 'Nyomtatás' mezőben található
A „2” értékű törlési számla bekerül.
MEGJEGYZÉS: Ha az utalványt többször lemondták utalvány jóváírással
(és számlázott vagy újra jóváírásra került), a másolat csak
az utolsó kinyomtatható utalvány
A másodlat utalványok mindaddig létrehozhatók
amíg az utalvány adatait nem törlik a hónap végi záráskor. (További részletek
a járműkereskedelem ellenőrzésében)
MEGJEGYZÉS: A kívánt művelet beírása után az F10 és
A böngészés már nem engedélyezett.
MEGJEGYZÉS: A különféle lehetséges rendelési terápia részletei -
Kérjük, olvassa el a „Különböző haszongépjármű-dokumentumok” című fejezetet.

A dokumentum pénzneme 3 számjeggyel alfanumerikus
Megengedett értékek: Pénznem kód nemzeti valuta, valuta kód euro
Alapértelmezett érték: a vásárlótól vagy a számla címzettjétől, ha ÜRES akkor
Pénznem kód Normál dokumentum pénzneme
Ebben a mezőben kiválaszthatja az ügyfél által igényelt dokumentum pénznemét
adja.
Ha a dokumentum pénzneme eltér a szokásos pénznemtől, akkor a
Számlaösszegek a kívánt dokumentumban a dokumentum létrehozása során
átváltva
MEGJEGYZÉS: A vezérlőelemek között van a dokumentumok pénznemének kiválasztása
nem megengedett, csak a vezérlőknek megfelelő szokásos pénznem megengedett.
MEGJEGYZÉS: A belső számlák csak szokásos pénznemben engedélyezettek.
MEGJEGYZÉS: A nyugták másolatai és törlései csak a pénznemben vannak megadva
megengedett, amellyel az eredeti dokumentumot is kinyomtatották.
Utalványokat szintén ugyanazon valuta kóddal kell létrehozni
mivel vannak kerekítési különbségek a valuták átváltása miatt
jöhet.

Egy számjegyű alfanumerikus kerekítésű számla
Megengedett értékek: ÜRES, 1
Javasolt érték: a vevőtől vagy a számla címzettjétől
Itt megadhatja, hogy a dokumentum a pénznemben van-e
A megadott kerekítési módnak kereknek kell lennie.
EMPTY = ne kerekítse a dokumentumot
1 = kerek dokumentum

A 2. nyelvi kód alfanumerikus
Itt szabályozhatja, hogy a dokumentum szövege milyen nyelven kerül nyomtatásra
kellene.
EMPTY = az elsődleges nyelv dokumentumainak szövege kinyomtatásra kerül.
Egyébként = a nyelvkód dokumentumszövegei vannak hozzárendelve
Nyelv nyomtatva.
FIGYELEM: Nincs ellenőrizve, hogy a dokumentum szövege megfelel-e a megadottnak
A nyelvkód létrejön. A megadott dokumentum szövegei vannak?
Ha a nyelvkódot nem hozták létre, akkor a szöveg nem kerül kinyomtatásra.
MEGJEGYZÉS: A beírt nyelvi kódtól függően csak a dokumentum szövegei jelennek meg
kimenet különböző nyelveken, adatok, például a rész megnevezése
kinyomtatva és az eredeti nyelven maradnak
változatlan.

Fizetési kód 1 számjegyű alfanumerikus
Megengedett értelem: B, K
Alapértelmezett érték: Fizetési kód a jármű szokásos értékeiből
kereskedelmi
Ebben a mezőben megadhatja a járműszámla fizetési kódját
mintha.
B = sáv
K = hitel
FIGYELEM: A
Ha a számlázási adatokat a pénzügyi számvitel biztosítja, akkor a
A „K” fizetési kód nem engedélyezett a következő feltételek mellett:
- Ha a társaság ellenőrzései szerint a számlaszámot a
Az ügyfél törzsadatait közzé kell tenni, de a számlaszámot in
A számla címzettjének rekordja 0.

A fizetési feltételek kódja 3 számjegyű
Megengedett értékek: 1 - 999
Alapértelmezett érték: 1. fizetési feltétel-kód a (z)
a járműkereskedelem
Ebben a mezőben megadhatja a számla fizetési feltételek kódját
Adja meg a 2. pontot.
A vállalati adatokban megfelelő fizetési határidőt kell létrehozni
volt.

A vevők egy számjegyet alfanumerikusan elnyomnak
Megengedett értékek: ÜRES, 1
Itt meghatározhatja, hogy a vevő nyomtatásra került-e a 3. számlán
ha egy másik számla címzettje van megadva.
EMPTY = vevő adatai kinyomtatódnak, ha a számla címzettje más
1 = A vevő adatai nem lesznek más számla címzettje esetén
nyomtatott

Kulcsszó + F4 10 számjegy alfanumerikus
Ha megadja a számlához a számla címzettjének ügyfélszámát 3
nem tudom, írja ide a számla címzettjének keresési kifejezését
és nyomja meg az F4 billentyűt. Ezzel eljuthat az ügyfelek áttekintéséhez (formátum
UAD2), ott kiválaszthatja a kívánt vevőt.

A 17 UID szám alfanumerikus
Ha nem tudja a számla címzettje ügyfélszámát, írja be
Írja be a számla címzettjének UID-számát és nyomja meg az F4 billentyűt.
Ezzel eljuthat az ügyfelek áttekintéséhez (UAD1 formátum), ahol lehetősége van
Ön kiválasztja a kívánt vevőt.
MEGJEGYZÉS: Ezt a mezőt elsősorban a kelet-európai országokban használják
használt.

Azonosítás + F4 8 számjegy alfanumerikus
Ha megadja a számlához a számla címzettjének ügyfélszámát 3
nem tudom, írja ide a számla címzettjének azonosítását
és nyomja meg az F4 billentyűt. Ezzel eljuthat az ügyfelek áttekintéséhez (formátum
UAD8), ott kiválaszthatja a kívánt vevőt.
MEGJEGYZÉS: Ezt a mezőt elsősorban a kelet-európai országokban használják
használt.

A vevőszám 6 számjegyű
Megengedett értékek: EMPTY, 0 vagy egy meglévő vevőszám
Érvényes vevőszám megadásakor a megfelelő
Megjelennek a címadatok. A 3. számlát a vevőnek kell címezni
Kérjük, hagyja a számot üresen.

Elektronikus számla egy számjegyű alfanumerikus szám
Alapértelmezett érték: a társított vevőbázisból
Ebben a mezőben meghatározhatja az elektronikus számla változatát.
Az értéket továbbítják egy külső programhoz.