Allgemein

Sind hier entsprechende Einstellungen gesetzt, wird - sofern am Rechnungsempfänger die Belegausgabeoption für die Ausweisung der internen bzw. Garantieleistungen getätigt wird - in der Summenzeile die Nettosumme der betreffenden Leistungen ausgewiesen.

Lieferantenstamm

Im Lieferantenstamm können für den gewünschten Lieferanten folgende Einstellungen in der Rubrik "Allgemein" definiert werden:

• "Summe interner Leistungen am externen Kundenbeleg andrucken"

  • 0 ... Keine Position (Default-Wert)

  • 1 ... Textvermerk

  • 2 ... Textvermerk und Summe

• "Summe Garantieleistungen am externen Kundenbeleg andrucken"

  • 0 ... Keine Position (Default-Wert)

  • 1 ... Textvermerk

  • 2 ... Textvermerk und Summe

• "Textcode für Garantieleistungen" und "Textcode für interne Leistungen"

  • Fakturentexte aus der Textcode Administration 

  • SIL = Summe intern

  • SGL = Summe Garantie 

Auftragswesen

Für externe Aufträge steht im Karteireiter "Rechnungsempfänger" im Bereich "Beleg" unter "Bestellreferenz" ausschließlich bei den externen Rechnungsempfängern der Button "Belegausgabeoptionen" zur Verfügung.

Via Multiselect-Auswahl stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Bruttodarstellung

• Zusatzarchiv

• Summe interner Leistungen
  → wenn die Lieferantenstamm-Option "Summe interner Leistungen am externen Kundenbeleg andrucken" auf 1 bzw. 2 gesetzt ist
  → wenn ein interner Rechnungsempfänger im Auftrag existiert

• Summe Garantieleistungen (nur wenn ein Garantie Rechnungsempfänger existiert)
  → wenn die Lieferantenstamm-Option "Summe Garantieleistungen am externen Kundenbeleg andrucken" auf 1 bzw. 2 gesetzt ist
  → wenn ein Garantie Rechnungsempfänger im Auftrag existiert

Open

Sind die betreffenden Einstellungen aktiviert und am Auftrag entsprechende interne oder/und Garantie-Rechnungsempfänger vorhanden, werden bei der Erstellung eines Fakturenbelegs für externe Rechnungsempfänger die Summen für die internen bzw. Garantie-Positionen ermittelt und mit Verwendung des Texteintrags lt. Fakturen-Textcode als Textposition nach den regulären Positionen am Fakturenbeleg ausgewiesen.

Open