RECHNUNGSEMPFÄNGER

Übersicht Rechnungsempfänger - UFAVC

Informationen:

• Verrechnungscode

• Kostenstelle bzw. Kundennummer

• Name der Rechnungsempfängers bzw. Kostenstellenbezeichnung

• Auftragssumme des jeweiligen Rechnungsempfängers

Es besteht die Möglichkeit im neuen Auftrag einen Rechnungsempfänger durch einen anderen zu ersetzen.
Dieser neue Rechnungsempfänger muss bereits im zu kopierenden Auftrag angelegt sein mit Ausnahme des Rechnungsempfängers 'IN'.
Der Werkstattbereich kann ebenfalls für die Auftragspositionen eines Rechnungsempfängers festgelegt werden.
Wenn keine Eingaben erfolgen, werden alle Angaben beibehalten.

Aktion 1 Stelle numerisch
Zulässige Werte: LEER, 1
LEER = Die Positionen zu diesem Rechnungsempfänger werden nicht
übernommen
1 = Auswahl
Die Positionen für diesen Rechnungsempfänger sollen in den
neuen Auftrag/KV übernommen werden.
HINWEIS: Die Rechnungsempfänger werden auch dann angelegt, wenn die
Positionen zu einem Rechnungsempfänger nicht übernommen werden.

Verrechnungscode 2 Stellen alphanumerisch
Zulässige Werte: Ein Rechnungsempfänger, der im zu kopierenden Auftrag angelegt ist oder der Verrechnungscode 'IN'.

Kostenstelle 10 Stellen numerisch
Zulässige Werte: gültige Kostenstelle bei Rechnungsempfänger 'IN' oder 0 bei allen anderen Rechnungsempfängern.

HINWEIS: Wird bei Rechnungsempfänger 'IN' keine Kostenstelle angegeben, so wird entweder die in den Standardwerten definierte Kostenstelle verwendet,
oder wenn der Auftrag bereits angelegt ist, die im Auftragskopf angegebene Kostenstelle.

Werkstattbereich 2 Stellen numerisch
Zulässige Werte: gültiger Werkstattbereich
Wenn hier ein Werkstattbereich angegeben wird, wird der Werkstattbereich in allen Auftragspositionen des jeweiligen Rechnungsempfängers
durch den angegebenen Werkstattbereich ersetzt.