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Allgemeine Informationen
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Aufgabe und Nutzen der Funktion
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Modul/ Release Stand
Die Programmierung ist im Das Modul IKB realisiert. Das Modul ist verfügbar mit CDP ab Version 5.5
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Überblick Funktionsumfang
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Systemvoraussetzungen
Die Systemvoraussetzungen finden Sie auf der Vector Homepage, in der Rubrik Car-Dealer-Package, im Untermenü Basispaket – Systemvoraussetzungen CDP. (http://www.vector.at/cdp/basispaket)hier: Systemvoraussetzungen.
Installieren Sie das Modul entsprechend der Anleitung für die Installation von Zusatzmodulen.
Dieses Modul erfordert eine eigene Freigabenummer, die Ihnen nach Lizenzierung bekannt gegeben wird.
Um die Funktionen einsetzen zu können, müssen Sie einige Vorbereitungsarbeiten durchführen. Diese sind im Kapitel "Einstellungen" beschrieben.
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Grundeinstellungen| Anker |
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Hinterlegung im Kundenstamm...
Tragen Sie hier das vereinbarte Kreditlimit mit dem Kreditinstitut ein und die Kundennummer des Kreditinstitutes ein.
Eine Rechnung wird gegen das Kreditlimit, den bereits auf Kredit fakturierten Rechnungen und den eingegangenen Saldo geprüft.
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Hinterlegung im Kundenfahrzeug...
Legen Sie für das Kundenfahrzeug eine Kundenkarte fest. Die Funktionen sind in der allgemeinen Kundenkarten Doku beschrieben.
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Programmfunktionen
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Auftragsbearbeitung Rechnungsempfänger
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Tragen Sie im entsprechenden Rechnungsempfänger 11 für Kreditrechnung ein und bestätigen Sie mit 
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Das Fenster Kundenkredit öffnet sich. 
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Sie erhalten zur Ansicht die Kreditbank und das vereinbarte maximale Kreditlimit.
Korrigieren Sie den Saldo und geben Sie hier die verbrauchte Kreditsumme ein.
Markieren Sie die Abrechnung als Kreditrechnung aktiv, um eine Abrechnung auf Kredit zu aktivieren.
Bestätigen Sie mit für die Aktivierung mit Eingabe.
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Bei der Fakturierung des Auftrags erscheint nochmals die Kreditabrechnungsmaske 
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Bei der Fakturierung des Auftrags wird der Block Kreditrechnung Kundenkarte angedruckt: 
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Tragen Sie hier das vereinbarte Kreditlimit mit dem Kreditinstitut ein und die Kundennummer des Kreditinstitutes ein.
Eine Rechnung wird gegen das Kreditlimit, den bereits auf Kredit fakturierten Rechnungen und den eingegangenen Saldo geprüft.
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Datenorganisation
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