7.35.5 STEUERUNGEN RÜCKSTANDSVERWALTUNG

Mit diesem Programm können diverse Einstellungen für das Zusatzmodul IRV
(Rückstandsverwaltung) gemacht werden.

Pflege Steuerungen Rückstandsverwaltung - VZIRV10

F20->Weiter zum Bildschirmformat VZIRV11
Bestellvariante 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: 1 bis 3
Dieser Standardwert wird im Programmteil 'Rückstandspositionen
erfassen' vorgeschlagen.
In diesem Feld wird die Bestellvariante der Kundenbestellung
festgehalten.

Bestellvariante aus Auftrag 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = der Wert aus dem Feld 'Bestellvariante' wird vorgeschlagen
1 = bei der Erfassung von Rückständen im Auftrag wird die Bestellvariante
vorgeschlagen, die im Auftragskopf (Format VFAK150) erfasst
wurde, vorgeschlagen

Festpreiskennzeichen 1 Stelle alphanumerisch
Dieser Standardwert wird im Programmteil 'Rückstandspositionen erfassen'
vorgeschlagen.
Über dieses Kennzeichen wird gesteuert, ob der Verkaufspreis dieser
Rückstandsposition bis zur Auslieferung Gültigkeit hat oder nicht.

Hinweis auf Rückstände im Auftrag
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2
In diesem Feld kann gesteuert werden, wann ein Hinweis beim Einstieg in
einen Auftrag kommen soll.
LEER = bei Eröffnung eines neuen Auftrages erhält der Benutzer einen
Hinweis, Rückstände mit reservierten Mengen vorhanden sind
1 = der Hinweis auf reservierte Ersatzteile wird auch bei Einstieg
in vorhandene Aufträge ausgegeben
2 = wie '1'. Der Hinweis wird aber auch bei Rückständen ohne
reservierte Mengen gegeben.
Der Schalter 'Rückstandsanzeige Auftr. Kunde/Fahrzeug' bestimmt ob auf
Rückstände zum Auftraggeber oder nur auf Rückstände zum Auftragsfahrzeug
hingewiesen wird.

Art des Hinweises 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2
zusätzliche Anzeige, wenn Rückstände zur Fahrgestellnummer vorhanden
sind:
LEER = keine zusätzliche Meldung
1 = Meldung muss quittiert werden
2 = Übersicht der Rückstände zu Fahrzeug anzeigen

Bemerkungen Rückstand vorbelegen
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, ob bei der Erfassung von Rückständen
das Feld Bemerkung vorbelegt werden soll.
Dieser Text wird auch auf dem Bestellvorschlag angedruckt
LEER = Das Feld Bemerkung wird nicht vorbelegt
1 = Das Feld Bemerkung wird vorbelegt

Informationen bei Vorbelegung 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1 - 8
In diesem Feld können Sie festlegen, welche Informationen im Feld Bemerkung
gespeichert werden sollen:
1 = Kundennummer
2 = Kundenname
3 = Kundensuchbegriff aus ADS
4 = Auftragsart
5 = Auftragsnummer + Auftragsposition
6 = Annehmer
7 = Datum
8 = Ausgeber (nur bei Auftragsrückständen)
Die Standardbelegung ist:
Kundennummer/Kundenname/Auftragsart + Auftragsnummer + Auftragsposition/
Annehmer/Datum
Hinweis: Achten Sie bitte auf die maximale Länge des Feldes Bemerkung

Aufgelöste Rückstände ohne Anzahlung nicht drucken
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Mit diesem Schalter können Sie steuern ob auf Rechnungen der Auftrags-
bearbeitung aufgelöste (d.h. jetzt gelieferte) Rückstände im Ab-
schnitt AUFGELÖSTE RÜCKSTÄNDE auch dann gedruckt werden sollen, wenn
ursprünglich keine Anzahlung dafür kassiert wurde.
LEER = alle aufgelösten Rückstände werden gedruckt
1 = aufgelöste Rückstände werden nur dann gedruckt, wenn ursprünglich
Anzahlung dafür kassiert wurde

Offene Rückstände auf Materialschein drucken
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, ob offene Rückstände am Material-
schein gedruckt werden.
LEER = Offene Rückstände werden nicht gedruckt.
1 = Offene Rückstände werden gedruckt.

Offene Rückstände auf Arbeitsauftrag drucken
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2
In diesem Feld können Sie festlegen, ob auf dem Arbeitsauftrag offene
Rückstände zum Auftragsfahrzeug oder zum Kunden gedruckt werden sollen.
LEER = Offene Rückstände werden nicht gedruckt
1 = Offene Rückstände zu Fahrzeug
2 = Offene Rückstände zu Kunden werden gedruckt

Frist Rückstandsbestellungen 3 Stellen numerisch
Zulässige Werte: LEER, 1 bis 999
In diesem Feld wird die Frist in Tagen eingetragen, nach welcher
Rückstandsbestellungen protokolliert werden sollen. Im Tagesabschluss
wird diese Frist vom aktuellen Tagesdatum abgezogen und mit dem Datum
der letzten Abholung bzw. Änderung einer Rückstandsposition innerhalb
der betroffenen Rückstandsbestellung verglichen. Bei Überschreitung
der Frist wird ein Protokoll gedruckt.

Frist Rückstände löschen 3 Stellen numerisch
Zulässige Werte: LEER, 1 bis 999
In diesem Feld wird die Frist in Tagen eingetragen, nach der Rückstände mit
offenen Mengen automatisch im Tagesabschluss gelöscht werden. Die Frist
bezieht sich auf das Änderungsdatum.
Die Rückstände werden auf dem Protokoll KTRAE1 'ALTE RÜCKSTÄNDE' mit dem
Vermerk 'gelöscht' gedruckt.
Hinweis:Es gelten die selben Einschränkungen wie bei bereits
ausgelieferten Rückständen. Wenn eine Anzahlung geleistet wurde oder der
zugehörige Auftrag bzw. ein Auftrag, in den eine Teilmenge aufgelöst wurde,
noch nicht fakturiert ist, wird der Rückstand nicht gelöscht.

Bei automatischer Generierung von Auftragspositionen Rückstände bilden
bei fehlender Berechtigung
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, dass bei der Übernahme von
Komplettpreispaketen oder Stücklisten in einen Auftrag Rückstandspositionen
angelegt werden, wenn der Benutzer nicht berechtigt ist Ersatzteilpositionen
anzulegen.
LEER = es werden keine Rückstände generiert. Für den Benutzer ist es nicht
möglich Komplettpreispakete oder Stücklisten zu übernehmen
1 = Rückstände werden generiert
Hinweis: Rückstände zu Positionen aus Komplettpreispaketen müssen
vor der Fakturierung aufgelöst werden.

Bei automatischer Generierung von Auftragspositionen Rückstände bilden
wenn die Menge nicht verfügbar ist
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2
In diesem Feld können Sie festlegen, dass bei der Übernahme von
Komplettpreispaketen oder Stücklisten in einen Auftrag Rückstandspositionen
angelegt werden, wenn die Positionsmenge nicht verfügbar ist.
LEER = es werden keine Rückstände generiert. Die Auftragsposition wird mit
Menge 0 angelegt.
1 = Rückstände werden generiert
2 = eine Meldung wird angezeigt und der Benutzer hat die Möglichkeit
auszuwählen, ob ein Rückstand angelegt werden soll oder ob unter
Null gebucht werden soll
Hinweis: Es wird immer die gesamte Positionsmenge in den Rückstand
genommen. Wenn noch ein Teil der Menge lagernd ist, wird sie reserviert.

Fakturierung bei offenen Rückständen
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, dass ein Auftrag nicht fakturiert
werden kann, wenn noch zugehörige Rückstände mit offenen Mengen vorhanden
sind.
LEER = Auftrag kann fakturiert werden. Wenn noch Rückstände mit offenen
Mengen vorhanden sind und keine Anzahlung verrechnet wird, wird eine
Meldung angezeigt.
1 = Wenn Rückstände mit offenen Mengen vorhanden sind, kann der
Auftrag nicht fakturiert werden.

Reservierungsliste Fahrzeugdaten drucken
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, ob auf der Reservierungsliste bei
einem Rückstand / einer Reservierung, die auf ein Fahrzeug erfasst wurde,
eine zweiten Zeile mit Informationen zum Fahrzeug gedruckt werden soll.
LEER = Fahrzeuginformationen werden nicht gedruckt
1 = Fahrzeuginformationen Fahrgestellnummer und Kennzeichen werden
Gedruckt

Reservierungsliste Bemerkung drucken
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, ob auf der Reservierungsliste bei
einem Rückstand / einer Reservierung eine zweiten Zeile mit der Bemerkung
gedruckt werden soll.
LEER = Bemerkung wird nicht gedruckt
1 = Bemerkung wird gedruckt

Pflege Steuerungen Rückstandsverwaltung - VZIRV11

F19->Zurück zum Bildschirmformat VZIRV10
F20->Weiter zum Bildschirmformat VZIRV20
Hinweis auf Rückstände/Ersatzteilpflege
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2
In diesem Feld können Sie festlegen, ob beim Einstieg in einen Ersatzteil
in der Ersatzteilpflege darauf hingewiesen werden soll, dass Rückstände
vorhanden sind.
LEER = es wird keine Hinweis angezeigt
1 = eine Meldung, dass Rückstände vorhanden sind, wird angezeigt
2 = es wird eine Übersicht über die Rückstände angezeigt

Anzahlungsgutschriften 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Hier können Sie steuern, ob Anzahlungen als verfallen gekennzeichnet werden
können, oder ob eine Gutschrift erstellt werden muss.
LEER = In dem Programm Verfallene Anzahlungen/Storno können Rückstände mit
Anzahlungen nicht als verfallen gekennzeichnet werden.
1 = Rückstände mit Anzahlungen können nicht als verfallen gekennzeichnet
werden. Es muss eine Gutschrift erstellt werden.

Aufgelöste Rückstände nicht löschen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Hier können Sie steuern, ob Rückstände, die bei Lieferzuteilung in die
ursprüngliche Auftragsposition aufgelöst werden, sofort gelöscht werden oder
erst nach Fakturierung des Auftrages.
LEER = Die Rückstände werden sofort gelöscht
1 = Die Rückstände werden erst nach Fakturierung gelöscht

Offene Rückstände auf Lieferschein drucken 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Alle zum Auftrag gehörigen Rückstände (bei Übernahme einer
Großhandelsbestellung auch alle zur Großhandelsbestellung
gehörigen Rückstände) werden auf Lieferschein gedruckt
1 = Nur Rückstände, die noch nicht auf einem Lieferschein gedruckt
wurden, bzw. Rückstände, deren offene Menge geändert wurde,
werden gedruckt

Bei Storno auf Rückstand zurückbuchen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Beim Stornieren einer Auftragsposition, die aus einem
Rückstand generiert wurde, wird die Frage gestellt, ob
die Positionsmenge auf den Rückstand zurückgebucht werden soll
1 = Die Positionsmenge wird immer auf den Rückstand zurückgebucht.
Es kommt keine Abfrage.
Der Rückstand kann, wenn notwendig, im Programm Verfallene
Anzahlungen storniert werden

Bemerkung auf Rechnung drucken 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: Leer, 1
Leer Die Bemerkung wird auf der Rechnung nicht gedruckt
1 Die Bemerkung wird in einer zusätzlichen Zeile bei den
Rückstandsinformationen gedruckt

Rückstandsinfo Rechnung/Positionstexte
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: Leer, 1, 2
Leer Es wird immer nur der erste Positionstext gedruckt
1 Bei Rückstandspositionen, die nicht schon im
Positionsteil der Rechnung gedruckt wurden, werden alle
Positionstexte gedruckt
2 Es werden immer alle Positionstexte gedruckt, auch bei
aufgelösten Rückständen
bei dieser Einstellung werden bei der Generierung der
Auftragsposition die Auftragspositionstexte aus dem
Ursprungsauftrag übernommen

Rückstandsinfo bei Position
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: Leer, 1
Leer nein
1 Beim Druck von Rechnungen bzw. Arbeitsauftrag mit Preis werden
Informationen über die noch offene Menge direkt bei der Position
zusätzlich angedruckt

Rückstandsübersichten - Einstiegsmaske
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2, 3, 4, 5
Das Kennzeichen gibt an, welche Daten bei Einstieg in die Rückstands-
übersichten angezeigt werden sollen:
LEER = Teilenummer, Mengen
1 = Teilenummer, Kundenname
2 = Teilenummer, Fahrzeugdaten
3 = Teilebezeichnung, Mengen
4 = Teilebezeichnung, Kundenname
5 = Teilebezeichnung, Fahrzeugdaten
Es gilt für die Programme 'Reservierungen pflegen' und 'Rückstände
auflösen'

Rückstände mit offener Menge 0 anzeigen
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Rückstände mit offener Menge 0 werden in den verschiedenen
Übersichten angezeigt
1 = Rückstände mit offener Menge 0 werden nicht angezeigt

Rückstände nur für Annehmer anzeigen
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Rückstände werden für alle Annehmer angezeigt
1 = bei Einstieg in Rückstandsübersichten wird nach Annehmer
selektiert

Rückstandsanzeige Auftrag Kunde/Fahrzeug
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Das Kennzeichen gibt an, welche Rückstände in der Auftragserfassung
standardmässig angezeigt werden sollen:
LEER = alle Rückstände zu Kunden
1 = Rückstände zu Kundenfahrzeug

Sortierung Reservierungen pflegen
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2
Hier können Sie festlegen, nach welchem Kriterium die Rückstände
bei Einstieg in die Reservierungspflege sortiert sein sollen.
LEER = Sortierung nach Ersatzteilnummer
1 = Sortierung nach Kundennummer
2 = Anzeige der Rückstände, die in IGA-Bestellungen übernommen
wurden - Sortierung nach Kundennummer
Diese Auswahl ist nur zulässig, wenn das Modul 294 installiert
ist.

Rückstände zu Rechnungsempfänger
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Hier können Sie festlegen, ob in der Übersicht zur Rückstandsauflösung nur
Rückstände zum ausgewählten Rechnungsempfänger angezeigt werden sollen. Der
Anzeigemodus kann bei Aufruf des Programmes mit Funktionstaste geändert
werden.
LEER = alle Rückstände zum Auftraggeber werden angezeigt
1 = nur Rückstände mit dem ausgewählten Rechnungsempfänger werden
angezeigt

Pflege Steuerungen Rückstandsverwaltung - VZIRV20

F19->Zurück zum Bildschirmformat VZIRV11
F20->Weiter zum Bildschirmformat VZIRV40
Dispocode in Bestellvorschlag bei Rückstandspositionen
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Hier können Sie angeben, ob bei Ersatzteilen, die über die Rückstands-
verwaltung in einen Bestellvorschlag kommen, der Dispocode des Ersatz-
teils berücksichtigt werden soll.
LEER = Dispocode wird berücksichtigt, d.h. es werden nur Ersatzteile
mit dem Dispocode = 'N' (normal disponierter Teil)
automatisch in eine Bestellung übernommen
1 = Dispocode wird nicht berücksichtigt, d.h. es werden alle Ersatz-
teile unabhängig vom Dispocode automatisch in eine Bestellung
übernommen

Verfügbare Menge in Bestellvorschlag
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Hier können Sie angeben, ob bei der Berechnung der Bestellvorschlags-
menge anstelle der Lagermenge die Verfügbare Menge (Lagerstand abzüg-
lich reservierter Menge)berücksichtigt werden soll.
LEER = Lagermenge wird berücksichtigt
1 = Verfügbare Menge wird berücksichtigt

Kundennummer in Bestellvorschlag aus Rückstand übernehmen
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, ob die Kundennummer aus einer
Rückstandsposition in den Bestellvorschlag übernommen werden soll.
LEER = Kundennummer wird nicht übernommen
1 = Kundennummer wird übernommen

Bemerkung nicht in Bestellvorschlag übernehmen
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, ob die Bemerkung aus einer
Rückstandsposition in den Bestellvorschlag übernommen werden soll.
LEER = Bemerkung wird übernommen
1 = Bemerkung wird nicht übernommen
Diese Funktion brauchen Sie, wenn Sie die Positionen einer
Bestellung komprimieren wollen

Sortierung Bestellung/Bestellvorschlag 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesen Feldern können Sie definieren, wie die Bestellungen bzw. die
Bestellvorschläge, die aus Rückständen generiert werden, sortiert sein
sollen. Dieser Wert ist nur ein Vorschlagswert und kann bei Aufruf des
Programmes noch geändert werden.
LEER = Sortierung nach Ersatzteilnummer
1 = Sortierung nach Kundennummer
Hinweis: Wenn ein Bestellvorschlag über alle Rückstände erstellt
wird, wird zuerst nach Lieferant und Bestellvariante sortiert und erst
dann, je nach Auswahl, nach Ersatzteilnummer oder Kundennummer.

Bestellung nicht drucken 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, dass nach der Erstellung einer
Bestellung aus Rückständen die Bestellung nicht automatisch gedruckt wird.
LEER = die Bestellung wird gedruckt
1 = die Bestellung wird nicht gedruckt

Pflege Steuerungen Rückstandsverwaltung - VZIRV30

F19->Zurück zum Bildschirmformat VZIRV40
MWSt-Code Anzahlung 2 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 0 bis 49
Hier wird ein MWSt-Code für die Verrechnung von Anzahlungen definiert.
Der angegebene Code muss in der Definition der MWSt-Sätze angelegt sein.
Dieser Code wird nicht verwendet, wenn bei einem Werkstattauftrag für einen
Rechnungsempfänger ein Mehrwertsteuercode im Feld 'Mehrwertsteuer-
Kennzeichen' angegeben wird.

Verweis auf Anzahlungsrechnungen bei Rückständen
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
Hier können Sie festlegen, ob auf die ursprüngliche Rechnung der
Anzahlung verwiesen wird.
LEER = Die ursprüngliche Rechnungsnummer wird nicht als Verweis angedruckt.
1 = Die ursprüngliche Rechnungsnummer wird als Verweis angedruckt.

Rundungsverfahren für Anzahlung
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2, 3
Hier können Sie angeben, nach welchem Verfahren in Anspruch genommene
und neu zu leistende Anzahlungsbeträge gerundet werden sollen. Es wird
im Gegensatz zur Rundung der Rechnung hier der Nettobetrag der An-
zahlung gerundet.
LEER = nicht runden
1 = Kaufmännische Rundung
2 = Aufrunden
3 = Abschneiden

Nachkommastellen für Rundung Anzahlung
2 Stellen numerisch
Zulässige Werte: -1, 0, 1, 2, 5
Hier können Sie festlegen, auf welche Stelle gerundet werden soll.
-1 = auf 10er-Stelle runden
0 = auf 1-er Stelle runden
1 = auf eine Nachkommastelle runden
2 = auf zwei Nachkommastellen runden
5 = auf 5/10 Stellen runden

Mindestbetrag Anzahlung R1/R2
7 Vor 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte : 0,00 bis 9.999.999,99
In diesem Feld legen Sie den Mindestbetrag für Anzahlungen fest. Wenn
dieser Wert größer als Null ist, muß die Gesamtsumme der Anzahlungen
pro Auftragsrechnung mindestens diesen Wert erreichen oder diesen Wert
übersteigen.
HINWEIS: Der hier eingegebene Wert wird laut Rundungsverfahren für
Anzahlungen gerundet.

Rabatt bei Anzahlung berücksichtigen
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, ob bei Berechnung der Anzahlung
der Positionsrabatt berücksichtigt werden soll.
LEER = Rabatt nicht berücksichtigen
1 = Rabatt berücksichtigen

Anzahlungsprozent 3 Stellen numerisch
Zulässige Werte : 0 bis 999
In diesem Feld wird der Prozentsatz für den Anzahlungsvorschlag der
noch offenen Kundenbestellmenge eingetragen. Der hier eingetragene
Wert wird bei der Erfassung von Rückständen im Auftragswesen
vorgeschlagen.

Anzahlung inklusive MWS erfassen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte : LEER, 1
In diesem Feld können Sie definieren ob Sie den Anzahlungsbetrag in der
Rückstandsposition inklusive oder exklusive Mehrwertsteuer erfassen wollen.
LEER = Der Anzahlungsbetrag wird exklusive Mehrwertsteuer erfasst
1 = Der Anzahlungsbetrag wird inklusive Mehrwertsteuer erfasst.
Auf der Rechnung, in der Rückstandsinfo, wird ebenfalls die
Anzahlung inklusive Mehrwertsteuer angedruckt.

Layout Rückstandsinfo Rechnung 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte : LEER, 1
In diesem Feld können Sie definieren welche Informationen zu Rückständen und
Anzahlungen auf der Rechnung gedruckt werden sollen.
LEER = Die Rückstandsinfo beinhaltet den Anzahlungsbetrag (exklusive oder
inklusive Mehrwertsteuer je nach Einstellung im Feld Anzahlung
inklusive MWS erfassen) und den Einzelverkaufspreis, wenn dieser
als Festpreis gekennzeichnet wurde.
1 = Die Rückstandsinfo beinhaltet folgende Informationen:
Gesamtpreis der Position exklusive Mwst
Mehrwertsteuer
Anzahlungsprozentsatz
Anzahlungsbetrag inklusive Mehrwertsteuer
Außerdem werden im Summenblock zusätzliche Zeilen mit
Mehrwertsteuer und Bruttobetrag der Anzahlung gedruckt
'2' Diese Einstellung kann nur bei separaten Anzahlungsrechnungen
getroffen werden. Das Layout für neue Anzahlungen ist gleich
wie bei Auswahl '1'. Bei aufgelösten Anzahlungen werden zuerst
die Summen (Netto, Mehrwertsteuer, Brutto) ohne Berücksichtigung
der aufgelösten Anzahlung gedruckt. Dann wird der Anzahlungsbetrag
die Differenzmehrwertsteuer und der Rechnungsendbetrag gedruckt.

Separate Anzahlungsrechnungen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte : LEER, 1
In diesem Feld können Sie definieren dass auf Anzahlungsrechnungen keine
anderen Positionen gedruckt werden dürfen.
Wenn Sie eingestellt haben, dass separate Rechnungen gedruckt werden müssen,
können Sie bei den laufenden Rechnungsnummern (Menüpunkt 5.1.4.1.2) einen
eigenen Nummernkreis für Anzahlungsrechnungen angeben.
LEER = Anzahlungsrechnungen dürfen auch andere Positionen beinhalten
1 = Anzahlungen müssen auf einer eigenen Rechnung gedruckt werden

Vorverrechnung zulässig 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte : LEER, 1
LEER = Vorverrechnung ist nicht zulässig
1 = Vorverrechnung ist zulässig

Position vorverrechnen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte : LEER, 1
Vorschlagswert für das Feld 'Position vorverrechnen' in der
Rückstandserfassung.

Info Auftragspapiere 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte : LEER, 1
Vorschlagswert für das Feld 'Info Auftragspapiere' in der Rückstands-
erfassung. In diesem Feld können Sie angeben ob die Rückstandsinfo zu
vorverrechneten Positionen auf dem Arbeitsauftrag und auf dem Lieferschein
gedruckt werden soll.

Info Rechnung 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte : LEER, 1
Vorschlagswert für das Feld 'Info Rechnung' in der Rückstandserfassung. In
diesem Feld können Sie angeben ob die Rückstandsinfo zu vorverrechneten
Positionen auf der Rechnung gedruckt werden soll.

Bei Lieferzuteilung 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2, 3, 4
Hier können Sie festlegen, ob bei einer Rückstandsbildung ein SMS
Versand angeboten werden soll. Wird der Schalter dort auf '1' gesetzt,
wird bei der Lieferzuteilung eine SMS in die SMS Warteschlange gestellt.
Diese SMS muss händisch freigegeben werden.
Leer = SMS Versand wird bei Rückstandsbildung nicht angeboten
1 = SMS Versand wird bei Rückstandsbildung angeboten
2 = SMS Versand wird nur bei Rückstandsbildung in E-Aufträgen
und bei externen Rückständen angeboten
3 = SMS Versand wird bei Rückstandsbildung angeboten
Im Auftrag wird die Maske nur einmal je Auftrag angezeigt. Der
Benutzer hat die Möglichkeit mit Funktionstaste die Maske noch
einmal aufzurufen.
Das SMS wird beim ersten Rückstand, der aufgelöst wird, verschickt.
4 = SMS Versand wird nur bei Rückstandsbildung in E-Aufträgen
und bei externen Rückständen angeboten
Im Auftrag wird die Maske nur einmal je Auftrag angezeigt. Der
Benutzer hat die Möglichkeit mit Funktionstaste die Maske noch
einmal aufzurufen.
Das SMS wird beim ersten Rückstand, der aufgelöst wird, verschickt.

SMS Textcode 10 Stellen numerisch
Für das SMS wird der Meldungstext dieses Textcodes vorgeschlagen. Einen
entsprechenden Meldungstext können Sie im Menü ISM unter Menüpunkt 2
erfassen. Sie können dafür die Ersetzungszeichen <85 für die Ersatzteil-
nummer und <86 für die Ersatzteilbezeichnung verwenden.

Pflege Steuerungen Rückstandsverwaltung ? VZIRV40

F19->Zurück zum Bildschirmformat VZIRV20
F20->Weiter zum Bildschirmformat VZIRV30

Lieferzuteilung nur bei übereinstimmender Bestellvariante
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, dass eine Lieferzuteilung nur dann
erfolgt, wenn die Bestellvariante des Rückstandes mit der Bestellvariante
der Zubuchung übereinstimmt
LEER = Zuteilung ohne Rücksicht auf Bestellvariante
1 = Zuteilung nur bei übereinstimmender Bestellvariante

Reihenfolge Lieferzuteilung 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, in welcher Reihenfolge die Rückstände
reserviert werden.
LEER Zuteilung nach Bestellvariante und Anlagedatum
1 Zuteilung nach Anlagedatum und Bestellvariante
2 Zuerst erfolgt eine Reservierung von Rückständen die vor Erstellung
der Bestellung erstellt wurden sortiert nach Bestellvariante und
Anlagedatum. Wenn nicht die gesamte Menge zugeteilt werden konnte
werden auch später erfasste Rückstände berücksichtigt.
Hinweis:Wenn die Bestellung aus einem Rückstand generiert wurde und
die Kundennummer in die Bestellung übernommen wird, werden zuerst die
Rückstände zur übernommenen Kundenummer aufgelöst.

Bemerkung aus Rückstand drucken
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2
In diesem Feld können Sie festlegen, ob auf dem Lieferzuteilungsproto-
koll die Bemerkung aus dem Rückstand gedruckt werden soll.
LEER = die Bemerkung wird nicht gedruckt
1 = die Bemerkung wird in einer eigenen Zeile vollständig gedruckt
2 = die Bemerkung wird im Feld 'Kommentar' gedruckt
in diesem Fall werden, wenn es sich um eine automatisch generierte
Bemerkung handelt, die Kundennummer und der Name nicht ausgegeben.

Reservierungsbon drucken 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2, 3
In diesem Feld können Sie festlegen, ob bei der Zuteilung ein Reservie-
rungsbon gedruckt werden soll.
LEER = Reservierungsbon wird nicht gedruckt
1 = Reservierungsbon wird je Ersatzteilnummer gedruckt
2 = Reservierungsbon wird je Kunde gedruckt
3 = Reservierungsbon wird je Auftrag gedruckt

Info offene Rückstände auf Reservierungsbon 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
In diesem Feld können Sie festlegen, ob auf dem Reservierungsbon eine
Information über die noch offenen Rückstände gedruckt werden soll.
Je nach Auswahl beim Druck Reservierungsbon werden die offenen Rückstände
zum Auftrag oder die offenen Rückstände zum Kunden gedruckt.
LEER = Information über offene Rückstände wird nicht gedruckt
1 = Information über offene Rückstände wird gedruckt

Auf Auftrag buchen und Materialschein drucken
Auftragsart A/I/E
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2, 3
In diesem Feld können Sie festlegen, ob bei der Lieferzuteilung auf
offene Aufträge gebucht und ein Materialschein gedruckt werden soll.
LEER = Keine Buchung und kein Materialschein
1 = Rückstand wird auf offenen Auftrag gebucht
2 = Rückstand wird auf offenen Auftrag gebucht
Materialschein wird gedruckt
3 = Rückstand wird auf offenen Auftrag gebucht
auf dem Materialschein werden nur Positionen gedruckt,
die bei der Lieferzuteilung aufgelöst wurden

Lieferzuteilung
in mehreren Betrieben durchführen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: Leer, 1
LEER = die Lieferzuteilung wird nur im aufrufenden Betrieb durchgeführt
1 = die Lieferzuteilung wird nacheinander in den definierten Betrieben
in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt

1. Betriebsnummer bis 3. Betriebsnummer
3 Stellen numerisch
In diesen Feldern können Sie die Betriebe angeben, in denen die
Lieferzuteilung durchgeführt werden soll. Die Betriebe müssen ein
gemeinsames Lager haben.

Preisänderung bestätigen 1 Stelle alphanumerisch
Dieses Kennzeichen hat derzeit keine Funktion.

Anzeige/Erfassung Zuteilung 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = die Lieferzuteilung erfolgt automatisch
1 = die Lieferzuteilung erfolgt manuell; je Ersatzteil wird eine
Übersicht über die zugehörigen Rückstände angezeigt.

Nur Rückstandsbestelungen zuteilen 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = alle Warenzugänge werden zugeteilt
1 = eine Lieferzuteilung erfolgt nur bei Warenzugängen zu Bestellungen
die aus Rückständen erstellt wurden.

Email-Benachrichtigung an Annehmer/Verkäufer
1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Keine Email bei Lieferzuteilung
1 = Bei Lieferzuteilung wird eine E-Mail an den Annehmer des Auftrages
geschickt.
Die Adresse des SMPT-Servers muss in "SMTP-Server" hinterlegt sein.
Die Empfänger-Adresse kann in den Benutzerstandards hinterlegt werden, wenn
die Personalnummer des Annehmers auch als Benutzer angelegt ist. Mit der
neuen Mitarbeiterpflege kann bei der Personalnummer eine Email-Adresse
hinterlegt werden. Wenn beim Annehmer keine Email-Adresse eingetragen ist,
wird das Mail an die Default-Adresse verschickt, die in den Parametern
Rückstände definiert ist. Ist auch hier keine Adresse eingetragen wird das
Mail an die Absenderadresse verschickt.
Das Mail-Template wird laut Eintrag IRVLZTMAIL in "Verzeichnisse/Dateien"
genommen. Die Ersetzungssymbole sind &1=Auftragsnummer und &2=Name des
Kunden. Die erste Zeile im Template wird als Betreff herangezogen. Die
Absender-Adresse muss in den Firmenangaben hinterlegt sein.

E-Mail 64 Stellen alphanumerisch
An diese Adresse wird das Email verschickt, wenn beim Annehmer keine Adresse
eingetragen ist.

E-Mail 64 Stellen alphanumerisch
Email-Adresse Antwort
Zulässige Werte: LEER,J

7.36 LAGERKENNZAHLEN

In diesem Menü sind Programme zur Analyse des Lagers zusammengefasst.