7.1.12 A SZÁLLÍTÁSOK KÉSZÍTÉSE A SZÁMÍTVÁNYOKKAL

A számlázott rendelések megrendelésének teljesítése - VFAV191

Ezt a formátumot akkor érheti el, ha kiválasztja a már kiszámlázott megrendelést
VFAK120 vagy VFAK111 formátumban, vagy a 7. választással VFAK1W1 formátumban
(Kiválasztás a következő lépésben).
F10-> Válassza a következő lépést egy másik rendelési menübe lépéshez
elérés.
MEGJEGYZÉS: Ezt a formátumot csak akkor hagyhatja el az F10 segítségével, ha
a 'Kívánt művelet' mező üres.
F18-> csak akkor válik aktívvá, ha az egyszerűsített készpénzértékesítés formátuma van
megmutatva.
F19 / F20-> további rendelési adatok
Ezt a formátumot azokra a megrendelésekre használják, amelyeket már kiszámláztak a
A beadási határidők
MEGJEGYZÉS: A már kiszámlázott megrendelések esetén az alábbiak használhatók
A tevékenységeket végrehajtják:
- Megváltoztathat bizonyos záró dátumokat, a számla összegét
már nem változnak (pl. fizetési kód vagy hivatkozás a számlára)
szám).
A nap végén a számlanaplóba történő nyomtatáshoz vagy
csak a pénzügyi számvitelre történő lehetséges átcsoportosítás vonatkozik
az utolsó állapot a napi bezáráskor.
- Nyomtasson másolatot a számláról, ha az ügyfélnek újabbra van szüksége
Másolat, vagy ha például a számlát kiállítják
a nyomtató megsérült.
- Aktiválja újra a rendelést úgy, hogy a létrehozott számla törlődik
a megrendelésben bármilyen változtatás elvégezhető
és aztán a megrendelés vagy újra számlázásra kerül, vagy is
törölhető.
Rendelési státusz
A megrendelés aktuális állapota a következő mezőben jelenik meg:
F = számlázott; ez azt jelenti a költségbecslések esetében
Az az állapot, amely szerint a becslést már kinyomtatta.

A kívánt művelet 3 számjeggyel alfanumerikus
Megengedett értelemben: ÜRES, AA, AB, AC, KA, AO, BD, FD, KD, LK, LS, MS
Ebben a mezőben meghatározhatja, hogy mely lépést kell ezzel végrehajtani
Megrendelést kell leadni.
Költségbecslések esetén csak az EMPTY és a KD műveletek vannak
engedélyezett.
EMPTY = A megrendelést ideiglenesen kell végrehajtani, további tevékenységek nélkül
A szerkesztések mentve maradnak
AB = A megrendelés visszaigazolását ki kell nyomtatni, a
az ügyfélnek alá kell írnia.
AA = A műhely munkarendelését ki kell nyomtatni
akarat
AO = A munkarendet végszövegek nélkül kell kinyomtatni
akarat.
Például, ha a végszöveget használja a hátoldalra való hivatkozásként
mentették a nyomtatott általános szerződési feltételeket, tehát
ennek a szövegnek a kinyomtatása nem szükséges
csak nyomtassa ki a műhelyhez tartozó munkarendelést
akar.
KA = A megrendelés kiterjesztését ki kell nyomtatni.
Ezt a funkciót minden márkához meg kell határozni
Az F10 gomb megnyomásakor már nyomtatott feladatok is elvégezhetők
A kiterjesztések újra kinyomtathatók.
BD = Másolatot kell kinyomtatni.
Ennek a másolatnak ugyanaz a megjelenése és száma
mint az eredeti számla, csak a „DUPLIKAT” kiegészítő szöveg
nyomtatott.
LS = A szállítólevelet ki kell nyomtatni.
Ez a szállítólevél csak azokat a mennyiségeket vagy mennyiségi változásokat tartalmazza
ebből a megrendelésből, amelyet eddig nem kapott kísérőlevél
már kinyomtatva. Ez lehetővé teszi a részleges kézbesítés kinyomtatását
lehetséges, hogy csak a kiegészítő vagy
a visszatért mennyiségek tartalmazzák.
LK = A teljes szállítólevelet ki kell nyomtatni, a
tartalmazza a megrendelés összes elemét, függetlenül attól
hogy már nyomtattak-e őket egy korábbi szállítólevelen
vannak vagy sem.
FD = A számla másolatát ki kell nyomtatni. Az
A másodpéldányos számla megjelenése és száma megegyezik
mint az eredeti számla, csak a „DUPLIKAT” kiegészítő szöveg
nyomtatott.
KD = A becslés másolatát ki kell nyomtatni.
Ugyanez vonatkozik a számla másolatára.
Ez a választás csak a „K” típusú rendelésekre vonatkozik
engedélyezett.
MS = Anyaglapot kell kinyomtatni.
MEGJEGYZÉS: A különféle lehetséges megrendelési dokumentumok részletei
megtalálható a „Különböző rendelési dokumentumok” fejezetben.
MEGJEGYZÉS: Az F10 megnyomása csak akkor lehetséges, ha ez a mező üres
hátra van.

Nem munkarendeléses ET elemek, 1 számjegyű alfanumerikus szám
Megengedett értékek: ÜRES, 1
Alapértelmezett érték: 'Munkarendelés ET elemek nélkül' a standard értékekből
Ebben a mezőben megadhatja, hogy a munka megrendelésénél vagy be
Megrendelés-kiterjesztések, a pótalkatrészek nem nyomtathatók ki.
Ez a mező nem vonatkozik az árakra vonatkozó megrendelésekre.

Szállítási bizonylat 1 számjegyű alfanumerikus árral
Megengedett értékek: EMPTY, 1, 2
Ebben a mezőben megadhatja, hogy a megrendeléshez tartozó kézbesítési bizonylatokat a vagy használja-e
árak nélkül kell kinyomtatni.
ÜRES = Árakat nem szabad nyomtatni a szállítólevelen
1 = A csomag és a pótalkatrészek szállítólevélen
Egyedi eladási árak nyomtatva
2 = mint az 1, és további kedvezmények kerülnek kinyomtatásra
3 = Csomag, pótalkatrészek és munkadarabok szállítólevele
a kiskereskedelmi árakat kinyomtatják
4 = 3, és további kedvezmények kerülnek kinyomtatásra

A 2. művelet alfanumerikus számjegyeket tartalmaz
Megengedett értékek: EMPTY, 1, 13
EMPTY = Nincs kiválasztva művelet
1 = Fiókkódot használunk a megrendelés teljesítésének további feldolgozásához
közzétett adatok
A következő kiegészítő műveletek érhetők el egy kiegészítő modullal:
Megengedett értelem: ÜRES, ZA, ZD, ZP, ZS
Az IKZ kiegészítő modullal a következő kiegészítő művelet érhető el:
Megengedett értékek: ES
& FAV200_ES = A fizetési nyugtát ki kell nyomtatni.
Nem ellenőrzik, hogy kiállították-e a számlát.
A következő információk jelennek meg:
Számla kód (VC)
Ebben az oszlopban az összes fiókkód látható ebben a sorrendben
meghatározták.
Költségközpont
A belső számlakódokhoz itt jelenik meg a hozzárendelt költségközpont
Megjelenik.
Számla címzettje
A számla címzettjeinek neveinek megjelenítése
Környezetvédelmi adó
Megengedett értékek: ÜRES, 1
Ebben a mezőben láthatja, hogy nincs-e környezetvédelmi adó e számla címzettje számára
ellensúlyozta.
EMPTY = A környezetvédelmi adót nem számították fel
1 = A környezetvédelmi adót felszámították
Ártalmatlanítási lehetőség
Ebben a mezőben láthatja, hogy melyik hulladékkezelési változat áll rendelkezésre a számla címzettje számára
használva van.
ÜRES = Nem számoltak el ártalmatlanítási költségeket
Egyébként = A megadott változat szerint volt ártalmatlanítási költségek
eltolt.
Kis anyagbázis
Megengedett értékek: EMPTY, 1, 2, 3
Ezekben a mezőkben láthatja az alapot, amellyel a kis anyagmennyiséget kiszámítják
volt.
ÜRES = Nincs apró elem
1 = teljes munka (az AW teljes% -ának levonása előtt)
2 = Pótalkatrészek összesen (a teljes ET levonása előtt)
3 = teljes munka és pótalkatrészek
Végleges kedvezmény% -AW,% -PA,% -ET,% -PK
Ezekben a mezőkben láthatja, hogy a munkaerő-értékek, csomagok, alkatrészek vagy
A csomagok végleges kedvezményt kaptak.
Árképzési munka, alkatrészek, beavatkozás
Ezeken a területeken láthatja, hogyan működik, részei és beavatkozása a
Megrendelési dokumentumokat mutattak be.
1 = A pozíciókat / intervenciókat külön-külön, az árral nyomtattuk ki
2 = A pozíciókat / intervenciókat külön-külön, nyomtatás nélkül nyomtattuk ki
3 = A pozíciókat / beavatkozásokat csak összesen nyomtatták ki

Teljes kedvezmény egy számjegyű alfanumerikus számmal
Megengedett értékek: ÜRES, 1
Alapértelmezett érték: ÜRES
Ebben a mezőben meghatározhatja, hogy a számlánként tételekre vonatkozik-e a kedvezmény
meg kell jeleníteni, vagy csak összesen.
EMPTY = A pozíciókedvezmény minden pozícióra, azaz a
A számla a tétel bruttó értéke, az engedmény százaléka
beállítva és a kinyomtatott elem nettó értéke. A teljes kedvezmény
munkára, vagy az alkatrészekre vonatkozó teljes kedvezmény további lesz
nyomtatott.
1 = A pozíciókedvezmény és a teljes kedvezmény csak összesen kerül összeadásra
látható a számlán. Ez a választás csak lehetséges
ha az egyes pótalkatrészek ár nélkül vannak elhelyezve, vagy csak a
Összesen vannak feltüntetve (azaz ET tétel, amelynek ára = 1 vagy 2).
2 = A pozíciókedvezmény és a teljes kedvezmény szerepel a számlán
nem jelentették. Csak a nettó árakat nyomtatják ki.
Ez a választás csak akkor lehetséges, ha az elrendezés nincs tömörítve.
Megjegyzés: Mivel az engedményt a pozíció teljes árából számolják
Ezzel a beállítással kerekítési különbségek vannak a
A darab egységár és a termék teljes ára jönnek.
Megrendelési okmányok / számlák példányainak száma
További információkért lásd a példányszámot a következő nyomtatáshoz
A bolt papírokat / számlákat kinyomtatják, ha a Nyomtatási szám mező aktuális
üres marad.
MEGJEGYZÉS: A nyomtatások számát a számla címzettje veszi .

A nyomatok száma jelenleg egy számjegyből áll
Alapértelmezett érték: ÜRES
Megengedett értékek: ÜRES, 1 - 9
Ebben a mezőben kinyomtathatja a létrehozandó nyomatok számát
Adja meg a megrendelőlapokat. Ha nem ad meg itt semmit, akkor a
Megrendelési okmányok vagy számlák kinyomtatott száma.
FIGYELEM: Ez az érték csak a következő kifejezésre vonatkozik és van
nem mentve.
MEGJEGYZÉS: Ezt a mezőt nem használja az „egyszerűsített készpénzértékesítés”
felajánlott. - Ebben az esetben feltételezzük, hogy a nyomatok száma 1.

A 2. nyelvi kód alfanumerikus
Itt szabályozhatja, hogy a dokumentum mely nyelven jelenjen meg
Az ügyfélszámlát ki kell nyomtatni. A beírt dokumentumok nem tartalmaznak szöveget
Elérhető nyelvkód, az elsődleges nyelv dokumentum szövege kinyomtatásra kerül.
EMPTY = az elsődleges nyelv dokumentumainak szövege kinyomtatásra kerül.
Egyébként = a nyelvkód dokumentumszövegei vannak hozzárendelve
Nyelv nyomtatva.
FIGYELEM: Nincs ellenőrizve, hogy a dokumentum szövege megfelel-e a megadottnak
A nyelvkód létrejön. A dokumentum szövege csak a megadott nyelvi kódra vonatkozik
részben létrehozva, az adott dokumentum szövegeinek keverékéhez vezethet
Dokumentum az elsődleges nyelv és a meghatározott nyelv között jön!
MEGJEGYZÉS: A beírt nyelvi kódtól függően csak a dokumentum szövege jelenik meg
különböző nyelvek kerülnek kiadásra, adatok, például az alkatrész neve
az eredeti nyelven nyomtatva, és változatlan marad.

Fizetési kód készpénz / hitel 1 számjegyű alfanumerikus szám
Megengedett értelem: B, K
Ebben a két mezőben használhatja a külső számlákhoz
Adja meg a fizetési kódot.
B = sáv
K = hitel
FIGYELEM: A
Ha a számlázási adatokat a pénzügyi számvitel biztosítja, akkor a
A „K” fizetési kód nem engedélyezett a következő feltételek mellett:
- Ha az ügyfél és a számla címzettje ügyfélszáma
megfelel a felhasználói szabványok szerinti gyalogos ügyfélszámnak.
- Ha a társaság ellenőrzései szerint a számlaszámot a
Az ügyfél törzsadatait közzé kell tenni, de a számlaszámot in
A számla címzettjének fő rekordja 0 (a számla benyújtásának időpontjában)
Megrendelés megnyitása vagy a számla címzettjének megváltoztatása
a rendelési fejléc adatai 1).
MEGJEGYZÉS: Rögzített érték a garancia kiszámításához : K

A fizetési feltétel kódja kétszer 3 számjegyű
Megengedett értékek: 1 - 999
Alapértelmezett érték: Az utoljára beírt érték.
E két mezőbe beírhatja a külső számla címzettjeinek számát
Írja be a fizetési feltételek kódját. Ennek megfelelőnek kell lennie a vállalati adatokban
Fizetési feltételek jöttek létre.

A teljesítés dátuma 8 számjeggyel
Megengedett értékek: ÜRES vagy érvényes dátum
Itt adhatja meg a szolgáltatási dátumot. Beállítható a kezelőszervekben
hogy ezt a dátumot ki kell nyomtatni számlára vagy
A könyvelést értéknapként kell átadni. Beállítható
hány hónapban különbözhet a számla dátumától.
MEGJEGYZÉS: A dátum nem lehet későbbi a számla dátumánál

A 6. számlára történő hivatkozás numerikusan jelenik meg
Megengedett értékek: ÜRES, 0 - 999999
Ebben a két mezőben hivatkozhat a külső számlákra
másik számlaszámot. Ez az információ mind a
Nyomtatott számla, valamint a pénzügyi elszámolásba történő átutalás céljából
adott itt foglalási szövegként.
Például hitelkártya megjegyzés létrehozásakor használhatja a
Szerezze be az eredeti számla számát.
MEGJEGYZÉS: Rögzített érték a garancia kiszámításához : 0