Allgemein

Validierung

1. Anzeige und Suche mit normalem Fahrzeugbrowser über den kompletten Fzg-Stamm
   => Wesentlich bessere Geschwindigkeit + Fahrzeuge werden immer gefunden.
2. Validierung erst bei Auswahl oder Eingabe einer gültigen Fahrgestellnummer
   => Besseres Message-Handling (es werden Meldungen ausgegeben, warum ein Fahrzeug nicht auf einer ER verwendet werden darf).
   => Validierung auch beim Einfügen einer vollständigen VIN.
3. Validierungkriterien:
   1. Ist die Moduleinstellung "Kundenfahrzeuge in ER erlauben" auf FALSE, muss die Abteilung des Fahrzeugs zur ausgewählten Positionsart passen
      => NEU = NEUWG + Unterabteilungen, GEB = GEBWG + Unterabteilungen
   2. Ist die Moduleinstellung "Kundenfahrzeuge in ER erlauben" auf TRUE, wird diese Überprüfung ebenso durchgeführt. Zusätzlich sind aber sowohl in den Arten NEU als auch GEB jegliche Kundenfahrzeuge erlaubt.
   3. Ist am Fahrzeug ein Lieferant hinterlegt, muss dieser zum Lieferant der ER passen. Ist der Lieferant am Fzg. leer, darf das Fzg. aufgebucht werden.
   4. Die Überprüfung auf bereits erfolgte FGUs auf Fahrzeuge entfällt in Zukunft.
   5. Für Fzg-EA-Positionen ist alles erlaubt.
4. Durch die Änderung der Suche und der Validierung darf es auch zu keinen Endlosschleifen mehr kommen.

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In der ER-Belegbearbeitung des Fahrzeughandels steht nun beim Klick auf die Fahrzeugneuanlage-Schaltfläche ein Menü zur Verfügung, mit welchem definiert werden kann, in welcher Abteilung das Fahrzeug angelegt wird:

Einstellungen

Basis

Basis für Periodensperre

Als "Basis für Periodensperre" sind Ausprägungen 0 - Belegdatum (= Defaulteinstellung) und 1 - Buchungsdatum in den Basis-Optionen einstellbar.

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Eingangsrechnungen auch für Kunden erfassen

Image Modified

Mit der aktiven Fahrzeughandelsmoduloption „Eingangsrechnungen auch für Kundenfahrzeuge erfassbar" ist es möglich auch für Kundenfahrzeuge Eingangsrechnungen zu erfassen.

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Bei Storno und bei Anlage einer deckungsgleichen Eingangsrechnung wird die Zahlungsreferenz für die stornierte bzw. für die deckungsgleiche Eingangsrechnung übernommen.

Lieferant

Bankdaten 

Im Lieferantenstamm - Stamm 2 stehen folgende Bankdaten zur Wartung zur Verfügung:

• IBAN / Kontonummer
• BIC / Bankleitzahl
• Bankinstitut
• Sperrkennzeichen
• Bankeinzugskennzeichen

In der Eingangsrechnungsbearbeitung werden diese Daten direkt aus dem Lieferantenstamm gelesen und zur Anzeige gebracht.

Alle Lieferanten

Für die Checkbox "Alle Lieferanten" im Eingangsrechnungskopf existiert im Lieferantenstamm in der Sektion Teilehandel die Einstellung "Bei Eingangsrechnungen des Lieferanten automatisch "Alle Lieferanten" wählen" (Default-Wert: deaktiviert).

• Ist diese Einstellung aktiviert, so wird bei der Anlage von Eingangsrechnungen die Checkbox "Alle Lieferanten" am Eingangsrechnungskopf automatisch aktiviert. In den Eingangsrechnungspositionen sind in der Lieferscheinübersicht alle Lieferanten verfügbar.
• Ist diese Einstellung deaktiviert (Default-Wert), so wird bei der Anlage von Eingangsrechnungen die Checkbox "Alle Lieferanten" am Eingangsrechnungskopf deaktiviert. In den Eingangsrechnungspositionen ist in der Lieferscheinübersicht nur der Lieferant des Eingangsrechnungskopf verfügbar.

Eingangsrechnungsschnittstellen (Marken, Lieferanten, Partner)

Folgende Eingangsrechnungsschnittstellen berücksichtigen die Einstellung "Bei Eingangsrechnungen des Lieferanten automatisch "Alle Lieferanten" wählen" aus dem Lieferantenstamm:

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