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Steuercode für die interne Rechnung

Für die Hinterlegung der Erlöskonten sind noch die steuerlichen Trennungen erforderlich. Die gültigen Steuercodes können im Menüpunkt Mehrwertsteuersätze definiert werden.
Es muss der gültige Steuersatz für das Inland hinterlegt werden, dies bedeutet auch ein Steuersatz für die steuerfreien Umsätze im Inland (z.B. Begutachtungsplakette).

Je nach Geschäftsfeld des Unternehmens benötigen Sie einen Mehrwertsteuersatz für:

• • 0% steuerfrei Inland
  • Normalsteuersatz Inland
  • igL mit UID-Nummer
  • Werkleistungen mit UID-Nummer
  • Fahrzeuglieferung ohne UID-Nummer
  • Export
  • 0% Intern
  • usw.

MWSt-Prozentsatz: Hier definieren Sie den zugehörigen Prozentsatz
MWSt-Text: In diesem Feld geben Sie die zugehörige Bezeichnung für den Rechnungsdruck an.
MWSt-Text lang: In diesem Feld können Sie eine genauere Bezeichnung speichern, die bei der Suche den Benutzer angezeigt wird.
internen Erlöskonten legen Sie einen eigenen Mehrwertsteuercode im  Menüpunkt Mehrwertsteuersätze an.
Daten Pflege → Firmendaten Verrechnung → Mehrwertsteuersätze

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Hinterlegen Sie den gewünschten MWSt-Code und geben Sie beim MwSt-Prozentsatz 0 % an.

Die Bezeichnung bei MWSt-Text wird für den Rechnungsdruck verwendet, der MWSt-Text lang wird bei der Suche Ihren Mitarbeitern angezeigt.

Die Hinterlegung bei Erlöskonto/ Erlösberichtigungskonto wird herangezogen wenn bei der Buchung keine Kontierung vorhanden ist (Fehlerauffangkonto).

Die Angaben in den Feldern MWSt-Code, MWSt-Code Anzahlungen, Vorsteuer-Code : In diesen Feldern definieren Sie die gültigen Steuercodes von Ihrer Finanzbuchhaltung.
Sammelkonto Debitor: Diese Eingabe des Sammelkontos ist nur notwendig, wenn Sie getrennte Sammelkonten für Inland, EU-Raum und Drittland in der Buchhaltung wünschen.
(Das Sammelkonto als Standard wird in den FIBU-Steuerungen hinterlegt.)
Barbuchung: Hier kann definiert werden ob eine Rechnung, welche mit dem Verrechnungscode Barrechnung gedruckt wurde, auf ein Sachkonto oder auf das Kundenkonto gebucht werden soll.
Diese Funktion kann nicht verwendet werden wenn alle Rechnungen auf Kredit abgeschlossen werden!
(Das Sachkonto wird als Standard in den FIBU-Steuerungen hinterlegt.)
UID-Nummer: Mit der Eingabe des Wertes '1' wird beim Auftragsabschluss geprüft ob der Kunde eine UID-Nummer eingetragen hat.
 sowie Verrechnungskonten laut Buchungslogik sind abhängig Ihrer Buchhaltungssoftware und Einstellungen.
Der Vorsteuercode wird bei internen Belegen einer Eingangsrechnung/-gutschrift für den sonstigen Aufwand/ Ertrag im Fahrzeughandel benötigt.

• Bei direkter Erlösbuchung (Aufwand / Erlöse) hinterlegen Sie Ihre gültige Steuercodes der Finanzbuchhaltung in den Feldern:

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Wenn Sie die Buchung ohne Steuercode wünschen lassen Sie die Felder LEER.

• Bei Buchung über die Verrechnungskonten (Datev Interimskonten)

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Hinterlegen Sie die gültigen Steuercodes (Datev Buchungsschlüssel) und geben die Verrechnungskonten für die Interne Buchung an.

In dem Feld 'MWSt-Code Inaktiv' können Sie durch die Eingabe des Wertes '1' einen Steuersatz als nicht mehr aktiv definieren. Er kann damit auch. 

Die weiteren Eingaben für den internen Steuercode werden nur wie folgt benötigt:

• Wenn Sie Rechnungsdaten an den Importeur senden ist es ggf. notwendig für die Schnittstelle den Externen MWSt.-Code zu hinterlegen.
• Bei Verwendung des Kassenmoduls (IKS - Kassensystem) von MoVec müssen die gültigen Schlüssel im Feld Code-Fiskalkassa für die Registrierkassa zugeordnet werden.
  (Entnehmen Sie diese Informationen aus dem Handbuch IKS-Kassensystem)

Hinterlegung des Steuercodes für interne Rechnung/ internen Steuercode für externe Belege sperren

Um zu vermeiden das der Steuercode für die internen Rechnungen von den Mitarbeitern irrtümlich ausgewählt wird können Sie diesen im Menü 'Parameter Allgemein' sperren.

Daten Pflege → Firmendaten Allgemein → Steuerungen → Parameter allgemein (Reiter Allgemein)

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Im Feld 'MWSt-Code interner Aufwand' hinterlegen Sie Ihren Steuercode.

Dieser Steuercode wird automatisch herangezogen wenn ein Beleg als Intern abgerechnet wird!
Ihre Mitarbeiter müssen keine weiteren Eingaben berücksichtigen.

Wenn Sie im Feld 'nur für interne Rechnungen verwendbar' eine '1' setzen ist dieser Steuercode nicht für externe Rechnungen zulässig.
Bleibt dieses Feld LEER kann der interne Mehrwertsteuercode auch für externe Rechnungen verwendet werden.

Konfiguration Auftragswesen

Die Einstellungen für internen Aufträge finden Sie im Verzeichnis  FiBu - Auftragswesen.