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Die Auswahl 8 dient zum einen zur Betragskontrolle, zum anderen dient sie zur eigentlichen Verarbeitung/Buchung der Eingangsrechnung.
Die Buchung erfolgt durch die Kennzeichnung '1' im Feld Gewünschte Aktion und mit dem Befehlsbutton 'Eingabe'. Sie haben somit die Eingangsrechnung fertig bearbeitet und die Rechnung zur Überleitung in die Buchhaltung im Zuge des Tagesabschlusses freigegeben
Es werden wird Ihnen zur Kontrolle die Werte pro Mehrwertsteuercode Summe der zugeordneten Positionen , der Steuerbetrag und der Bruttoendbetrag der Rechnung inklusive Steuer angezeigt.
Sie können die verrechnete Mehrwertsteuer laut Eingangsrechnung je Mehrwertsteuercode eingegeben, sollte die berechnete Steuer zum Beleg im Centbereich abweichen.
Wenn weitere Differenzen vorhanden sind, können Sie diese mit dem Funktionsbuttons 'Weitere Kosten' erfassen 
Hier können Sie die Beträge erfassen, die Konten und ggf. Bereichskonten werden aus den Standard – bzw. Lieferantendefinitionen übernommen.
Mit dem Funktionsbuttons 'Zurück zur Verarbeitung' wechseln Sie wieder zurück zur Verarbeitung.
Genaue Vorgaben müssen Ihnen vom Unternehmen mitgeteilt werden, allgemeine Richtwerte wären:
Ausgl. Betrag: Dieser entspricht geringfügigen Abweichungen (Centbereich)
Fracht: Erfassung angeführter Frachtkosten lt.Eingangsrechnung
Verzollung: Erfassung der entstandenen Zollkosten
Sonst. Gebühren:entstandene Kosten, weder Fracht- noch Verzollung zuordenbar
Erw.Gutschr.: Erwartende Gutschrift
Sollte der Lieferant bei der Rechnung mehr verrechnen, eventuell 5 statt 3 Stück, kann die Differenz in diesem Feld erfasst werden.
Somit können Sie die Rechnung wie ausgestellt verbuchen und in der Buchhaltung erfolgt die Information dass zu diesem Beleg eine Gutschrift erwartet wird.
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