8.27 AUFTRAGSÜBERSICHT

Dieser Programmzweig ermöglicht es Ihnen, aus den gespeicherten Aufträ-
gen eine Übersicht über diejenigen am Bildschirm angezeigt zu bekom-
men, die bestimmten Kriterien entsprechen.

Übersicht Aufträge - UFAK1/UFAK2/UFAK3

Zu diesem Format gelangt man mit F4 aus dem Format VFAK120.
F5-> Die Übersicht soll mit den eingegebenen Selektionskriterien neu
gestartet werden
F10->Erklärung siehe Feld 'Auswahl'
F13->Anzeige der Nettosumme und der Anzahl aller ausgewählten Aufträge
Beim ersten Aufruf einer Auftragsübersicht während der laufenden
Programmausführung wird in den Feldern 'Annehmer/Verkäufer' bzw.
'Auftragsart' der Wert aus den Benutzer-Standards der Firmendaten
vorgeschlagen. Bei späteren Aufrufen werden immer die zuletzt verwen-
deten Selektionskriterien wieder vorgeschlagen.
Je Bildschirm werden bis zu 10 Aufträge angezeigt, die den Selektions-
kriterien entsprechen. Die Zeilen enthalten folgende Informationen:
- Laufende Positionsnummer von 1 bis 10
- Auftragsnummer
- Auftragsart
- Auftragsstatus
- Annehmer/Verkäufer
- Name 1 aus den Kopfdaten 1 (nur 25 Stellen)
- Telefonnummer-1, Telefonnummer-2
- Termin aus den Kopfdaten 2
- Nettobetrag (= Summe aller eingegebenen Auftragspositionen abzüglich
der Endrabatte, aber ohne Mehrwertsteuer
- Zahlungscode für Rechnung 1 aus den Abschlussdaten
- Zahlungscode für Rechnung 2 aus den Abschlussdaten, wenn die Summe
für Rechnung 2 ungleich 0 ist
- Kundennummer
- Annahmedatum
- Kennzeichen
Annehmer/Verkäufer 4 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob die anzuzeigenden Aufträge sich
auf einen bestimmten Annehmer bzw. Verkäufer beziehen sollen.
LEER = Die Aufträge werden unabhängig vom Annehmer/Verkäufer
angezeigt
Sonst = Es werden nur Aufträge angezeigt, deren Annehmer/Verkäufer
mit dem ausgewählten übereinstimmt.

Auftragsart 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER,A,E,I,K
In diesem Feld können Sie die Auftragsart der anzuzeigenden Aufträge
eingrenzen.
LEER = Aufträge der jeweiligen Auftragsart werden nicht angezeigt
Sonst = Es werden nur Aufträge der ausgewählten Auftragsart angezeigt
O = Arbeitsauftrag (entspricht einem Werkstattauftrag); ein
Arbeitsauftrag kann alle Positionsarten enthalten und bezieht
sich immer auf ein Fahrzeug
R = Ersatzteilverkauf (auch Barverkauf genannt); ein Ersatz-
teilauftrag kann keine Arbeitspositionen enthalten und ist keinem
Fahrzeug zugeordnet
I = Interner Auftrag; ein Interner Auftrag entspricht einem
Arbeitsauftrag mit der Einschränkung, dass er keine extern zu
fakturierenden Positionen enthalten kann. Er wird z.B. für die
Aufbereitung von Gebrauchtfahrzeugen verwendet.
D = Kostenvoranschlag; ein Kostenvoranschlag unterscheidet
sich von einem Arbeitsauftrag dadurch, dass er keine Abbuchung von
Teilen aus dem Lager bewirkt und statt einer Rechnung nur ein
Kostenvoranschlag gedruckt werden kann

Ab Auftragsnummer 6 Stellen numerisch
Zulässige Werte: LEER, 0 bis 999999
In diesem Feld können Sie angeben, ab welcher Auftragsnummer die Anzei-
ge der Aufträge beginnen soll.
LEER, 0 = Die Aufträge werden beginnend mit dem ersten gefundenen ange-
zeigt
Sonst = Es werden keine Aufträge mit einer niedrigeren Nummer als
der vorgegebenen angezeigt

Ab Annahmedatum 8 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob nur Aufträge ab einem bestimmten
Annahmedatum angezeigt werden sollen.
LEER = Die Aufträge werden unabhängig vom Annahmedatum angezeigt
Gültiges Datum = Es werden keine Aufträge angezeigt, die ein älteres
Annahmedatum aufweisen, als das ausgewählte

Auftragsstatus 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER,F,K,O,S,U
In diesem Feld können Sie den Auftragsstatus der anzuzeigenden Aufträge
vorgeben.
LEER = Aufträge mit dem jeweiligen Status sollen nicht angezeigt
werden.
Sonst = Es sollen nur Aufträge mit dem angegebenen Status angezeigt
werden
F = Ein Auftrag wurde bereits fakturiert, es ist jedoch
noch kein Tagesabschluss erfolgt, in welchem dieser Auftrag ver-
arbeitet wurde. Aufträge mit diesem Status können wieder re-
aktiviert und weiter bearbeitet werden.
C = Dieser Status besagt, dass alle Positionen eines Auf-
trages komplett sind, das heißt, dass in den Positionen keine
Detailangaben mehr fehlen (was nicht bedeutet, dass alle Positi-
onen erfasst worden sind, diese Kontrolle können nur Sie durch-
führen!).
O = Noch offene Positionen, das heißt, dass bei Positionen
noch Angaben fehlen, die vor der Fakturierung eingegeben werden
müssen.
HINWEIS: Kostenvoranschläge können auch ausgedruckt werden, wenn
der Status 'Offen' ist.
A = Ein Auftrag wurde storniert. Aufträge mit diesem Status
können nicht mehr bearbeitet werden und werden im Tagesabschluss
gelöscht.
T = Dieser Status bedeutet, dass ein Auftrag bereits in
einem Tagesabschluss verarbeitet wurde. Für Aufträge mit diesem
Status kann nur mehr ein Fakturenduplikat gedruckt werden.
HINWEIS: In den laufenden Nummern Auftragspapiere können Sie
festlegen, nach welcher Frist übergeleitete Aufträge gelöscht
werden sollen.
HINWEIS: Kostenvoranschläge mit diesem Status werden in den
Status 'Fakturiert' zurückversetzt, wenn sie aufgerufen werden
und können daher reaktiviert und damit wieder bearbeitet werden.

Status EDR 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 0, 1, 2
Der Status EDR ist nur für Marken relevant, bei welchen in der Marke
das Feld 'Rechnungsdaten senden' aktiv ist.
LEER = Aufträge der jeweiligen Auftragsart werden nicht angezeigt
0 = Dieser Auftrag ist noch nicht vollständig kodifiziert
1 = Dieser Auftrag ist kodifiziert und geprüft und wird mit dem
nächsten Tagesabschluss gesendet
2 = Rechnungen die zum senden vorgesehen sind, wurden gesendet

Werkstattbereich 2 Stelle numerisch
In diesem Feld können Sie den Werkstattbereich der anzuzeigenden Aufträ-
ge vorgeben.
LEER = Die Aufträge werden unabhängig vom Werkstattbereich
angezeigt
Sonst = Es werden nur Aufträge angezeigt, deren Werkstattbereich
mit dem ausgewählten übereinstimmt.

Auswahl 2 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 1 bis 10
Durch Eingabe der jeweils am Zeilenbeginn angezeigten Positionsnummer
können Sie einen der Aufträge zur Bearbeitung auswählen. Die Auswahl
von Aufträgen mit Status 'Storniert' ist aber nicht möglich.
Die Weiterverarbeitung erfolgt bei noch nicht fakturierten Aufträgen
im Format VFAO1A0 oder VFAO1E0 (bei E-Aufträgen) bzw. bei Quittierung
mit F10 im Format VFAK1W0.
Bei bereits fakturierten Aufträgen gelangen Sie in das Format VFAK191
bzw. bei Quittierung mit F10 in das Format VFAK1W1.

Marke 2 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, Marke
LEER = Aufträge zu allen Marken werden angezeigt
Marke = nur Aufträge zur angegebenen Marke werden angezeigt

Bestellart 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2, 3
LEER = Aufträge zu allen Bestellarten werden angezeigt
1 = Aufträge zur Bestellart 1 werden angezeigt
2 = Aufträge zur Bestellart 2 werden angezeigt
3 = Aufträge zur Bestellart 3 werden angezeigt

Zusatzstatus 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 0 bis 9, A bis Z
LEER = alle Aufträge werden angezeigt
0 = nur Aufträge mit Zusatzstatus LEER werden angezeigt
Sonst = nur Aufträge mit diesem Zusatzstatus werden angezeigt

Korrekturauftrag 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2
LEER = Alle Aufträge werden angezeigt
1 = nur Korrekturaufträge werden angezeigt
2 = Korrekturaufträge werden nicht angezeigt