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Funktionsumfang

Durch das Zusatzprogramm 'Integrierte Großhandelsabwicklung' (IGA) ist es möglich, Subhändler-Teilebestellungen unabhängig von der Auftragsbearbeitung des CDP zu verwalten. Die Bestellungen können entweder von einem eigenen Mitarbeiter erfasst, aus einer vom Subhändler zur Verfügung gestellten Bestelldatei übernommen oder in Verbindung mit dem Modul 'Vector Dealer Communication System' (VDCS) vom Subhändler selbst online erfasst werden.
Nach Freigabe der Bestellung wird ein Auftrag in CDP erzeugt. Dieser kann dann entweder einzeln oder über die Funktion 'Sammelfakturierung' abgerechnet werden.
Nach der Installation von IGA finden Sie im Untermenü '9. Zusatzprogramme' den neuen Menüpunkt '5. Integrierte Großhandelsabwicklung'.
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Parameter für IGA

Bevor Sie mit IGA arbeiten können, müssen Sie zuerst einige Parameter festlegen.

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Versandarten

Mit diesem Programm können Sie die zulässigen Versandarten und deren Kosten definieren.

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Steuerungen 1 (Maske BVZSGB10) 

Über die Steuerungen können gewisse Funktionen von IGA Ihren betrieblichen Erfordernissen angepasst werden.
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Ersatzteilnummer für Versandspesen

In diesem Feld hinterlegen Sie die Ersatzteilnummer, mit der die Versandspesen bei der Generierung von Großhandelsaufträgen verrechnet werden sollen. Unter der Teilenummer können Sie einen entsprechenden Text, sowie die gewünschte Statistikgruppe und den zu verwendenden MWSt-Code angeben.

Rabattprozent auf Lieferschein

Mit diesem Feld können Sie steuern, ob auf Lieferscheinen, die aus der Großhandelsabwicklung erzeugt werden, der Rabatt bzw. der Einkaufspreis angedruckt wird oder nicht.
LEER Auf Lieferscheinen soll nur der Listenpreis gedruckt werden.
1 Zusätzlich zum Listenpreis wird auch der Verkaufspreis an den Subhändler am Lieferschein gedruckt.
2 wie bei Auswahl 1, aber zusätzlich wird noch der Rabatt-Prozentsatz mit am Lieferschein gedruckt, wenn die Berechnung des Verkaufspreises über die Kundenrabattmatrix erfolgt.
Hinweis: Der Rabattcode des Ersatzteils wird am Lieferschein immer dann gedruckt, wenn die Berechnung des Verkaufspreises über die Kundenrabattmatrix erfolgt, unabhängig von dem in diesem Feld festgelegten Wert.

Firma auf LS drucken

Hier geben Sie an, ob Ihr Firmenname auf dem Lieferschein gedruckt werden soll, oder nicht.
LEER Der Firmenname soll nicht gedruckt werden.
1 Der Firmenname soll auf dem Lieferschein gedruckt werden.

Vorschlagswert Marke

Hier können Sie steuern, welcher Wert für das Feld 'Aktion für Marke' beim Abschluss eines Großhandelsauftrages vorgeschlagen werden soll.
LEERes wird ein gemeinsamer Materialschein für alle Marken gedruckt
*für jede Marke wird ein getrennter Materialschein gedruckt
1Materialschein für die letzte bearbeitete Marke wird gedruckt

Vorschlagswert Drucker

Hier können Sie steuern, welcher Wert für das Feld 'Drucker' beim Abschluss eines Großhandelsauftrages vorgeschlagen werden soll.
LEERMaterialscheindruck laut Standardprogramm DEGBM
*Materialscheindruck laut den in den 'Parametern für Druckprogramme' eingestellten Druckprogrammen je Markenkennung DEGBMma (ma steht für die im Feld 'Aktion für Marke' beim Abschluss angegebene Marke)
xxMaterialscheindruck laut dem in den 'Parametern für Druckprogramme' eingestellten Druckprogramm DEGBMxx
MarkeMaterialscheindruck laut dem in den 'Parametern für Druckprogramme' eingestellten Druckprogramm DEGBMma (ma steht für die im Feld 'Drucker' beim Abschluss angegebene Marke)

MS-Druck bei ONLINE-Bestellung

Hier können Sie steuern, ob bei Freigabe einer Subhändler-Bestellung durch den Subhändler sofort die Materialscheine (mit den oben angeführten Vorschlagswerten für Marke und Drucker) ausgedruckt werden sollen.
LEER Die Materialscheine sollen bei Freigabe der Bestellung durch den Subhändler nicht automatisch gedruckt werden.
1 Die Materialscheine sollen sofort bei Freigabe der Bestellung gedruckt werden.

MS-Druck bei Übernahme Bestelldatei

Hier können Sie steuern, ob bei Übernahme einer Subhändler-Bestelldatei sofort die Materialscheine (mit den oben angeführten Vorschlagswerten für Marke und Drucker) ausgedruckt werden sollen.
LEER Die Materialscheine sollen bei Übernahme der Bestelldatei nicht automatisch gedruckt werden.
1 Die Materialscheine sollen sofort bei Übernahme der Bestelldatei gedruckt werden.

Bestellart 1/2/3

Hier können Sie die Bestellarten hinterlegen, für die bei Übernahme der Bestelldatei ein Materialschein gedruckt werden soll.

Protokoll bei Übernahme Bestelldatei

Leerbei Übernahme der Bestelldatei wird ein vollständiges Protokoll mit allen Positionen gedruckt
1bei Übernahme der Bestelldatei wird nur ein Fehlerprotokoll gedruckt

Positionen ohne Reservierung auf MS

Hier können Sie steuern, ob Positionen ohne Reservierung auf dem Materialschein gedruckt werden sollen.
LEER Es werden nur die Positionen mit Reservierung gedruckt
1 Alle Positionen der Großhandelsbestellung werden auf dem Materialschein gedruckt, auch die Positionen ohne Reservierung. Dadurch können Teile, die doch im Lager sind für die Subhändlerbestellung hergerichtet werden.

MS-Druck bei Lieferzuteilung

Mit diesem Schalter wird gesteuert, ob bei der Lieferzuteilung beim Verbuchen des Warenzuganges automatisch ein Materialschein (mit den oben angeführten Vorschlagswerten für Marke und Drucker) ausgedruckt werden soll.
LEERBei der Lieferzuteilung soll kein Materialschein gedruckt werden.
1Bei der Lieferzuteilung soll automatisch ein Materialschein gedruckt werden.

Bestelltexte am Beginn drucken

LEERBestelltexte werden als Endtexte gedruckt
1Bestelltexte werden am Beginn des Materialscheins gedruckt

kein Materialscheindruck vor Fakturierung

LEERwenn der Schalter 'Materialschein zwingend' den Wert '2' hat, muss nach der Übernahme der Grosshandelsbestellung in einen Auftrag noch einmal ein Materialschein gedruckt werden
1der Materialschein muss nicht noch einmal gedruckt werden

ET autom. aus Gesamtpreiskatalog übernehmen

Hier können Sie steuern, ob bei Übernahme einer Subhändler-Bestelldatei Ersatzteile, die im Ersatzteilstamm nicht vorhanden sind, die es aber im Gesamtpreiskatalog gibt, im Ersatzteilstamm angelegt werden sollen.
LEER Die Ersatzteile sollen bei Übernahme der Bestelldatei nicht automatisch angelegt werden.
1 Die Ersatzteile sollen bei Übernahme der Bestelldatei angelegt werden.
2Die Ersatzteile sollen bei Übernahme der Bestelldatei und bei der Erfassung von Großhandelsbestellungen im eigenen Betrieb angelegt werden. Bei der Online-Erfassung über VDCS durch den Subhändler werden Ersatzteile nicht automatisch angelegt.

ET-Vorschlagsmenge

Dieser Wert wird bei der Erfassung von Bestellungen als Bestellmenge vorgeschlagen.

Mindestbestand automatisch zuteilen

Hier können sie steuern, ob bei der Eingabe von Großhandelsbestellungen durch den Großhandelsmitarbeiter (IGA) oder den Subhändler (VDC) die automatischen Reservierungen bis zum Lagerstand 0 gemacht werden sollen oder nur bis zu der im Feld Mindestbestand angegebene Menge.
LEER es wird bis zum Mindestbestand automatisch zugeteilt
1es wird bis auf Lagerstand 0 automatisch zugeteilt

Vorschlagswert Festpreiskennzeichen

In diesem Feld können Sie den Vorschlagswert für das Festpreiskennzeichen erfassen.

Bibliothek Bestell-/Lieferdatei

Standardmäßig werden die Bestelldateien und die Lieferdateien die im Großhandel erstellt werden in der Bibliothek KXXDX abgestellt. Falls Sie das nicht wünschen, können Sie hier eine andere Bibliothek angeben.

Bemerkung ändern in VDCS möglich

leer = die Bemerkung kann nicht geändert werden.
1 = die Bemerkung kann vom Subhändler geändert werden.

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Steuerungen 2 (Maske BVZSGB30) 

Mit F20 gelangen Sie auf die nächste Seite 
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Lieferschein ohne Positionen drucken
Ist dieser Schalter gesetzt wird auch ein Lieferschein gedruckt wenn alle Positionen in Rückstand sind. Auf dem Lieferschein wird dann die Rückstandsinfo gedruckt.

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 STEUERUNGEN 3 (Maske BVZSGB40) 

Mit F20 gelangen Sie auf die nächste Seite 

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Großhandelsbestellungen löschen nach Tagen 3 Stellen numerisch
In diesem Feld können Sie eine Anzahl Tage angeben nach denen eine Großhandelsbestellung, die durch den Subhändler nicht freigegeben wurde,
gelöscht wird. Geprüft wird das Anlagedatum der Großhandelsbestellung und das Anlagedatum der einzelnen Positionen.
Wenn Sie hier den Wert 0 oder den Wert 999 angeben, werden keine Großhandelsbestellungen gelöscht.

Bestellart Vororder 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2, 3
Wenn Sie hier eine Bestellart erfassen, wird bei der Übernahme von
Bestelldateien deren Positionen als Vororderpositionen gekennzeichnet
sind (Stelle 103 = 'V') die Kundenbestellart und die Lieferantenbestellart
durch die hier angegebene Bestellart ersetzt.

Bestellvermerk auf Rechnung drucken 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: Leer, 1
Leer  Bestellvermerk wird nicht auf Rechnung gedruckt
'1'     Bestellvermerk wird auf Rechnung gedruckt

Auftragsbestätigung ohne Preise 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: Leer, 1
Leer  Auf der AB werden die Preise mit gedruckt
'1'    Auf der AB werden die Preise nicht mit gedruckt

Lieferschein zu Materialschein 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: Leer, 1
Leer  Zum Materialschein wird auch ein Lieferschein gedruckt
'1'    Auf der AB werden die Preise nicht mit gedruckt

GH-Best. ohne Pos. löschen nach Tagen 3 Stellen numerisch
In diesem Feld können Sie eine Anzahl Tage angeben nach denen eine Großhandelsbestellung, die keine Positionen enthält, gelöscht wird. 
Wenn Sie hier den Wert 999 angeben, werden keine Großhandelsbestellungen gelöscht.

Bestellbemerkung (Gen./FA/LS)  jeweils 1 Stelle numerisch 

Zulässige Werte: LEER, 1, 
Gen.: "1" = es wird eine zusätzliche Textzeile im Auftrag generiert, die die Bemerkung aus der IGA-Bestellung enthält
FA: "1" = diese im Auftrag generierte Textzeile wird auf der Rechnung gedruckt
LS: "1" = diese im Auftrag generierte Textzeile wird auf dem Lieferschein gedruckt

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Vorschlagswerte Kundenzusatzdaten

Mit F20 gelangen Sie auf die zweite Seite. Dort können Sie Vorschlagswerte für die Kundenzusatzdaten-Großhandel hinterlegen, die Sie im Kundenstamm mit F13 pflegen können.
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Versandart/Versandspesen

Hier können Sie die Versandart und die Versandspesen hinterlegen, die bei Eröffnung einer Großhandelsbestellung vorgeschlagen werden.

Kundenbestellart IGA

In diesem Feld können Sie die Bestellart hinterlegen, die bei Eröffnung einer Großhandels-Bestellung vorgeschlagen wird. Wird hier keine Bestellart angegeben, wird der Vorschlagswert aus den Benutzerstandards herangezogen.

Kundenbestellart VDCS

In diesem Feld können Sie die Bestellart hinterlegen, die bei Eröffnung einer Online-Bestellung durch den Subhändler (über das Vector-Zusatzprogramm 'VDCS - Händlerkommunikationssystem') herangezogen wird.
Hinweis: Das Feld 'Bestellart' wird nur ausgewertet, wenn das Zusatzmodul VDCS aktiv ist.

Lieferantenbestellart IGA

In diesem Feld können Sie die Bestellvariante hinterlegen, die bei Eröffnung einer Bestellposition vorgeschlagen wird. Bleibt das Feld leer, wird die Bestellart aus den Kopfdaten der Grosshandelsbestellung vorgeschlagen.

Lieferantenbestellart VDCS

In diesem Feld können Sie die Bestellvariante hinterlegen, die bei Eröffnung einer Bestellposition durch den Subhändler (über das Vector-Zusatzprogramm 'VDCS - Händlerkommunikationssystem') vorgeschlagen wird
Bleibt dieses Feld leer, wird die Bestellart aus den Kopfdaten der Bestellung Vorgeschlagen.
Hinweis: Das Feld 'Bestellart' wird nur ausgewertet, wenn das Zusatzmodul VDCS aktiv ist.

Bestellkopf ändern

Leer Der Subhändler kann die Kopfdaten der ONLINE-Bestellung nicht ändern
1 Der Subhändler kann folgende Felder aus den Kofpdaten der Bestellung ändern: Referenznr., Bestellart, Kennzeichen Teillieferung möglich und Versandart

Sammelauftrag

Hier legen Sie die Art des Sammelauftrages fest.
LeerEs wird ein Auftrag pro Marke und Bestellart generiert.
1 Es wird ein Auftrag pro Marke generiert (beide Bestellarten).
2 Es wird ein Auftrag für alle Marken und Bestellarten generiert.
3Für jede Bestellung wird ein eigener Auftrag generiert.

Kein Lieferschein

LeerBei Auftragsgenerierung wird ein Lieferschein gedruckt.
1Bei Auftragsgenerierung wird kein Lieferschein gedruckt.

Auftragsart

Iaus der Bestellung wird ein interner Auftrag generiert
E/LEERaus der Bestellung wird ein Ersatzteilauftrag generiert

Marke

Wenn das Sammelauftragskennzeichen '2' ist, muss eine Marke erfasst werden. Sie wird bei Sammelaufträgen als Auftragsmarke verwendet.

Kostenstelle/Kostenart

Bei Auftragsart I muss eine Kostenstelle eingetragen werden. Auch die Eingabe einer Kostenart ist möglich. Die hier gemachten Angaben werden nur bei der Auftragsart I verwendet.

Mustereingriff

Wenn Sie mit Eingriffen arbeiten, können Sie hier einen Mustereingriff eingeben. Bei internen Aufträgen wird die Kostenstelle, die im Mustereingriff angegeben ist in den Auftragspositionen verwendet. Wird kein Mustereingriff angegeben, oder ist im Mustereingriff keine Kostenstelle definiert, wird die in den Kundendaten definierte Kostenstelle übernommen. Dasselbe gilt für die Kostenart. Die Kostenstelle und die Kostenart im Auftragskopf werden immer aus den Kundendaten übernommen.

Type

Da bei internen Aufträgen ein Fahrzeug benötigt wird, können Sie hier die Type eintragen, die bei der Generierung eines internen Auftrages verwendet wird.

Druckkennzeichen 'N' für Textpositionen

Hier können Sie festlegen, ob die entsprechenden Felder, die bei der Auftragsgenerierung automatisch als Textpositionen angelegt werden, auf der Rechnung gedruckt werden sollen.
LeerTextfeld wird gedruckt
1Textfeld wird nicht gedruckt

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_Toc495664788 _Toc495664788

Laufende Nummern Großhandelsbestellung

Mit diesem Programm werden die Nummernkreise für die Großhandelsbestellungen festgelegt.
Achtung!Die Nummernkreise der Auftragsbearbeitung in CDP und der Großhandelsbestellung dürfen sich nicht überlappen, da die Verwaltung von Kundenrückständen nicht getrennt abgewickelt wird und die Zuordnung der Rückstände zu den Aufträgen über die Auftragsnummer bzw. die Großhandelsbestellnummer erfolgt.
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Der im Feld 'Lfd. Nummer' gespeicherte Wert wird um 1 erhöht, bis der maximale Wert (Bis Nummer) erreicht ist. Dann beginnt die Nummerierung wieder beim kleinsten Wert (Von Nummer).

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_Toc495664789 _Toc495664789

Einstellungen im Kundenstamm

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_Toc495664790 _Toc495664790

Kundenstamm Format VADS111

Bei allen Subhändlern, für die Sie Großhandelsbestellungen erfassen wollen, müssen im Kundenstamm gewisse Daten erfasst werden.
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Kundenart

Damit für den Kunden Großhandelsbestellungen erfasst werden können, muss die Kundenart 'S' eingetragen sein.

Händler-Kategorie

Auch die Eingabe einer Händlerkategorie ist verpflichtend, kann aber frei gewählt werden. Im Fahrzeughandel können Sie für die jeweilige Händlerkategorie die Fahrzeugrabatte festlegen.

F13=Zusatzdaten Subhändler

Mit der Funktionstaste F13 können Sie die Zusatzdaten für Subhändler hinterlegen. Diese Zusatzdaten werden bei der Erfassung einer Bestellung für diesen Subhändler verwendet.

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Kundenstamm Format VADS130

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Sammelfakturier-Kennzeichen

In diesem Feld können Sie angeben, ob Aufträge, bei denen dieser Kunde der Auftraggeber ist und die den Status 'K' (komplett) haben, mit dem Programm 'Sammelfakturierung' automatisch fakturiert werden sollen.
LEERkeine automatische Fakturierung
JAufträge für diesen Kunden sollen im Zuge der Sammelfakturierung automatisch fakturiert werden

Sammelrechnungs-Kennzeichen

Hier wird gesteuert, ob bei der Auftragseröffnung eines Ersatzteilauftrages überprüft werden soll, ob für diesen Kunden bereits ein Auftrag besteht, der weder fakturiert noch storniert wurde. Der Benutzer wird dann mit einer Meldung auf das Bestehen des Auftrags aufmerksam gemacht und hat die Möglichkeit in den bestehenden Auftrag zu verzweigen.
Für jeden gedruckten Lieferschein wird eine Textposition mit dem Hinweis auf die Lieferscheinnummer generiert.
Hinweis: Die Textzeile mit dem Hinweis auf die Lieferscheinnummer kann in den Steuerungen ausgeschaltet werden.

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Kundenstamm Format BVADS1BU

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Im Feld Kundenstatus können Sie einen Kunden für Großhandelsaktivitäten sperren.
Hierfür muss vorweg ein dementsprechender Kundenstatus angelegt werden. Wurde dieser Status gesetzt kann weder über CDP, noch über IWS(integrierter Webshop) ein Großhandelsauftrag angelegt werden.

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Zusatzdaten Subhändler

Diese Maske erreichen Sie mit der Funktionstaste F13 aus der 1. Seite des Kundenstammes.
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Die hier eingetragenen Werte werden bei der Eröffnung einer Großhandelsbestellung für diesen Kunden verwendet. Die Beschreibung der einzelnen Felder und der zulässigen Werte finden Sie im Kapitel 2.3.

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Einstellungen in den allgemeinen Steuerungen

Wenn Sie die Sammelrechnungsfunktion für das Abrechnen der Aufträge verwenden wollen, dann müssen Sie folgende Einstellungen in den Steuerungen vornehmen.
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Sammelrechnung

Hier können Sie steuern, ob die Sammelrechnungsfunktion für Ersatzteil-Aufträge aktiviert werden soll oder nicht.
LEER keine Sammelrechnungsfunktion
1 Sammelrechnung aktiviert, bei Auftragseröffnung eines Ersatzteilauftrages wird geprüft, ob für den Auftraggeber bereits ein Ersatzteilauftrag besteht. Besteht ein Auftrag, der weder fakturiert noch storniert wurde, so erscheint eine Meldung mit der Möglichkeit, direkt in die Positionserfassung des bestehenden Auftrags zu verzweigen. Beim Auftraggeber (= Kunde) muss jedoch im Kundenstamm das Sammelrechnungskennzeichen gesetzt sein. Für jeden gedruckten Lieferschein wird eine Textposition mit dem Hinweis auf die Lieferscheinnummer generiert.
2Wie 1, jedoch ohne Generierung einer Textposition.
3 wie 1. Auf der Rechnung werden die Positionen nach Lieferschein sortiert. Bei Positionen, die auf mehreren Lieferscheinen aufscheinen, werden alle Lieferscheinnummern angeführt.

Art Sammelfakturierung

Hier können Sie festlegen, wie Ersatzteilpositionen auf der Sammelrechnung gedruckt werden sollen.
LEER Ersatzteilpositionen werden auf Sammelfakturen genauso gedruckt wie auf manuell ausgelösten Rechnungen.
1 Auf Rechnungen, die im Zuge einer Sammelfakturierung gedruckt werden, wird je Ersatzteilposition nur eine Zeile ausgegeben. Dafür wird die Bezeichnung auf 12 Stellen gekürzt.

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Ausdruck Firmendaten IGA

Mit diesem Programm können die definierten Firmendaten von IGA ausgedruckt werden.
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Großhandelsbestellung erfassen/bearbeiten

Dieses Programm bildet das Herzstück der Integrierten Großhandelsabwicklung im Teilebereich. Neben der Neuanlage und Pflege von Subhändlerbestellungen, erfolgt in diesem Programm der Druck von Materialscheinen und die Freigabe und Überleitung der Großhandelsbestellung in Aufträge des CDP, wobei gleichzeitig der Anstoß zum Lieferscheindruck erfolgt.
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Bestellnummer

Wenn Ihnen die Bestellnummer bekannt ist, können Sie diese direkt aufrufen. Sonst kann in diesem Feld mit F4 eine Übersicht von bereits angelegten Großhandelsbestellungen angezeigt werden.

Suchbegriff Auftraggeber

Wenn Sie hier die Anfangsbuchstaben des Subhändlers eingeben und die Taste F4 drücken, wird eine Übersicht von bereits angelegten Großhandelsbestellungen, sortiert nach Auftraggeber angezeigt.

F2=Subhändler Bestellungen

Mit der Taste F2 wechseln Sie zur Maske für die Übernahme einer vom Subhändler bereitgestellten Bestelldatei.

Bestellnummer + F10

Durch Eingabe einer Bestellnummer und drücken von F10 gelangen Sie direkt in das Untermenü zur Bearbeitung der Subhändlerbestellung.

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Neuanlage einer Großhandelsbestellung

Für die Neuanlage einer Großhandelsbestellung drücken Sie Eingabe.
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Wenn Ihnen die Kundennummer des Kunden bekannt ist, dann können Sie den Kunden auch über die Kundennummer auswählen. Wenn dem Kunden nicht die Kundenart 'S' zugeordnet ist, bekommen Sie eine entsprechende Fehlermeldung.
Mit der Taste F4 können Sie den Kunden über den Suchbegriff suchen. Sie bekommen dann die ersten 10 Kunden mit Kundenart 'S' (= Subhändler) angezeigt.

Bestelltext-1/-9

In diesen 9 Feldern können Sie einen beliebigen Text eingeben. Dieser Text wird immer am Materialschein und am Lieferschein gedruckt. Auf der Kundenrechnung wird dieser Text jedoch nur dann gedruckt, wenn das jeweilige Druckkennzeichen gesetzt ist.

Druckkennzeichen-1/-9

Damit steuern Sie, ob der Bestelltext auf der Rechnung gedruckt werden soll oder nicht.
LEERder Text soll auf der Kundenrechnung nicht gedruckt werden
1der Text soll auf allen Belegen (Materialschein, Lieferschein, Kundenrechnung) gedruckt werden

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Auswahl einer bestehenden Großhandelsbestellung

In diese Übersicht gelangen Sie mit der Taste F4 im Feld Bestellnummer.
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Mit der Eingabe eines Suchbegriffs können Sie die vorhandenen Bestellungen Filtern.
Der Suchbegriff wird standardmäßig in allen Spalten der Übersicht gesucht.
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Sie können die Suche auf gewisse Spalten und Werte einschränken indem Sie diese in der Lupe definieren.
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Mittels Doppelklick oder einfachem Klick und der Taste ‚Bearbeiten' springen Sie in die Positionsbearbeitung dieser GH-Bestellung.
Mit einfachem Klick und der Taste ‚Auswahl nächster Schritt' wählen Sie Ihre nächste Bearbeitungsmaske selbst.
Die Taste Rückstandsübersicht verzweigt in die Maske aller offener Rückstände.
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Bestellung ist vom Subhändler noch nicht freigegeben

Sollte die Bestellung vom Subhändler noch nicht freigegeben sein, dann erhalten Sie untenstehende Meldung.
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Sie haben nun die Möglichkeit, mit EINGABE die Bestellung zu übernehmen, oder mit F12 den Vorgang abzubrechen. Übernehmen Sie die Bestellung, dann wird diese für den Subhändler abgeschlossen und kann von ihm auch nicht mehr geöffnet werden.
Hinweis: Normalerweise sollte die Bestellung vom Subhändler für die weitere Bearbeitung in IGA freigegeben werden. Diese Funktion dient dazu, die Bestellung auch ohne Freigabe zu übernehmen, falls diese vom Subhändler wegen technischer Probleme (z.B. Leitungsausfall) nicht mehr durchgeführt werden kann. Im Zweifelsfall, sollten Sie mit dem Subhändler Rücksprache halten, warum die Bestellung nicht freigegeben wurde.

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Bestellung ist vom Subhändler bereits freigegeben

Wenn die Bestellung vom Subhändler bereits freigegeben wurde, dann erhalten Sie untenstehende Meldung bei der Übernahme der Bestellung.
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Bestätigen Sie diese Meldung mit EINGABE. Nun kann die Bestellung vom Subhändler nicht mehr bearbeitet werden und wird in VDCS in der Übersicht 'Verfügbare GH-Bestellungen' auch nicht mehr angezeigt.
Hinweis: Wenn im Kundenstamm mit F13 keine Zusatzdaten für den Subhändler erfasst wurden, dann wird die Bestellung mit Bestellart 2 (Sonderbestellung) angelegt.

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Übernahme einer Bestelldatei

Der Subhändler hat auch die Möglichkeit die Bestellung auf seinem eigenen System OFFLINE zu erfassen, d.h. ohne direkte Verbindung zu Ihrer iSeries. Nach dem Abstellen der Bestellung im definierten Schnittstellenformat XE1 und der Übertragung der Datei auf Ihr System kann diese dann mit der Taste F2 in IGA übernommen werden.
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Bibliothek

Der Vorschlagswert kommt aus den Steuerungen Großhandel. Wird keine Bibliothek eingetragen, dann wird die Bibliothek KFZDX verwendet.

Dateiname

Bei Eingabe einer gültigen Bestelldatei wird eine Großhandelsbestellung mit folgenden Einstellungen generiert:

• Versandart und Versandspesen aufgrund der Kundenzusatzdaten
• Bestellart laut Auswahl (siehe oben)
• Teillieferkennzeichen J (Ja)

Bestellart 1/2/3

Die hier eingetragene Bestellart wird bei der Generierung der GH-Bestellung verwendet.
Hinweis: Die Bestellung muss in einem bestimmten Format abgestellt werden. Dazu wird die Schnittstelle XE1 verwendet. Die genaue Satzbeschreibung dieser Schnittstelle finden Sie in der ONLINE-Doku im Kapitel 'Datenaustausch'. Die Übertragung der Bestelldatei auf Ihr System kann über Leitung oder über Datenträger erfolgen.

F4=Übersicht XE1-Bestelldateien

Mit F4 kann eine Übersicht der XE1-Bestelldateien aufgerufen werden. Die Namenskonvention für den Dateinamen lautet: XE999999 (999999=Kundennummer des Subhändlers in Ihrem System).
Zusätzlich zu der Namenskonvention muss der Subhändler im Händlerkommunikationssystem angelegt sein, um seine Bestelldaten übernehmen zu können.
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Zusätzlich werden in der Großhandelsbestellung die aus einer Bestelldatei erzeugt wurde, Zusatzdaten der Bestellung gespeichert. Diese Zusatzdaten können aus der Bestellposition mit F20 abgerufen werden.
Für alle Positionen der Bestelldatei wird ein Protokoll gedruckt, mit Hinweis auf eine erfolgreiche bzw. nicht erfolgreiche Übernahme in die GH-Bestellung. Nach der Generierung der GH-Bestellung wird die Bestelldatei (XE999999) gelöscht!

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Bestellkopfdaten 1

In den Bestellkopfdaten 1 sehen Sie den erfassten Bestelltext. Mit dem Druckkennzeichen kann gesteuert werden, ob der Text auch auf der Kundenrechnung angedruckt werden soll.
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Für die genaue Beschreibung der Felder und der zulässigen Werte siehe Kapitel 6.1.

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Bestellkopfdaten 2

Bei Eröffnung einer neuen GH-Bestellung gelangen Sie automatisch auf diesen Bildschirm, bei bereits bestehenden Bestellungen benützen Sie die Auswahl 2 aus dem Untermenü 'GH-Bestellung pflegen' (siehe Kapitel 6.9). Nach Bestätigung dieser Maske wird bei neuen Großhandelsbestellungen die Bestellnummer vergeben.
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Annehmer/Verkäufer

Der Vorschlagswert kommt aus den Benutzerstandards der Firmendaten. Die Personalnummer muss in den Firmendaten mit Personalart 'A' (=Annehmer) angelegt sein.

Bestelldatum

Als Bestelldatum wird das Tagesdatum vorgeschlagen.

Bestellart

Der Vorschlagswert kommt aus den Benutzerstandards. Hier wird entschieden, ob es sich um eine Normal- oder Sonderbestellung handelt. Abhängig von dieser Eingabe wird aus der Rabatt-Tabelle der Firmendaten der Rabattsatz für die entsprechende Bestellart vorgeschlagen. Damit ist es möglich mit den Subhändlern, unterschiedliche Konditionen für die verschiedenen Bestellarten zu vereinbaren.

Priorität

In diesem Feld können Sie die Priorität der Bestellung eintragen, wobei der Wert 1 für die höchste und der Wert 9 für die niedrigste Priorität steht. Vorschlagswert ist Priorität 9.

Referenznummer

In diesem Feld können Sie die Kundenbestellreferenz eintragen. Derzeit wird dieses Feld noch nicht ausgewertet.

Teillieferung

Mit diesem Feld können Sie steuern, ob die Freigabe der Bestellung zur Überleitung in einen Auftrag und zum Druck des Lieferscheines erfolgen darf, wenn noch offene Kundenbestellmengen existieren. Der Vorschlagswert ist 'J'.
J Teillieferung ist möglich, die Freigabe der Bestellung und der Druck eines Lieferscheins sind möglich, auch wenn noch offene Kundenbestellmengen existieren.
N Teillieferung ist nicht erlaubt, die Freigabe der Bestellung und der Druck eines Lieferscheins sind nur möglich, wenn keine offenen Kundenbestellmengen existieren.

Materialschein

In diesem Feld wird Ihnen zur Information angezeigt, ob für die aktuelle GH-Bestellung bereits ein Materialschein gedruckt wurde oder nicht.
LEEREs wurde noch kein Materialschein für die aktuelle GH-Bestellung gedruckt.
JFür die aktuelle GH-Bestellung wurde bereits ein Materialschein gedruckt.

Versandart/-spesen

Die Versandart und Versandspesen werden aus den Kundenzusatzdaten vorgeschlagen. Sie werden auf dem Lieferschein und auf der Kundenrechnung angedruckt, wenn der Andruck in den Kundenzusatzdaten nicht unterbunden wurde.

Rechnungsempfänger

Hier kann ein vom Auftraggeber abweichender Rechnungsempfänger eingetragen werden. Die unter dieser Kundennummer gespeicherten Adressangaben werden für die Adressierung und für die Auftragskonditionen verwendet.
Hinweis: Eine Änderung des Rechnungsempfängers ist nur möglich, wenn noch keine Rückstände gebildet wurden. Es erscheint sonst eine diesbezügliche Meldung.

Rabattcode

Mit diesem Rabattcode wird in Kombination mit dem Rabattcode des jeweiligen Ersatzteils der Rabattsatz aus der Matrix 'Kundenrabatte und Aufschläge' in den Firmendaten geholt.

Name

Zur Information wird der Name-1 des Rechnungsempfängers hier angezeigt.

Saldoinformation

In diesem Feld wird der Saldo aus dem Kundensatz des jeweiligen Rechnungsempfängers angezeigt.
Hinweis: Damit der offenen Saldo aus der Buchhaltung DKS in den Kundenstamm übertragen wird, ist der Zusatz 'Integrierte Saldenübernahme' (ISA) erforderlich.

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Bestellposition

Auf dieser Maske können Sie Positionen neu anlegen oder pflegen.
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Positionsnummer

Die Positionsnummer wird automatisch vergeben.

Ersatzteilnummer

Es wird geprüft, ob der Ersatzteil im Teilestamm angelegt ist. In den 'Steuerungen GH-Bestellungen' kann man einstellen, dass Teile die nicht im Teilestamm, aber in der Gesamtpreisdatei vorhanden sind, automatisch angelegt werden sollen.

Bestellmenge

Hier wird die gesamte Kundenbestellmenge eingetragen. Ist diese Null, dann wird die Position nicht angelegt.

Reservieren

Hier wird die für den Kunden zu reservierende Menge eingetragen. Der Lagerstand bleibt unverändert, es ändert sich aber die frei verfügbare Menge.
Der Vorschlagswert wird folgendermaßen errechnet: Wenn die verfügbare Menge minus dem Mindestbestand die Kundenbestellmenge nicht überschreitet, wird die gesamte Kundenbestellmenge als zu reservierende Menge vorgeschlagen. Ansonsten wird die um den Mindestbestand verringerte verfügbare Menge als zu reservierende Menge vorgeschlagen.
Hinweis: In den 'Steuerungen GH-Bestellung' kann eingestellt werden, dass eine automatische Reservierung bis zum Lagerstand 0 erfolgen soll.

Dringend

Dieses Dringlichkeitskennzeichen wird auf den Rückstandslisten der Großhandelsbestellung, am Materialschein und am Lieferschein als Kennzeichen 'D1' angedruckt.
LEERkeine Dringlichkeit
1Dringlichkeitskennzeichen gesetzt, Andruck auf den Listen als 'D1'

Offene Menge

Hier wird die noch an den Kunden zu liefernde Menge angezeigt.

Bestellvorschlag/-variante

Die Differenz zwischen offener und reservierter Menge wird als Bestellvorschlagsmenge vorgeschlagen.

Festpreis

Über dieses Kennzeichen wird gesteuert, ob der Verkaufspreis dieser Rückstandsposition bis zur Auslieferung Gültigkeit hat oder nicht.
LEER Der Verkaufspreis der Rückstandsposition soll bei der Auslieferung nach den Vorgaben in den Stammdaten neu errechnet werden.
J Der derzeitige Verkaufspreis der GH-Bestellposition soll bis zur Auslieferung gültig sein.
Hinweis: Bei der Generierung von Ersatzteilpositionen aus Großhandelsbestellungen wird auf dieses Kennzeichen geachtet und es wird der entsprechende Verkaufspreis (eingefrorener oder neuer) verwendet.

Bemerkungen

Hier kann ein beliebiger Text eingegeben werden. Er wird auf dem Bestellvorschlag angedruckt. In den 'allgemeinen Daten für Bestellwesen' kann gesteuert werden, ob für dieses Feld ein Wert vorgeschlagen werden soll (Bemerkung Rückstand). Vorschlagswert: Kundennr./Kundenname/Auftragsnr.Position/Annehmer/Datum

Bestellvermerk

In diesem Feld können Sie eine Information hinterlegen die beim Lieferscheindruck unter der Position angedruckt wird. z.B. bestellt für Kunde, Lieferhinweise, usw.
Hinweis: Haben Sie das Modul IWS(Integrierter Webshop) aktiv, wird in dieses Feld der Bestellvermerk des Händlers übernommen.
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Ersatzteilkalkulation

Mit dem gleichnamigen Button gelangen Sie zur Kalkulationsmaske des aufgerufenen Ersatzteiles.
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Bereich 1:
Hier werden Informationen zu der Großhandelsbestellung angezeigt
Bereich 2:
Zur Information sehen Sie hier Details aus dem Ersatzteilstamm dieser ET-Nummer.
Bereich 3:
Dieser Bereich steht zur Kalkulation der Position zur Verfügung. Sie können so wohl den Einkauf als auch den Verkauf manuell kalkulieren.
Mittels der Taste ‚Speichern' werden die kalkulierten Verkaufspreise, Rabatte und Mengen in die Position zurückgeschrieben.
Mit der Taste ‚Abbrechen' werden geänderte Werte nicht in die Position übernommen.
Die Taste ‚Normalrabatt' setzt den die Preise und Rabatte wieder auf den ursprünglichen Kundenpreis zurück.
Bereich 4:
Hier sehen Sie wichtige Zusatzinformationen zu dem bearbeiteten Ersatzteil. Folgende Daten werden angezeigt:

• Alternativteile
• Lagerstände aus anderen Betrieben (falls aktiv)
• Staffeleinkaufspreise (falls aktiv)
• letzte Verkaufspreise des Ersatzteils an diesem Kunden
• offene Ersatzteilbestellungen
• offene Rückstände
• alle Bemerkungen aus dem Ersatzteilstamm
• die Info aus dem Ersatzteilstamm
• Umsätze des Kunden

Originale Bestellinfo anzeigen
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Mit der Taste F20 können Sie sich bei Bestellungen, die durch Übernahme einer Bestelldatei erzeugt wurden, die originale Bestellinformation anzeigen lassen. Dies sind:

• Bestellte ET-Nummer
• Originalbezeichnung (beim Subhändler)
• Subhändler-Bestellnummer
• Subhändler-Bestellposition
• Bestelldatum

F19=Bestellpositionen

Mit F19 schalten Sie wieder auf die Bestellposition zurück.

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Dispo Übersichten

Mit der Funktionstaste F4 können Sie aus der Bestellposition diverse Dispo-Übersichten aufrufen. Durch den Zugang zu diesen Informationen werden Sie bei der Ermittlung der Bestellvorschlagsmenge unterstützt.
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offene Bestellungen

In dieser Übersicht werden alle offenen Bestellungen zu diesem Ersatzteil angezeigt.

Bestellvorschläge

Hier werden alle Bestellvorschläge für diesen Ersatzteil angezeigt.

Noch nicht zu Bestellvorschlägen übergeleitete Rückstände

In dieser Übersicht werden alle Rückstände dieses Ersatzteils angezeigt, die noch nicht in einen Bestellvorschlag übergeleitet wurden.

offene Bestellanforderungen

Hier werden alle offenen Bestellanforderungen zu diesem Ersatzteil angezeigt.

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Teilesuche über Matchcode

Ersatzteile können auch über den Matchcode gesucht werden. Geben Sie dazu den gewünschten Suchbegriff im Feld 'Matchcode' ein und drücken Sie die Taste F6.

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Untermenü GH-Bestellung pflegen

Mit der Taste F10=Auswahl n. Schritt gelangen Sie in das Untermenü der GH-Bestellung. Aus diesem Menü können Sie die gewünschten Teilbereiche der Großhandelsbestellung direkt auswählen.
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Positionen anzeigen

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Hier bekommen Sie eine Übersicht über die bereits erfassten Bestellpositionen.

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Bestellwert anzeigen

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Hier werden Ihnen zu jeder Position der Einzelpreis, die Bestellmenge und der Bestellwert angezeigt. Auch der Wert der gesamten Bestellung wird angezeigt.

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Verarbeitungen

Im Format für den Bestellabschluss können Sie einerseits Versandart und Versandspesen korrigieren, andererseits die Ausgabe von Materialscheinen und die Freigabe der GH-Bestellung für die Generierung von Aufträgen und den Druck von Lieferscheinen veranlassen.
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gewünschte Aktion

Hier geben Sie an, welche Aktion für diese GH-Bestellung durchgeführt werden soll.
LEERDie GH-Bestellung soll vorerst ohne weitere Aktion für die spätere Bearbeitung gespeichert bleiben.
STDie gesamte Bestellung soll storniert werden.
MSEs soll ein Materialschein gedruckt werden.
LSEs soll ein Lieferschein gedruckt werden. Gleichzeitig erfolgt die Freigabe der GH-Bestellung für die Generierung eines Auftrages.
FA Es werden alle Arbeiten durchgeführt, die auch bei Auswahl 'LS' durchgeführt werden. Zusätzlich wird die Rechnung gedruckt.
SHDie GH-Bestellung wird wieder für den Subhändler zur Bearbeitung freigegeben.
Hinweis: Wenn das Kennzeichen 'Teillieferung' auf 'N' steht, kann der Lieferschein nur freigegeben werden, wenn für diese Bestellung keine Rückstandsmengen mehr vorhanden sind. Ist in den Kundenzusatzdaten das Kennzeichen 'Kein Lieferschein' gesetzt, dann wird kein Lieferschein gedruckt. Alle anderen Arbeiten werden durchgeführt.

Aktion für Marke

In diesem Feld können Sie steuern, ob die gewünschte Aktion für alle Marken der GH-Bestellung oder nur für eine bestimmte Marke durchgeführt werden soll.
LEER die gewünschte Aktion wird für alle Marken durchgeführt (d.h. bei der Aktion 'MS' wird ein Materialschein mit allen Positionen gedruckt

• ist die gewünschte Aktion 'MS', so wird für jede Marke ein eigener Materialschein gedruckt.
  Markedie gewünschte Aktion wird nur für jene Positionen durchgeführt, die mit der ausgewählten Marke übereinstimmen

  Drucker

  In diesem Feld können Sie angeben, auf welchem Drucker der Materialschein ausgedruckt werden soll.
  LEERDer Druck der Materialscheine erfolgt nach den Standardwerten für den Materialscheindruck (DEGBM)
• Der Druck der Materialscheine erfolgt je nach den im Programm 'Parameter für Druckerprogramme' angeführten Druckprogrammen je Marke (d.h. ist dort unter dem Programmnamen 'DEGBMma' - wobei ma für die im Feld 'Aktion für Marke' angegebene Marke steht - ein Satz vorhanden, so wird der Drucker aufgrund dieser Eintragung angesteuert).
  0-99 Beim Druck des Materialscheines besteht die Möglichkeit bis zu 100 verschiedene Drucker anzusteuern. Wenn Sie hier einen Wert eingeben und es ist bei den 'Parametern für Druckprogramme' unter dem Programmnamen 'DEGBMxx' (wobei xx für den aktuell eingetragen Drucker steht) ein Satz vorhanden, so wird der Drucker aufgrund dieser Eintragung angesteuert.
  Marke Der Druck der Materialscheine erfolgt je nach den im Programm 'Parameter für Druckerprogramme' angeführten Druckprogrammen je Marke (d.h.: ist in den Parametern für Druckprogramme unter dem Programmnamen 'DEGBMma' ein Satz vorhanden, so wird der Drucker aufgrund dieser Eintragung angesteuert).

  Ausgeber (bei LS)

  Der hier eingetragene Ausgeber wird in den generierten Ersatzteilpositionen eingetragen.

  Versandart/-Spesen

  In diesen Feldern können Sie die Versandart und die -spesen für die GH-Bestellung eintragen. Die Versandart wird auf dem Lieferschein bzw. der Kundenrechnung als Textposition angedruckt. Mit der Funktionstaste F4 können Sie in die Versandartenübersicht wechseln.
  Sind die Versandspesen größer als Null, dann wird bei Freigabe der Großhandelsbestellung eine Ersatzteilposition mit den aktuellen Versandspesen generiert. Als Teilenummer für diese Position wird das in den 'Steuerungen GH-Bestellungen' hinterlegte Ersatzteil verwendet.

  Bibliothek LS-Daten

  Der Vorschlagswert kommt entweder aus den Zusatzdaten des Kunden, oder wenn dort keine Bibliothek eingetragen wurde, aus den 'Steuerungen GH-Bestellungen'. Wird hier keine Bibliothek angegeben, so werden die Lieferdaten in der Bibliothek KFZDX abgestellt.
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  Wenn Sie für den Händler Lieferdaten abstellen und diese Datei wurde noch nicht abgeholt, dann bekommen Sie eine entsprechende Meldung. Mit EINGABE können Sie die aktuellen Daten der Lieferdatei hinzufügen. Mit F12 brechen Sie die Verarbeitung ab.
  Bei der Freigabe des Lieferscheins werden ein oder mehrere Aufträge erzeugt und der bzw. die Lieferscheine gedruckt. (Wenn es in den Kundenzusatzdaten nicht unterdrückt wird.) Auf diesem Lieferschein werden zu Informationszwecken Textzeilen mit der Bestellnummer, dem Bestelldatum, der Bestellart, der Versandart und dem Bestelltext ausgegeben, sofern das Andrucken dieser Informationen in den Kundenzusatzdaten nicht ausgeschaltet ist.
  Für alle GH-Bestellpositionen, die reservierte Ersatzteilmengen beinhalten, werden Ersatzteilpositionen angelegt und gleichzeitig erfolgt die Abbuchung vom Lager und die Übernahme der noch fehlenden Daten (z.B. Wareneinsatzpreis). Der Verkaufspreis wird bei Festpreiskennzeichen 'J' aus der Bestellung übernommen, ansonsten aktuell aus der Ersatzteildatei. Der Ausgeber der für den Lieferschein angegeben wurde, wird in der Ersatzteilposition als Ausgeber eingetragen.
  In der ursprünglichen GH-Bestellung werden alle Positionen ohne Rückstand, d.h. die Kundenbestellmenge entspricht der reservierten Menge, gelöscht. In Positionen mit Rückstand wird die reservierte Menge von der Bestellmenge abgezogen und die reservierte Menge auf Null gesetzt.
  

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  _Toc495664812 _Toc495664812

  Materialscheine drucken

  In diesem Menüpunkt können Sie noch nicht gedruckte Materialscheine drucken.
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  Der Ausdruck lässt sich zusätzlich nach Subhändlernummer und/oder Bestellart selektieren.
  Standardmäßig wird je GH-Bestellung ein Materialschein gedruckt. Mit der Auswahl ‚Sammelmaterialschein' werden die offenen Positionen aus allen GH-Bestellungen auf einen Materialschein gedruckt.

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  _Toc495664813 _Toc495664813

  Händlerrückstände anzeigen

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  _Toc495664814 _Toc495664814

  Händlerrückstände nach Kunden

  Mit diesem Programm können Händlerrückstände nach bestimmten Selektionskriterien und Sortierungen drucken oder am Bildschirm anzeigen.
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  Marke

  Wird dieses Feld leer gelassen, werden die Händlerrückstände für alle Marken angezeigt. Geben Sie hier eine bestimmte Marke ein, dann werden die Rückstände nur für diese Marke angezeigt bzw. gedruckt.

  Kundensuchbegriff

  Wird dieses Feld leer gelassen, erfolgt keine Einschränkung der Kunden. Geben Sie z.B. 'HUB' ein, werden alle Kunden die mit diesem Suchbegriff beginnen angezeigt.

  Anlagedatum

  Über die beiden Datumsfelder können Sie die Rückstände für den angegebenen Zeitraum selektieren. Das Datum muss im Format ttmmjj bzw. tt.mm.jj eingegeben werden.
  Folgende Daten werden ausgedruckt bzw. angezeigt:
• Kundennummer, Suchbegriff, Kundenname
• Ersatzteilnummer und Bezeichnung
• Lagerort
• GH-Bestellnummer, Bestelldatum, Bestellart
• offene Kundenbestellmenge
• Lagerstand
• bestellte Menge beim Lieferanten und Datum der Lieferantenbestellung
• Dringlichkeitskennzeichen

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_Toc495664815 _Toc495664815

Händlerrückstände nach Ersatzteilen

Mit diesem Programm können Sie die Händlerrückstände nach bestimmten Selektionskriterien, sortiert nach der Teilenummer anzeigen bzw. ausdrucken.
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Marke

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden Ihnen die Händlerrückstände für alle Marken angezeigt, geben Sie hier eine bestimmte Marke ein, werden die Händlerrückstände nur für diese Marke angezeigt bzw. gedruckt.

Ersatzteilnummer

Mit diesem Feld können Sie angeben, ob Sie die Händlerrückstände für alle Ersatzteile, oder nur für jene Teile, die mit der eingegebenen Teilenummer übereinstimmen angezeigt bzw. gedruckt haben möchten.

Anlagedatum

Über die beiden Datumsfelder können Sie die Rückstände für den angegebenen Zeitraum selektieren. Das Datum muss im Format ttmmjj bzw. tt.mm.jj eingegeben werden.
Folgende Daten werden ausgedruckt bzw. angezeigt:

• Ersatzteilnummer und Bezeichnung
• Lagerort
• GH-Bestellnummer und Bestelldatum
• Bestellart
• offene Kundenbestellmenge
• Lagerstand
• bestellte Menge beim Lieferanten
• Datum der Lieferantenbestellung
• Dringlichkeitskennzeichen

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VDCS

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Benutzer für VDCS anlegen

Damit der Subhändler seine Bestellung auf Ihre iSeries übertragen bzw. dort direkt ONLINE erfassen kann, muss er mit dem Programm 'Benutzer und Berechtigungen' aus dem 'VDCS-Hauptmenü' angelegt werden.
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Wählen Sie den Punkt '9. Benutzer und Berechtigungen'.
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In der folgenden Übersicht bekommen Sie alle Kunden mit der Kundenart 'S' angezeigt.
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Folgende Informationen werden angezeigt:

• Kundennummer, Name und Ort
• Leitungsart und Systemname
• Anzahl der definierten Benutzer

2=Ändern

Bevor Sie Benutzer für den Subhändler anlegen können, müssen Sie die Leitungsart und den Systemnamen angeben. Dazu geben Sie in der Auswahlspalte eine '2' ein und tragen die entsprechenden Werte in den Feldern 'Ltg' und 'SYS-Name' ein.
Hinweis: Wenn der Subhändler keine eigene iSeries (vormals AS/400) hat, tragen Sie als Leitungstyp '3' und als Systemname den Namen des Subhändlers ein.

6=Benutzer

Mit der Auswahl '6' gelangen Sie in die Übersicht der angelegten Benutzerprofile für diesen Subhändler.
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2=Ändern

Mit der Auswahl '2' können Sie bei einem bestehenden Profil das Kennwort und den Benutzernamen ändern. Die Betriebsnummer für den Einstieg und das Kennzeichen 'Systemverz.Eintrag' können nicht geändert werden.

4=Löschen

Mit dieser Auswahl können Sie einen Benutzer löschen.

5=Anzeigen

Mit dieser Auswahl kann das Benutzerprofil angezeigt werden

9=Benutzerprofil

Diese Auswahl ruft den Befehl CHGUSRPRF auf. Damit können Werte des Benutzerprofils auf Systemebene geändert werden.

10=Berechtigung

Mit dieser Auswahl können Sie die Berechtigungen für das 'VDCS-Hauptmenü' und dessen Untermenüs vergeben.

11=Systemverzeichnis

Mit der Auswahl '11' kann ein Eintrag im Systemverteilerverzeichnis hinzugefügt werden. Diese Einträge werden benötigt, wenn Dateien mit der Funktion SNDNETF (Netzwerkdatei senden) auf eine andere iSeries übertragen werden sollen.

F6=Neuanlage

Mit der Taste F6 wird ein neuer Benutzer angelegt.
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Der Name des Benutzerprofils ist bis auf die letzte Stelle fix vorgegeben. Er besteht aus dem Buchstaben 'H' und der 6stelligen Kundennummer des Subhändlers. Das Zeichen der letzten Stelle kann von Ihnen frei gewählt werden. Dadurch ist es möglich z.B. ein Profil H000098E für den Zugriff auf Ersatzteile und ein Profil H000098F für den Zugriff auf die Fahrzeugdaten anzulegen.
Nach drücken der EINGABE Taste wird der Befehl CRTUSRPF aufgerufen. Bestätigen Sie mit EINGABE.
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Standardwerte Händlerkommunikation

Hier legen Sie die Standardwerte für VDCS fest.
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lokaler Generalberechtigter

Hier wird der lokale Generalberechtigte festgelegt.

Annehmer GH-Bestellung

Der hier eingetragene Annehmer wird bei der ONLINE Erfassung der GH-Bestellung eingetragen und muss als Personal in CDP angelegt sein.

Auftragsbestätigung per Email

Nutzen und Möglichkeiten

Die Funktion "Auftragsbestätigung per Mail" ermöglicht es im Falle eines Materialschein-Drucks (Aktion "MS") eine Email an den entsprechenden Kunden, die diese per Emial wünschen, zu versenden. 

Einrichtung

BIRT Formular hinterlegen

Voraussetzung ist die Hinterlegung eines entsprechenden BIRT Formulars. Die Vorlage mit dem Namen "Auftragsbestätigung_Mail.rptdesign" erhalten Sie von MoVec. Diese Vorlage gehört dann im Vorlagenverzeichnis von IPD  '\home\XX\YYY\IPD\FORMS' wobei XX für die letzten beiden Zeichen der Datengruppe und YYY für die Betriebsnummer steht

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Textvorlage für Emailtext hinterlegen

Zusätzlich wird eine Textdatei mit als Vorlage für den Text der Email Nachricht benötigt. Diese muss im gleichen Verzeichnis hinterlegt sein mit dem Namen "IGA_OrderConfirmation_Mail_Text.txt"

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Als Beispiel: 

&1,

anbei die Bestätigung zu ihrem Auftrag.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihre Werkstatt

Dieser Text ist wird in der Email mit der Auftragsbestätigung gesendet, das Ersetzungszeichen "&1" steht für die Anrede. Dadurch wird die im CDP für den jeweiligen Kunden definierte Briefanrede und Name verwendet, z.B. "Sehr geehrter Herr".

VERZEICHNISeintrag Mail.AB anlegen

Als Grundeinstellung benötigen Sie einen Eintrag in der Verzeichnisse/Dateien Rubrik. Zu dem Bildschirm gelangen Sie über das Hauptmenü Diverse Hilfsarbeiten → Allgemeine Arbeiten → Verzeichnisse/Dateien, oder über den Expertencode: „PVZDIR".
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Hinweis: Legen Sie die Einträge in der Verzeichnisse/Dateien Rubrik zuerst an, da Sie diese Einträge später in den Grundeinstellungen benötigen.
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Wählen Sie die Objekt ID "MAIL.AB" aus.

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Hier legen Sie fest, in welchem Verzeichnis Sie Emailtext Vorlage abgelegt ist.
Eine ausführliche Beschreibung der Felder finden Sie in der Online Hilfe.

In das Feld Bezeichnung tragen Sie "Emailtext für AB" ein

In das Feld Verzeichnis geben Sie das Verzeichnis ein, "IGA_OrderConfirmation_Mail_Text.txt"

In das Feld Datei geben Sie den Dateinamen ein, in das Sie die Daten ablegen wollen "&1/IPD/DATA"

In das Feld sonstige Angaben geben Sie  "//&5&V" ein.

Einstellungen in den Steuerungen  GH-Bestellungen

In den Steuerungen GH-Bestellungen in CDP unter Zusatzprogramme → IGA - Integrierte Großhandelsabwicklung → Firmendaten IGA pflegen → Steuerungen GH-Bestellungen setzen Sie bitte folgende Einstellungen auf dem Karteireiter Vorschlagswerte:

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Email für Auftragsbestätigung bcc
Hier können Sie optional eine Emailadresse definieren an welche in BCC die Auftragsbestätigungen gesendet werden
Auftragsbest. nur bei Webshopbest.
Hier können Sie steuern, ob bei entsprechend konfigurierten Kunden

LEER = in jedem Fall soll eine Auftragsbestätigung geschickt werden soll 

1 = nur bei Webshop-Bestellungen soll eine Auftragsbestätigung geschickt werden soll 

Einstellungen im Kunden

Im gewünschten Kunden ist am Karteireiter Preisfindung der Schalter "IGA AB per Email" auf 1 zu setzen.

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Achtung: Ist beim Kunden im Tabreiter "Marketinginformationen" bei Marketingart "E-Mail" ein "O" (Opt-out) definiert so wird niemals ein Mailversand durchgeführt!

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Ablauf

Der Ablauf ist wie folgt:

• Aktion 'MS' erfolgt in der IGA-Bestellung
• Das Programm führt folgende Prüfungen durch:
  • Prüfung ob Kundennummer IGA eine Firma ist, wenn nicht erfolgt die GDPR Prüfungen 
  • Prüfung ob der Kunde per Email eine Auftragsbestätigung erhalten soll (Schalter "IGA AB per Email")
  • Prüfung ob Bestellung eine Webshopbestellung ist (Schalter "Auftragsbest. nur bei Webshopbest.")
• Wenn eine Bedingung nicht zutrifft (keine Auftragsbestätigung bzw. keine Webshopbestellung und Schalter ist auf nur Webshopbestellung gestellt) erfolgt KEIN Mailversand
• Wenn die Vorbedingungen erfüllt wurden öffnet sich ein Fenster mit vorgeschlagener Emailadresse 2 aus dem Kundenstamm der Kundennummer welche die IGA Bestellung ausgelöst hat (IGA Kopf - Kundennummer). Ist keine Mailadresse vorhanden wird das Fenster mit leerer Mailadresse geöffnet.
• In den IGA Steuerungen kann eine zusätzliche Mailadresse angegeben werden. An diese wird immer in bcc verschickt.
• Manuell kann in diesem Fenster eine Mailadresse angegeben werden an welche zusätzlich in bcc verschickt wird (optional)
• Mit der Auswahl 'Eingabe' erfolgt der Materialscheindruck UND der Mailversand.
• Mit der Auswahl 'Abbrechen' wird sowohl der Materialscheindruck als auch der Mailversand abgebrochen.
• Mit der Auswahl 'MS ohne Email' erfolgt nur der Materialscheindruck OHNE Mailversand.

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