7.47.3 CONDITIONS DE PAIEMENT

Avec ce programme, vous pouvez entrer différentes conditions de paiement,
changer ou supprimer à nouveau.
En termes de paiement est la définition, à quel moment
une facture est due à quelles conditions.
L'accès à ces données stockées se fait via le paiement
code konditions.
Cette information est nécessaire pour la facturation.
Il doit être enregistré au moins une condition de paiement, comme pour
la création d'une facture à partir du programme de traitement des commandes
l'indication d'un code de condition de paiement valide est requise.

Sélection Conditions de paiement Code - VZAH010

Conditions de paiement Code 3 chiffres numériquement
Valeurs permises: 1 à 999
Le code de condition de paiement identifie un terme de paiement.

Données de condition de paiement de maintenance - VZAH011

Nom 3 fois 70 chiffres alphanumériques
Dans ces 3 champs, vous pouvez saisir les conditions de paiement sous forme de texte.
Si vous spécifiez dans les contrôles de données de la société que le paiement
La condition doit être imprimée sur les factures de crédit.
texte stocké imprimé.
Vous pouvez également remplacer la date d'échéance pour Internet par des caractères de remplacement.
et imprimer une réduction. Les substitutions suivantes s'appliquent:
- & 1 = date nette
- & 2 = remise date 1
- & 3 = remise date 2
Ce nom ne doit pas être laissé vide.

Jours Remise 1 3 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 999
Ici, le nombre de jours est entré, dans lequel le client
payer la facture afin de déduire l'escompte 1.

Pourcentage de remise 1 2 en avant, 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0.0 à 20.0
Ici, le pourcentage est entré, que le client du calcul
peut déduire 1 s'il paie 1 dans la réduction.
Le pourcentage doit être 0 si la remise en jours 1 est également 0
était.
Le pourcentage doit être supérieur à 0 s'il s'agit d'une réduction de 1 jour
pas égal à 0.

Jours Remise 2 3 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 999
Ici, le nombre de jours est entré, dans lequel le client
payer la facture afin de déduire la réduction 2.
La valeur entrée doit être 0 ou supérieure à jours
Soyez escompte de règlement 1.

Pourcentage de réduction 2 2 avant, 1 décimale numérique
Valeurs permises: 0.0 à 20.0
Ici, le pourcentage est entré, que le client du calcul
peut déduire si il paie 2 dans la réduction.
Le pourcentage doit être 0 si 0 est également spécifié pour l'escompte en jours 2
était.
Le pourcentage doit être supérieur à 0 s'il existe une valeur pour les jours 2
n'est pas égal à 0, mais ne doit pas dépasser le pourcentage de remise 1
être.

Jours nets 3 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 999
Ce champ permet de saisir le nombre de jours dans lesquels
le client doit payer le montant de la facture sans déduction d'escompte.
La valeur entrée doit être supérieure à la réduction de jours 1 ou 2.
ATTENTION: Bien entendu, les informations dans les champs de données doivent
accepter les conditions dans le nom! Les champs de données
La remise au comptant en jours de un à deux jours est nette pour le transfert
comptabilité financière connectée utilisée.

Jours nets crédits 3 chiffres numériquement
Valeurs permises: 0 à 999
Dans ce champ, le nombre de jours nets pour les crédits est entré.
Cette valeur est utilisée dans l'interface avec la comptabilité DKS pour les crédits.
passé.

Tour de facturation à 1 chiffre alphanumérique
Valeurs permises: VIDE, 1
Si la valeur '2' dans le champ 'Dépend du code de paiement' dans les devises
est enregistré, puis peut être contrôlé avec cet indicateur, que ce soit
Les factures qui ne sont pas facturées à "Bar" seront toujours arrondies
devrait.
VIDE = l'arrondi n'est pas effectué
1 = l'arrondi est effectué

Code pour DATEV 2 chiffres alphanumériques
Valeurs autorisées: VIDE, 10 à 99
Dans ce champ, vous pouvez définir le code de l'interface avec DATEV,
qui doit être désactivé avec cette condition de paiement.

Identifiant d'allocation 1 chiffre alphanumérique
Valeurs autorisées: VIDE, 0 à 9
Vous pouvez utiliser cet indicateur pour définir une condition de paiement.
si une facture est cédée. La plaque d'immatriculation est également dans le
La transition DKS est désactivée.
REMARQUE: Actuellement, uniquement en conjonction avec un module complémentaire.
utilisé.

Code pour SAP 4 chiffres alphanumériques
Dans ce champ, vous pouvez définir le code pour une
L’interface Fibu doit être désactivée.
REMARQUE: Actuellement, uniquement en conjonction avec un module complémentaire.
utilisé.

Texte pour crédit 3 fois 70 chiffres alphanumériques
Dans ces 3 champs, vous pouvez saisir un texte utilisé pour les avoirs.
être imprimé. Si un texte est entré, alors dans le cas de
Bon du commerce de véhicules ou un crédit de la
Ce texte est imprimé en tant que texte de condition de paiement, si vous avez
dans les contrôles des données de l'entreprise fournissent que la condition de paiement
être imprimé sur des factures de crédit.