7.10.1.6 Facture entrante de maintenance - Autres dépenses

Entretien Autres dépenses Facture entrante - VHFA130

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VHFA121.
Dans ce format, vous pouvez entrer des détails sur la facture entrante et
libérez-les pour publication dans la clôture de fin de journée.
Action souhaitée 2 chiffres alphanumériques
Autorisé: VIDE, CO, PC
Une entrée dans ce champ détermine si cette position est en
Le cours de la fermeture quotidienne doit être réservé.
Vide = il ne devrait pas être réservé pour le moment.
CO = le poste doit être affiché. La position
sera affiché au cours de la fermeture quotidienne et le statut sera affiché.
réglé sur 'T' (Renvoyé).
PC = la position ne doit pas être réservée. Avec cela
Action, les factures entrantes peuvent être marquées
délibérément ne pas être réservé (parce que, par exemple, dans FIBU
déjà réservé). Le statut sera au cours de la fermeture quotidienne
réglé sur 'N' (Ne pas réserver).
EXCEPTION: s’il est défini dans le groupe d’effort que
cet effort de marchandise efficace, de même cette position
réservé quand même, si le véhicule est déjà facturé.

Fournisseur 6 chiffres numériques
Valeurs permises: 1 à 999 999
Dans ce champ, entrez le numéro du fournisseur. Le fournisseur doit
être créé dans les données de base.

Numéro de facture 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, entrez le numéro de la facture entrante du fournisseur.
un.
Ce champ ne peut pas être laissé vide.

Date de facture 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous entrez la date de la facture entrante du fournisseur
un.
Ce champ ne peut pas être laissé vide.

Numéro de facture externe 25 chiffres alphanumériques
Ici, vous pouvez entrer un numéro de facture externe, qui
est également acheminé vers la FIBU.

Montant non IS 8 avant, 2 décimales numériques
Valeurs permises: 0.00 à 99.999.999.99
Valeur suggérée: Montant excl
Ici, vous entrez le montant net de la facture entrante dans la sélection du fournisseur
a.
Le montant est hors TVA.
Montant hors IS en devise standard
Ici, vous verrez le montant en devise standard. Le prix
est converti via le code de devise à partir du montant IST exclusif.
Le montant est hors TVA.

Code de contrôle 2 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 49
Valeur par défaut: code TVA du véhicule et options de la norme
valeurs pour le commerce de véhicules, selon le type de véhicule ou hors
Coût / groupe de revenu
Ici, vous entrez le code de TVA valide pour la facture entrante.
Le code TVA utilisé doit être dans les taux de TVA des données de l'entreprise
ont été créés.

Montant NoVA 8 avant, 2 décimales numériques
Valeurs permises: 0.00 à 99.999.999.99
Ici, vous pouvez saisir le montant NoVA de la facture entrante dans la devise du fournisseur.
a.
Le montant est hors TVA.

Code devise 3 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: toutes les devises créées dans les données de l'entreprise.
Valeur par défaut: du fournisseur
Ici, le code de devise de la facture entrante doit être spécifié.
type de document
Ici le type de document, qui est stocké dans les valeurs par défaut,
affiché. Il indiquera également si la réservation avec le code TVA
ou un code avant impôt est créé.

Texte de réservation 30 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous entrez le texte de la réservation.
Valeur suggérée: similaire aux écritures de la gamme HF, 'Châssis
numéro (20 chiffres) - numéro HF (6 chiffres) - type de réservation (2 chiffres) '
généré lors de la création de nouveaux postes.
Ce champ ne peut pas être laissé vide.

Données de période 8 chiffres alphanumériques
Valeur par défaut: en fonction des valeurs par défaut Autres dépenses /
rendement
Dans ce champ, entrez les données de la période avec lesquelles l'entrée
la facture doit être transférée au GL. Les données de période sont autorisées
pas plus que le nombre de mois dans la norme
les valeurs sont entrées.

Jours nets 3 chiffres numériques
Valeurs permises: 0 à 999
Ce champ permet de saisir le nombre de jours dans lesquels
Vous devez payer le montant de la facture sans déduction d'escompte.
La valeur entrée doit être supérieure à la réduction de jours 1 ou 2 respectivement.

Date 8 chiffres alphanumériques
Ici, vous pouvez entrer la date jusqu'au paiement de la facture
est due. Cela n'a de sens que si le champ 'jours nets' est vide
est laissé, car alors le nombre est recalculé.

Jours de réduction 1 3 chiffres
Valeurs permises: 0 à 999
Ici, vous entrez le nombre de jours dans lesquels la saisie
facture doit être payée afin de déduire l’escompte 1.

Pourcentage de remise 1 2 en avant, 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0.0 à 30.0
C'est le pourcentage que vous entrez à partir de l'entrée
déduisez 1 facture si vous payez 1 dans la période de réduction.
Le pourcentage doit être 0 si la remise en jours 1 est également 0
était.
Le pourcentage doit être supérieur à 0 s'il s'agit d'une réduction de 1 jour
pas égal à 0.

Jours Remise 2 3 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 999
Ici, vous entrez le nombre de jours dans lesquels la saisie
la facture doit être payée pour pouvoir déduire la réduction 2.
La valeur entrée doit être 0 ou supérieure à jours
Soyez escompte de règlement 1.

Pourcentage de réduction 2 2 avant, 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0.0 à 30.0
C'est le pourcentage que vous entrez à partir de l'entrée
Vous pouvez déduire la facture si vous payez 2 dans la période de réduction.
Le pourcentage doit être 0 si 0 est également spécifié pour l'escompte en jours 2
était.
Le pourcentage doit être supérieur à 0 s'il existe une valeur pour les jours 2
pas égal à 0, mais ne peut être supérieur au pourcentage de réduction
Soyez 1.

B (ar) ou K (redit) 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: E, C
Valeur suggérée: C
Dans ce champ, vous pouvez entrer le code de paiement pour la facture entrante.
faire semblant.
E = barre
C = crédit
ATTENTION: Dans le contrôle des données de la société, le transfert de la
Données de facturation fournies dans une comptabilité financière, puis le
Le code de paiement 'C' n'est pas autorisé dans les conditions suivantes:
- Si le numéro de compte figurant dans les données de base du fournisseur est 0.
statut
Ici, vous verrez le statut de la position. Est le statut
VIDE, donc le poste est toujours ouvert.

Entretien Autres dépenses Facture entrante - VHFA131

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VHFA122.
Dans ce format, vous pouvez obtenir une facture déjà enregistrée
les afficher et les marquer de manière à ce que l'affichage
est à nouveau crédité et la position après le lendemain
l'achèvement est à nouveau maintenable.
Action souhaitée 2 chiffres alphanumériques
Autorisé: VIDE, CC, RP
Une entrée dans ce champ détermine si l’enregistrement de cette
La position devrait être créditée au cours de la fermeture quotidienne.
Vide = il ne devrait pas être crédité.
CC = la position doit être validée en fin de journée
et le statut est défini pour être vide.
RP = le statut de l'élément 'non réservé' doit être renvoyé
être réglé. Cette action peut être utilisée pour les factures entrantes
être marqué, qui libéré à nouveau pour l'édition
devrait être. Le statut sera levé au cours de la fermeture quotidienne
Ensemble vide.
REMARQUE: s’il est défini dans le groupe d’effort que
cet effort est rentable et une telle affectation
a déjà été désactivé, cette réservation sera annulée.

Données de période 8 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, entrez les données de la période avec lesquelles l’inversion du
Facture entrante au GL. Les données de la période
ne doit pas être supérieur au nombre de mois dans la
Les valeurs par défaut sont entrées.
REMARQUE: une modification des données de période est uniquement vérifiée et
écrit en arrière quand une action est entrée.
De plus, les données suivantes pour la facture entrante sont affichées:
- Numéro de fournisseur
- Numéro de facture entrante
- Date de la facture entrante
- Numéro de facture externe
- Type de document
- Texte de réservation
- montant excl.
- code de taxe
- jours nets
- jours / pourcentage de réduction 1
- jours / pourcentage de réduction 2
- Code de paiement
- Statut