8.7 POSITIONSÜBERSICHT

Dieser Programmzweig ermöglicht es Ihnen, aus den verrechneten Aufträgen
eine Übersicht über diejenigen am Bildschirm angezeigt zu bekommen, die
bestimmten Kriterien entsprechen.

Übersicht Rechnungspositionen - UBHP1

Zu diesem Format gelangt man mit F14 aus der Rechnungsübersucht
F05-> Die Übersicht soll mit den eingegebenen Selektionskriterien neu
gestartet werden
F22->Drucken der ausgewählten Rechnungen
Beim ersten Aufruf einer Auftragsübersicht während der laufenden
Programmausführung wird in den Feldern 'Anz.d.Monate anzeigen', 'Grenz-
betrag anzeigen' bzw. 'Verrechnungs-Codes' der Wert aus den Parametern
Beleghistory vorgeschlagen. Bei späteren Aufrufen werden immer die zuletzt
verwendeten Selektionskriterien wieder vorgeschlagen.
Je Bildschirm werden bis zu 10 Rechnungen angezeigt, die den Selektions-
kriterien entsprechen. Die Zeilen enthalten folgende Informationen:
- Laufende Positionsnummer von 1 bis 10
- Betriebsnummer
- Auftragsnummer
- Auftragsart
- Verrechnungscode
- Positionsnummer
- Annehmer
- ET-, AW-Key
- Bezeichnung

Anzahl der Monate anzeigen 2 Stellen numerisch
Ist dieses Feld befüllt, werden nur Rechnungen, die nicht älter sind als
hier angegeben, ausgewählt.
LEER = Die Aufträge werden unabhängig vom Alter angezeigt
Sonst = Es werden nur Rechnungen angezeigt, die nicht älter sind als
hier angegeben.

Verrechnungs-Codes 3 x 2 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: Rx, IN, G
In diesem Feld können Sie die Verrechnungscodes der anzuzeigenden
Rechnungen eingrenzen.
LEER = der Verrechnungscode wird nicht berücksichtigt
Sonst = Es werden nur Rechnungen mit dem ausgewählten Verrechnungscode
angezeigt

Grenzbetrag anzeigen 7 Vor- 2 Nachkommastellen numerisch
Zulässige Werte: -9.999.999,00 bis 9.999.999,00
In diesem Feld können Sie angeben, ab welcher Rechnungssumme Rechnungen
angezeigt werden sollen.
LEER = Die Rechnungssumme wird bei der Auswahl der Rechnungen nicht
berücksichtigt
Sonst = Es werden keine Rechnungen mit einer niedrigeren Rechnungssumme
ausgewählt

Annehmer/Verkäufer 4 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob die anzuzeigenden Rechnungen sich
auf einen bestimmten Annehmer bzw. Verkäufer beziehen sollen.
LEER = Die Rechnungen werden unabhängig vom Annehmer/Verkäufer
angezeigt
Sonst = Es werden nur Rechnungen angezeigt, deren Annehmer/Verkäufer
mit dem ausgewählten übereinstimmt.

CDP Betrieb 3 Stellen numerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob die anzuzeigenden Rechnungen in
einem bestimmten Betrieb erstellt worden sind müssen.
LEER = Die Rechnungen werden unabhängig vom Betrieb angezeigt
Sonst = Es werden nur Rechnungen angezeigt, deren Betrieb mit dem
ausgewählten übereinstimmt.

Fahrgestellnummer 20 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob die anzuzeigenden Rechnungen sich
auf eine bestimme Fahrgestellnummer beziehen sollen.
LEER = Die Rechnungen werden unabhängig von der Fahrgestellnummer
angezeigt
Sonst = Es werden nur Rechnungen angezeigt, deren Fahrgestellnummer
mit dem ausgewählten übereinstimmt.

Kennzeichen 10 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob nur Rechnungen mit einem bestimmten
Kennzeichen angezeigt werden sollen.
LEER = Die Rechnungen werden unabhängig vom Kennzeichen angezeigt
Sonst = Es werden keine Rechnungen angezeigt, die für ein Fahrzeug mit
einem anderen Kennzeichen als das ausgewählte erstellt wurden

Ab Rechnungsdatum 8 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob nur Rechnungen ab einem bestimmten
Rechnungsdatum angezeigt werden sollen.
LEER = Die Rechnungen werden unabhängig vom Rechnungsdatum angezeigt
Gültiges Datum = Es werden keine Rechnungen angezeigt, die ein älteres
Rechnungsdatum aufweisen, als das ausgewählte

Kundennummer 6 Stellen numerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob nur Rechnungen für einen bestimmten
Kunden angezeigt werden
LEER = Die Rechnungen werden unabhängig vom Kunden angezeigt
Sonst = Es werden nur Rechnungen für diesen Kunden angezeigt

Fahrzeugnummer 6 Stellen numerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob nur Rechnungen für ein bestimmtes
Fahrzeug angezeigt werden
LEER = Die Rechnungen werden unabhängig vom Fahrzeug angezeigt
Sonst = Es werden nur Rechnungen für dieses Fahrzeug angezeigt

Auswahl 2 Stellen numerisch
Zulässige Werte: LEER, 1 bis 10
Durch Angabe der Positionsnummer und der F16-Taste wählen Sie eine der
angebotenen Position für den Wechsel in das Belegarchiv aus.