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Über die Fahrzeughandelsmoduloption "Wirtschaftsjahrsperre für Fahrzeughandelsaufträge anwenden" kann gesteuert werden, welche Ausgangsrechnungs-Fahrzeughandelsauftragsarten die Wirtschaftsjahrsperre anwenden sollen.
Standardmäßig sind Neu- und Gebrauchtfahrzeughandelsaufträge sowie der Vermittlungsverkauf dafür vorgesehen.

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• Ertragsrechnungscode für Aktivierung der NoVA aus Kurzzulassung

• Ertragsrechnungscode für NoVA-Rückvergütung aus Fahrzeugankäufen

• Ertragsrechnungscode für NoVA-Rückvergütung aus Kurzzulassung
  
  

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In den Fahrzeughandelsmoduloptionen steht die "Nova ist fällig in XX Monaten" Einstellung zur Verfügung und definiert die Frist für die Nova-Fälligkeit in Monaten bei Kurzzulassungen. Standardmäßig wird dieses Feld mit 3 befüllt.

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Auftragswesen

Vergabe einer neuen internen Fahrzeugnummer nach Neufahrzeugfakturierung an einen Filialbetrieb

In den Fahrzeughandelsmoduloptionen unter Sektion Auftragswesen steht die Option "Vergabe einer neuen internen Fahrzeugnummer nach Neufahrzeugfakturierung an einen Filialbetrieb" zur Verfügung. 

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Button "Aktualisieren" lädt Fahrzeugdaten neu

Über die Fahrzeughandelsmoduloption "Button "Aktualisieren" lädt Fahrzeugdaten neu" können die Auftragsarten spezifiziert werden, welche bei Betätigung des "Aktualisieren"-Buttons in der Toolbar eines Fahrzeughandelsauftrags die Möglichkeit bieten, die Auftragsdaten mit denen des Fahrzeugstamms zu aktualisieren und auch die aktuelle Fahrzeughandelsrabattmatrix zur Anwendung zu bringen.

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Folgende Daten sollen bei Bedarf neu ermittelt und der Kalkulation zugeführt werden:

• Fahrzeuggrunddaten:

  • Fabrikat

  • Modellgruppencode, Modellcode, Modellbezeichnung

  • Erstzulassungsdatum, Fahrzeugart, Hubraum, PS, KW, interne Fahrzeugnummer, Matchcode

  • KM-Stand lt. Stammdaten

  • Verkaufsabteilung

  • Einstelldatum, Kaufvertragsdatum, letztes Abmeldedatum

• Fahrzeugkalkulation:

  • Einkaufspreis exkl./inkl.

  • VSt-Code

  • VK-Rabattgruppe

  • Soll-Einkaufswert (wenn freigeschalten)

  • Verkaufspreis exkl.

    • Für Subhändler lt. Fahrzeughandelsmoduloption "VKP netto bei Subhändler-Neufahrzeugaufträgen" (Geschäftsfall=1)

    • Bei Kurzzulassungen lt. Schätzpreis (Auftragsdatum > NoVa Fälligkeit)

    • Andernfalls VKP Netto/Brutto lt. Vorkalkulation Fahrzeugstamm - Preisinfo 1

    • Wenn erweiterte Preisverwaltung freigeschalten:

      • Neuberechnung des Fzg-Basispreises (Ausstattungscode = 001)

      • Ermittlung aller Serien- / Sonderausstattungen inkl. der notwendigen Preise

  • Rabatte

    • Wenn erweiterte Rabattverwaltung freigeschalten:

      • Neuberechnung der Rabattbasisbeträge und Neuberechnung der Rabattwerte

  • NoVA-Prozent, NoVA-Geschäftsfall, Bonus-Malus-Betrag

  • USt

    • Neuermittlung des USt-Codes gemäß den Einstellungen (Wenn bei der Kundenerlösgruppe kein USt Code vorhanden ist)

    • Neuberechnung der Umsatzsteuer, wenn machbar (sprich, wenn NoVA auch möglich)

    • Mehrerlös-Kennzeichen gem. den Einstellungen (VST-Code “U” => keine Differenzbesteuerung, Andere VST-Codes mit 0 % => Differenzbesteuerung)

  • Verkaufspreis inkl. NoVA/UST

Unterbinde Fahrzeugstammaktualisierung beim Speichern eines offenen Fahrzeughandelsauftrags

Über die Fahrzeughandelsmoduloption "Unterbinde Fahrzeugstammaktualisierung beim Speichern eines offenen Fahrzeughandelsauftrags" können die Auftragsarten definiert werden, wo beim Speichern eines offenen Fahrzeughandelsauftrags KEIN Zurückschreiben der Daten in den Fahrzeugstamm erfolgen soll.

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Speziell wird das Zurückschreiben der folgenden Daten unterbunden, sofern die betreffende Auftragsart in der erwähnten Fahrzeughandelsmoduloption aufscheint:

• FGU/VAN:

  • Leeren der "Reserviert"-Felder

  • Einkaufspreis exkl./inkl.

  • Vorsteuercode

  • Einstelldatum

• NEU/GEB/VVK:

  • Einkaufspreis exkl./inkl.

  • Auslieferungsdatum

  • USt-Code

  • VSt-Code

  • VK exkl./inkl.

  • Mehrerlös-Kennzeichen

  • NoVA in %, Bonus/Malusbetrag

  • Importfahrzeug

Vergabe einer neuen internen Fahrzeugnummer nach Neufahrzeugfakturierung an einen Filialbetrieb

In den Fahrzeughandelsmoduloptionen unter Sektion Auftragswesen steht die Option "Vergabe einer neuen internen Fahrzeugnummer nach Neufahrzeugfakturierung an einen Filialbetrieb" zur Verfügung. 

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Wird diese Fahrzeughandelsoption gesetzt, erfolgt im Anschluss an die Fakturierung eines Neufahrzeughandelsauftrags die Neuvergabe einer internen Fahrzeugnummer, sofern

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• 0 ... Nein (= Standard-Wert, wenn die Checkbox zuvor deaktiviert war)

• 1 ... Anwendung in ServiceLayer

• 2 ... Anwendung in allen Modulen (= Standardwert, wenn die Checkbox zuvor aktiviert war)

Toolbar Auftrag

Geschäftspartner/Lieferadresse Tab

Es besteht für Fahrzeughandel die Möglichkeit, den Lieferadressen-Karteireiter im Auftragswesen einzublenden. Die Einblendbarkeit wird durch Betätigung eines Auftragswesen-Toolbarbuttons ermöglicht, dieser ist in Fahrzeughandelsmoduloptionen unter “Geschäftspartner/Lieferadresse Tab” zu aktivieren.

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Teilehandel

Betriebsbestellungen

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Lautet die Option "Bestellpositionen auf bestehenden GH-Teileauftrag hinzufügen" in den Teilehandelsmoduloptionen auf den Wert "3: Ja, Prüfung auf Lieferschein", so wird vor der möglichen Aufbuchung der betreffende Auftrag auf die Existenz von nicht stornierten Lieferscheinen geprüft. Existiert ein solcher, so wird dieser Auftrag nicht für die Aufbuchung der Positionen herangezogen sondern wird ein neuer angelegt.

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• Positionen kopieren/verschieben mit Auftrags-Neuanlage

• Duplizieren eines Auftrags 

• für Anlage eines deckungsgleichen Auftrag via Auftragsstatistik

Service

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Auftragswesen

Auftragsanlage bei Kreditlimitüberschreitung unterbinden

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Mit Aktivierung der Servicemoduloption "Vertragspositionen ohne Verkaufspreis als Auftragsposition mit Verkaufspreis 0 anlegen" wird bei der Vertrags-Auftragsgenerierung eine Vertragsposition mit eingetragenem Verkaufspreis 0 auch als Auftragsposition mit Verkaufspreis 0 angelegt. Andernfalls wird für solche Positionen der Verkaufspreis lt. Stammdaten (Sonstige Erlöse) verwendet.

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Toolbar Auftrag

Geschäftspartner/Lieferadresse Tab

Es besteht für Service die Möglichkeit, den Lieferadressen-Karteireiter im Auftragswesen einzublenden. Die Einblendbarkeit wird durch Betätigung eines Auftragswesen-Toolbarbuttons ermöglicht, dieser ist in Servicehandelsmoduloptionen unter “Geschäftspartner/Lieferadresse Tab” zu aktivieren.

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Finanz

Betragsgrenze für überprüfungsfreie Einzahlungen

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• 1 = MAPI-Bearbeitungsfenster + MAPI-Sendermodul 
  → für die E-Mail Erstellung wird der eingerichtete Mail-Client (z. B. Outlook) verwendet, für die E-Mailverarbeitung das MAPI Sendermodul

• 2 = MD-Bearbeitungsfenster + SMTP-Sendermodul 
  → für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung das SMTP Sendermodul

• 3 = MD-Bearbeitungsfenster + SMS-Reminder-Sendermodul 
  → für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung der MOTIONDATA SMS-Reminder Service

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