2.2.5 RÉSERVES DE LIVRAISONS

Vous pouvez utiliser ce programme pour enregistrer les livraisons enregistrées.
Des véhicules de trading sont créés et éventuellement existants
Allocations concessionnaires attribuées et en outre pour la réservation de la
Facture via le module complémentaire IFB, un véhicule utilitaire fictif
créé.

Sélectionnez la livraison - WNBKB10

Numéro de commande 6 chiffres en chiffres
Valeurs autorisées: Ordre stocké dans le système
Ici vous entrez le numéro de commande pour lequel vous enregistrez la livraison
veulent.
Après avoir sélectionné une commande existante, les données d'en-tête suivantes sont affichées.
- période de production
- marque
- type
- code couleur
- Nombre commandé
- Nombre confirmé
- Nombre livré
- nombre ouvert

Maintenir la prestation des soins - WNBKB11

F10 -> Allocation des revendeurs, plus loin au format VNHP210
À partir du numéro de véhicule commercial 6 chiffres numériquement
Valeurs permises: 1 à 999999
Ici, vous pouvez entrer le numéro à partir duquel les véhicules utilitaires livrés
être créé dans le coffre.

% Taux Autres dépenses 2 chiffres numériques
Valeurs permises: 0 à 99
Valeur suggérée: 20
Ici, vous pouvez entrer un pourcentage.
Si la valeur n'est pas 0, alors ce sera à l'investissement d'un véhicule commercial
En outre, un autre poste de dépense est créé, le montant étant
le prix d'achat multiplié par ce pourcentage est calculé.

Montant net 8 chiffres avant, 2 décimales
Valeurs permises: 0.00 à 99.999.999.99

Montant de la TVA: 8 chiffres avant et 2 décimales
Valeurs permises: 0.00 à 99.999.999.99

Code TVA 2 chiffres numériques
Valeur par défaut: à partir des valeurs par défaut (code TVA véhicule neuf)
Valeurs valides: 0 - 49
0-49 = le code TVA doit être créé dans les données de l'entreprise

Code de devise de la facture 3 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: toutes les devises créées dans les données de l'entreprise.
Valeur suggérée: le code de devise est celui à la marque du véhicule en
Le code devise société HF et les options proposées. est
ce VIDE, puis le code de devise de la devise standard des contrôles
proposé.
Ici, vous devez entrer le code de devise dans lequel le fournisseur entre le
Véhicule utilitaire facturé.

Numéro de fournisseur 6 chiffres en chiffres
Valeurs permises: 1 à 999999
Valeur suggérée: le numéro de fournisseur est celui de la marque du véhicule.
Le numéro du fournisseur standard stocké dans les données de l'entreprise est suggéré.
Le fournisseur doit être créé dans les données de base. Est en dessous de l'entrée
Numéro de fournisseur: aucun fournisseur n'a été créé, un numéro correspondant
Message d'erreur.

Nombre de factures entrantes 15 chiffres alphanumériques
Ici, vous entrez le numéro de la facture entrante. Est la facture entrante
numéro supérieur à 8 chiffres, seuls les 8 derniers chiffres seront dans la
Véhicule utilitaire pris en charge.
REMARQUE: Le numéro de facture sera aligné à droite pour 8 chiffres.
repris dans le véhicule utilitaire.

Date Invoice Invoice 8 chiffres alphanumériques
Ici, vous entrez la date de la facture entrante.

Type de document 3 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: type de document des contrôleurs IFB / valeurs par défaut
Ici, vous entrez le type de document de la facture entrante.

Financement bancaire à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: vide, de A à Z
Dans cette case, vous indiquez si les données pour le financement bancaire sont désactivées.
devrait être.
Vide = Aucune donnée ne sera désactivée
Sinon = les données CSV pour le financement bancaire seront désactivées, le répertoire
Où les données sont stockées, vous définissez dans le programme
'Répertoire / Fichiers' dans l'entrée 'IFB.BANK'

Données de période 8 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: en fonction des contrôles IFB / valeurs par défaut
Dans ce champ, entrez les données de période avec lesquelles la facture entrante
devrait être transféré au GL.
texte de réservation
Vous trouverez ici le texte de la réservation placé dans l'interface S8.
est affiché.

Jours nets 3 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 999
Valeur par défaut: à partir des données supplémentaires du fournisseur
Ce champ permet de saisir le nombre de jours dans lesquels
Vous devez payer la facture au fournisseur sans déduction de la remise.

Date 8 chiffres alphanumériques
Ce champ n'est pas utilisé actuellement