8.52.14 KOLEKCJE WEJŚCIA / RACHUNKÓW

Przegląd dokumentów zbiorczych dotyczących kredytów / faktur - UHEG1

Ten format daje przegląd przechowywanych dokumentów zbiorczych
Wprowadź kredyty lub przychodzące faktury, w zależności od tego
Program został wywołany z tego przeglądu.
Będzie po 10 pozycji według rosnącego numeru dostawcy
i posortowany numer dokumentu.
W wierszu wyświetlane są następujące dane:
- numer dostawcy
- numer dokumentu
- Data dokumentu
- Kod waluty
- Całkowita kwota kredytu / faktury
- Różnica (między przypisanymi pozycjami a całkowitą kwotą)
- Status
Numer dostawcy 6 cyfr numerycznie
Dozwolone wartości: PUSTY, 0–999,999
Jeśli jesteś nowy od określonego numeru dostawcy
Jeśli chcesz zacząć, wprowadź go tutaj i naciśnij F5.

Dokument numer 8 cyfr numerycznie
Jeśli ponownie uruchomisz przegląd z określonego numeru dokumentu
chcesz je wprowadzić tutaj i naciśnij F5.

Status (B / N / O / S / U) 5 razy 1 cyfra alfanumeryczna
Jeśli zmienisz przegląd na określony status przychodzących towarów
chcesz ograniczyć ten wymóg, wprowadź go tutaj i naciśnij
stoisko F5.
B = księgowanie (dokumenty przychodzące oznaczone do wysłania,
ale codzienne zamykanie jeszcze się nie odbyło
N = utworzone przez działanie „NIE” (nie książka)
O = otwarte kredyty pokwitowań
S = anulowane kredyty odbioru
U = Przeniesione kredyty odbioru

Wybór 2 cyfry numerycznie
Dozwolone wartości: od 1 do 10
Określając numer produktu, wybierz jeden z oferowanych
Pozycje wyłączone.