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Der Auruf erfolgt unter Finanz > - OP-Verwaltung und hier die "Offenen Rechnungen":
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Werden die "Nettosummen" aktiviert werden, werden diese ebenfalls am Report angezeigt. Wird "Details" aktiviert, werden Details zur Rechnung angezeigt.
Sortieren
Im Feld "Sortieren" wählen Sie aus, nach welchem Kriterium die Ausgabe sortiert werden soll. Hier stehen stehen Auftragsnummer, Matchcode, Kundenname und Rechnungsnummer zur Auswahl.
Senden an
Mit der Option Senden an stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Ausgabe zur Verfügung: Bildschirm, Drucker, Excel, PDF und Datei.