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• Der Auftragsstatus muss fakturiert (F) oder übergeleitet (U) sein

• Der Auftrag darf nicht storniert sein (S)

• Kostenvoranschläge können nicht umgewandelt werden

• Der Rechnungsempfänger muss den Schalter für die elektronische Rechnung aktiviert haben

• Es werden nur Kreditrechnungen mit Zahlungscode 'K' umgewandelt

Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind erscheint im Auftrag in der Maske Auftragsdetails beim Tabreiter ‘Dokumente’ der Button 'XRechnung(en) erstellen.

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Wird diese Verarbeitung ausgelöst werden die XML-Dateien im Format der X-Rechnung als Auftragsdokumente erstellt.

Diese Dateien können dann im ZRE-Portal hochgeladen werden.

Installation

Nach der Lizensierung werden die notwendigen Module auf unseren Solution Servern durch unsere Technik aktiviert. Bei eigenem Server reicht es die Module 550 und 256 in den dementsprechenden Betrieben lt. Installationsanleitung zu aktivieren. Es muss daher kein Installationslauf durchgeführt werden.

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Konfiguration

Kundenstamm

Kunden, für welche bei denen X-Rechnungen erstellt werden sollen, müssen die elektronische Rechnung im Kundenstamm aktiviert haben (Schalterstellung ‘1' oder '2’).

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Elektronische Rechnung 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: Leer, 1, 2
In diesem Feld können Sie die Variante einer elektronischen Rechnung angeben.
Der Wert wird entweder an ein externes Programm übergeben oder bei aktivem Modul XRB - eb-Interface wird eine elektronische Rechnung versendet.
LEER = keine elektronische Rechnung
1       = Elektronische Rechnung und Druck der Rechnung
2       = Elektronische Rechnung ohne Druck der Rechnung
Diese Einstellung wirkt sich nur beim Ausdruck mit IPD aus

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