Allgemeine Informationen

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Über die Checkbox "Inaktiv" kann eine Lieferantensperre gesetzt und aufgehoben werden. Hierzu ist allerdings ein gesondertes Benutzerrecht erforderlich. Die Details zur Lieferantensperre und ihre Auswirkungen auf andere Module und Prozesse, entnehmen Sie bitte folgender der Dokumentation Lieferantensperre. 

Im unteren Bereich des Stamm 1 ist der Benutzer, die Arbeitsstation, das Datum und die Uhrzeit der Anlage, bzw. der letzten Änderung, ersichtlich.

Des Weiteren besteht mit dem Button "Speichern und Neu" die Möglichkeit einen weiteren Kunden anzulegen.

Wartung der Postleitzahl

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• Debitorennummer

• Bankinstitut

• BLZ / BIC

• Kontonr. / IBAN

• Bankeinzug

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Ermittlung von Bankeinzugsinformationen

In der Eingangsrechnung (ER-Belegbearbeitung Teilehandel und Fahrzeughandel) werden die Bankeinzugsinformationen aus dem Lieferantenstamm - Stamm 2 ermittelt. 

F7 Suche - UID/Steuernummer/Debitorennummer

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In der F7 Lieferantensuche kann nach UID/Steuernummer/Debitorennummer des Lieferanten gesucht werden.

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Im TAB "Konditionen" sind folgende Einstellungen möglich:

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Nummernformatierung

Im TAB der "Nummernformatierung" können folgende Ausgaben auf Belegartebene pro Lieferant gesteuert werden:

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Die einzelnen Sektionen können komfortabel, mittels Doppelklick auf die Sektion, wie zbz.B. Allgemein, auf- und zugeklappt werden. 

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Sogenannte Read-Only Felder werden mit dem Symbol Image RemovedImage Added im Browser gekennzeichnet. 

Eine Aktivierung einer Einstellung wird mit dem Symbol Image RemovedImage Added dargestellt. Eine deaktivierte Einstellung wird hingegen mit dem Symbol Image RemovedImage Added angezeigt.

Über "Browser durchsuchen"  kann nach Begriffen gesucht und  im Browser gefiltert werden. 

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Bei Lieferanten mit einer Zuordnung zu einem Marken Interface werden die jeweiligen Einstellungen des Herstellers, bzw. des Markeninterface, des OEM angezeigt:

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